原材料、外购件入厂检验记录表

德信诚培训网供应商质量体系审核表质量能力评估记分表说明：本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。

☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）☉实施有效性用以下准则评定：合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分能力水平的评定能力水平的评定用如下公式计算：∑X/∑Y*100%德信诚培训网其中∑X为评价项目得分和∑Y为评价项目总分和四个等级的划分：能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分德信诚培训网目录1-组织机构------------------------------------------------------------------22-工艺------------------------------------------------------------------------33-检验的一般手段---------------------------------------------------------54-外协件质量---------------------------------------------------------------75-生产过程中的质量------------------------------------------------------96-成品质量-----------------------------------------------------------------127-售后质量-----------------------------------------------------------------148-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------159-人员-----------------------------------------------------------------------1710-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18S1-质量改进------------------------------------------------------------------20注：1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；标有“*”的项目为重要项。

原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。

2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。

3、职责机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。

质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。

工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。

经营合同部负责编制外协件的技术协议。

机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。

4、原材料的检验检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；材料进厂验收质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。

核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。

原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。

编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。

实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。

当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。

其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。

外购外协件入厂检验规程一、说明1.本规程制订的依据是《特种设备安全监察条例》、《压力管道元件安全技术监察规程》、NB/T47008-2010《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》、NB/T47009-2010《低温承压设备用低合金钢锻件》、NB/T47010-2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》以及有关材料标准。

2.本规程仅作本公司制造（一、二、三类）容器外购、外协件入厂验收规定。

二、外购件的入厂验收要求3.凡入厂外购件应按表一规定进行外观检验。

4.用于主要受压的外购件应有材料熔炼单位的材料质量证明书或质量证明书的有效复印件，其各项指标应符合本公司HN/ZQM-7-25“压力管道元件用原材料入厂检验规程”规定的要求。

5.外购件应有产品合格证，合格证上必须标明材质及批号，主要受压外购件合格证提供数据必须符合表2的要求，如有缺项还应补项复验。

6.凡复验结果有不合格项目，应对不合格项目进行双倍复验，双复中有一个试样不合格即为不合格，不合格外协件不准入库。

7.对于不合格上述规定要求的外购件，原则上不能用于容器，应提交材料责任人员研究决定。

8.外购件应按统一编号、按批号验收入库，验收合格的外购件应按本公司质量保证手册中有关材料标记移植的规定进行标记,按批上架分类保管，示明标记，严防错混。

三、外协件的入厂验收要求9.凡入厂外协封头应按有关技术协议与表一规定项目进行入厂验收。

10.发现外协封头材质标记与本公司不符时，不予验收并应予退货，调换打有本公司材质标记的外协件。

11.主要受压外协锻件，外协单位应提供合格证（或质量证明书）其各项数据还应符合表二规定要求，三类容器的主要受压件锻件按规定复验，供方应提供试样。

12.对于不符合上述要求的外协件原则上不予验收，应提交材料责任人员研究决定。

13.主要受压外协锻件合格证（或质量证明书）提供的数据有缺项或对提供数据有怀疑时，应补项或对怀疑数据进行理化复验。

14.凡复验结果有不合格的外协件，应对不合格项目双倍取样复验。

原材料、外购件进货检验规程1.目的对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3. 定义：无4. 职责4.1仓库部门负责进货产品的送检工作，负责进货产品进行登记入4.2质量工程部检验员根据本规程负责进货产品的检验和试验，并对质量问题进行仲裁。

5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

5.2进货检验判定标准进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达《送货单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部长判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进货检验记录》，公司试用必须有相关人员认可。

非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《进货检验记录》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

5.4检验工作要求5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

原材料外购件采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。

适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。

2职责供应部负责采购的归口管理。

质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。

3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。

评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。

b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。

c) 调查供方顾客满意度情况。

d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。

e) 对供方相关经验进行评价。

3.1.2评价结果为百分制。

对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。

3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。

3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。

复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。

3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。

原材料外购件进货检验规程原材料、外购件进货检验规程 1. 目的对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3. 定义:无4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作。

4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》(以下简称《请验单》);4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。

4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项: 关键项:即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项:即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项:即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

installation to be familiar with the drawings, and to be familiar with to order materials, know exactly what each part of the mullions used to avoid misattribution. Checks include the following the color is correct, oxide films if requested;section conforms to design including the height, angle, thickness, etclength requirementis easier to control, and therefore work both from a technical as well as management are particularly valued. 2. technology process: checks for vertical models, specifications, check the box in place, ferrule fixed Liang Xiaduan, and top bolted beam three dimensional adjustment. 3. basic operation: (1) check the vertical type and specification: before由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。

精选外协、外购件入厂查验规范编号： YXNY-SQ-QCI-04-2012（）保留期 3 年一．范围本规范合用于 ****** 有限公司生产所波及的钣焊件、锻造件、机加工件及公司自行供给图样，技术要求的标准件等外协产品的查验。

二．目的为了对入厂外协件进行有效地质量控制，防备未经查验、未经考证合格的产品投入使用和加工，以保证入厂外协、外购件能最大限度的知足公司产品的质量要求，特别拟订本规范。

三．查验规则物件进厂查验是产品生产过程中的重要工序之一，各有关人员一定高度重视并严格把关，凡未经进厂质量查验或进厂质量查验不合格的外购产品一律不得入库，更不可以私自使用。

外协、外购件入厂查验说明物件进厂查验的依照依照外协、外购物件的技术标准（由技术部负责供给）、工艺文件等有关资料。

3.1.2 外协、外购产品由供给商供给产品合格证、查验单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。

3.1.3 没有质量证明文件的外协、外购产品，采买部门一定与技术、质量等有关部门进行磋商，在获得相应的质量文件后才能交检，不然不予查验。

3.1.4 对产品质量性能及使用安全性将产生较大影响的入厂查验外协件：机体、扭力臂、行星架、行星轴、扭力臂销轴，进行全检。

3.1.5 初次签订合赞同愿的供方生产的外协、外购件进行全检。

3.1.6 技术质量部门应做好质量查验记录，并将各样质量合格资料收存归档，保证其完好性，可追忆性和检干脆。

外协、外购件入厂查验程序·外协件入场后，由采买部门人员填写《报检单》（一式三份）向技术质量部查验人员进行报检，报检单上应注明产品名称、图号、数目、生产厂家等。

·报检时，由采买部门将质量证明书及技术要求的有关的材质、热处理硬度等报告提交查验人员审查。

·凡没有生产厂家查验合格证明书及有关质量凭据的产品、表记不符的产品、质量证明书及其余质量凭据不合格的产品查验员不予受理，由采买部门负责退货。

如有特别状况，应由采买部提出版面申请，报管理者赞同后，方可进厂查验。

产品质量检验管理制度一、原材料、外购件、外协件及配套产品入厂检验。

1、凡在生产上所需的原材料、外购件、外协件及配套产品等购进时，必须经质管部门的质量检验人员作入库检验，对受控原材料、外购件、外协件及配套产品须专职检验人员作入库检验，未经检验或检验不合格的不准入库，财务部门不得给予报销。

2、当原材料、外购件、外协件及配套产品等购进时，由供应部门提出报检，原材料、元器件必须提供合格证或说明书等技术资料，配套产品购进时，必须提供合格证，并说明其质量水平是否与配套产品质量水平相适应。

经检验员检验合格后，在验收单签字合格后验收入库；对属安标管理原材料、外购件、外协件及配套产品，供货方必须提供有效期内的“防爆检验合格证、安标证、生产许可证、省级以上检验报告等”证有效件。

3、购进的原材料、外购件、外协件等，按规定办理检验，合格者予以验收入库，不合格者填写不良品通知单，交供应或采购部门办理退货或办理代用手续。

4、对于既无标准又无技术要求的原材料、外购件、外协件及配套产品，检验人员应拒绝接受检验，直至提供或相应标准，方给予检验。

5、已检验合格并验收的原材料、外购件、外协件及半成品配套产品应做好妥善存放、保管，要摆放整齐，防止磕碰划伤。

二、机械加工质量检验1、检验员应按分担的检验范围，每班上班后以较快的速度，对每台机床生产工作加工出的第一个零件，认真进行检验，首件检验时，做到“三对照”即对照工艺、对照工装与加工出的零件相比较。

2、首件检验时，发现不符合图样、工艺规程要求的项目，应及时通知生产工人找出原因，以便及时改进。

3、首件检验时在确认达到工艺要求的前提下，经检验确认合格的零件，在零件的指定位置加盖检验员的标志。

4、对检验不合格的零件应交操作者及时返修，修后再次检验。

三、机械加工完工质量检验1、明确完工检验的任务与要求，认真执行技术标准或完工检验工艺，完工检验是零件加工中的最后一道工序，应严格按技术标准、产品图样、工艺规程及有关技术文件的要求进行检验。

原材料外购件入厂检验规程一、目的和范围1.目的：为了确保原材料外购件的质量，保证生产过程中的安全和持续性，并减少生产中的废品和损失。

2.范围：适用于我公司原材料外购件的入厂检验。

二、检验人员及职责1.检验员：负责对进厂的原材料外购件进行检验，确保符合公司的质量要求。

2.供应商代表：负责在检验过程中提供必要的技术文件和资料，并配合检验员进行检验。

三、检验内容及方法1.外观检验：对原材料外购件的外观进行检查，包括表面平整度、尺寸、颜色和表面的划痕等。

2.化学成分检验：对原材料外购件的化学成分进行检验，确保符合公司的要求。

3.物理性能检验：对原材料外购件的物理性能进行检验，包括强度、硬度和韧性等。

4.尺寸检验：对原材料外购件的尺寸进行检验，确保符合设计要求。

5.包装检验：对原材料外购件的包装进行检验，确保符合公司的包装要求。

四、检验依据1.公司相关质量管理制度和标准。

2.原材料外购件的技术文件和规范。

五、检验方法1.目视检查：对外观进行检查，发现明显缺陷即判定为不合格。

2.化学分析：使用化学分析仪器对原材料外购件的化学成分进行分析。

3.物理性能测试：使用强度测试机、硬度计和冲击试验机等设备对物理性能进行测试。

4.尺寸测量：利用测量仪器对原材料外购件的尺寸进行测量。

5.包装检查：对包装进行检查，确认包装是否完好无损。

六、检验记录及保存1.检验记录：对每一批次的原材料外购件进行检验，并将检验结果记录在检验报告中。

2.检验报告应包括：产品名称、规格、批号、检验方法、检验结果、判定结果等内容。

3.检验记录应保留至少两年以上，并按照公司相关文件管理要求进行保存。

七、不合格处理及评审1.发现不合格品应立即停止使用，并以书面形式通知供应商，并要求供应商采取相应的纠正措施。

2.不合格品应按照公司相关的退货流程及时返厂或退货，并要求供应商承担相应的经济损失。

3.对不合格品进行原因分析和评审，并采取相应的纠正和预防措施，以确保类似问题不再发生。

原材料、外购件入厂检验规程1 目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。

3 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作。

3.2仓库负责进货产品进行登记入库。

3.3研发部负责提供进货产品的检验和试验依据。

3.4质检组检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。

3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。

4 工作内容4.1 外购件的分类根据外购件的用途和性能分为标准件、钢材、铜材、铸件、辅助材料等。

4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。

4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。

4.3 检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样（全检）检验并填写检验结果——〉交质检组负责人判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，研发部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。

研发部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。

样件检验完毕后，检验单交由采购部门，以据此做出鉴定报告，交由研发部、质检组作出结论。

如供方连续三次供货均合格，经企业相关部门评审合格后，采购部门通知供方并列入《合格供货方名录》，根据供方情况制定供货份额。

供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、采购部填写的《报检单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。

4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。

4.4.2 检验员严格按本《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。

4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

原材料、外协件、外购件进厂检验和管理制度1、原材料、外协件、外购件是指产品配套的配件及基本件,本公司不能制造或加工的零部件等。

2、目的和范围搞好原材料、外购件进厂检验做到产品质量从源头抓起。

本制度适用于本公司生产产品所用的原材料、外协件、外购件的进厂检验和管理。

3、原材料、外购件进厂检验，按GB/T2828.2《计数抽样检验程序第2部分：按极限质量检索孤立批检验抽样方案》之规定的抽样原则及结题处理。

3.1 抽样方案：1) 对购进的器件一次抽样;2) 选择一般检验水平Ⅱ；3）接爱质量限（AQL）按《标准件检验规范》的规定进行检验检验记录：外购件的进厂检验，必须填写“元器件、外购件采购检验记录”。

3.2 结果处理：1）符合要求的入库2) 不符合要求的退、换货4、外协件进厂检验4.1 对于外协加工件，本公司应逐个按设计文件、图纸规定的指标进行检验，检验应做好原始记录，原始记录中需写明结果数量、合格数量、不合格数量。

对于外协件的质量问题，不合格的原因都应在附表时行说明。

5．原材料、外协件、外购件在所有的检验结束后负责检验的人员，根据检验的情况在“”元器件、外购件采购检验记录的检验结论中予以标明。

以便于对原材料、外协件外购件的质量情况及时作出正确的判断。

6. 原材料、外协件、外购件的管理6.1原材料进入本公司后，必须在两个工作日内，将该批材料的资料证件或抄件交库房存档，对无证件的材料，必须经主管领导批准。

6.2 外协件、外购件入库前，必须交检验部门进行检验，外协件检验不合格时，转采购部门办理退货，如外协件订货技术要求与验收要求不一致时，待查清责任后再验收。

6.3检验部门在得到检验结果后，做出进厂材料合格与否的结论，对于不合格的材料需要退、换货时，由质检员提出有关技术鉴定报告，交采购部门办理退、换货或索赔手续。

7.经检验不合的原材料、外协件、外购件应另库存放，并填写“不合格品记录”，以免将不合格品装上产品，如装上产品的一经发现将做严肃处理。