物料请购作业流程

物料采购流程

一、流程图

序号 流程 职 责 序号 流程 职责

1

BOM管理员

7

供应商

2

生产计划员

8

IQC(进料检验)

3

生产计划员 9 仓库管理员

5

供应链采购经理 10

供应商管理

6

物流中心

11

二、重要说明

1. MC采购员下单原则

⑴ 按物料的采购周期每天下达订单.采购订单的下达必须以组织系统上的采购建议为准，不允许使用手工单进行采购订单的生成，（ 除外协包装件、海外样板、内外销客服）通用物料的比例调配、交货异常订单调配、损耗较大的物料需以手工订单申请表提交，由物流中心主任审批后方可下单给供应商。

⑵ MC每两周按供应商到货情况统计供应商的供货比例，以供应商供货情况统计表形式提交供应商管理相关人员。每月10日前将供应商上月比例执行状况如实反馈给供应商管理部门，由供应商管理部门在每月12号前纳入定期反馈内容中反馈给供应商。

⑶ MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。

⑷ 对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供应商协定交期。

2. MC采购员跟单原则

⑴ MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。

⑵ MC对所下订单跟踪供应商的确认情况，在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。

⑶ MC必须第一时间发放更新的送货计划及排产变动给供应商、并督促供应商及时回复(以电话或邮件形式回复)。

⑷ MC 在每周五前汇总四天排产异常信息到计划部门。

⑸ MC采购员必须每天及时查看供应商的“生产排产计划表”、“库存表”，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供应商进行生产调整。

⑹ 对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复。

⑺ MC采购员每月25日前将下个月的月度需求计划发给供应商，并要求供应商以邮件形式确认回复备料情况。

⑻ MC采购员将每周更新的滚动计划发至供应商处，以便供应商以此与月度计划对应，及时更新我司计划中的有变动的定单，并反馈物料的异常情况。

采购流程⽂件——完整版

1.0 ⽬的

1.1 为使⼀切采购事宜有规范可循，特制定此程序。

2.0 范围

2.1 凡公司各部门对外⼀切采购事宜均属之。

3.0 权责

3.1 请采购权责

注：请采购核准权限参考『核决权限办法』办理3.2 财务部：负责办理采购付款事宜。

3.3⽣产部经理：负责⼯程发包之招标及发包事宜。

4.0名词说明

4.1原料：凡现存供直接⽣产⽤之原料或须经过加⼯后才供⽣产

⽤者皆属之。4.2物料：凡直接供⽣产使⽤但⽆法直接计⼊产品成本，如铁桶、塑料桶、包装⽤纸箱等。4.3转售产品：凡直接⾃外界购⼊，不须经加⼯过程即可供应销

售之货品皆属之。4.4资材设备(列帐)：包括不动产、⽣产设备、电脑设备、运输

设备经济耐⽤年限超过⼀年者，⾦额⼈民币2000元(含)以上

者统称之。4.5保管品(列管)：指耐⽤年限超过⼀年，但⾦额超过200元不

超⼈民币2000元者，且需以财产编号列管的物品。4.6办公总务⽤品及⽇常杂项：指⼀般所需之⽂具、清洁⽤品、

⽇⽤品、电脑耗材、公司制服等。4.7消耗品：系指除原物料外之⼚务制造需要耗品，如打包带、

⽓泡纸、P E、膜⼿套等。5.0作业说明

5.1请购

5.1.1 请购原物料由需求部门先向⽣产部门提出需求，并由⽣产部门开出『请购单』交管理部

门采购，到货时间应符合采购周期表之规定。5.1.2 若向国外请购样品，需求部门向研发中⼼提出需求，由研发中⼼开具『物品需求单』交

由管理部采购。5.1.3 『请购单』交单时间原则上定于每天上午9：30，下午14：00各⼀次。

5.1.4 采购周期和最少采购量如采购周期表。

5.1.5 ⽣管⼈员应每天对ERP程序之『未结请购查询』进⾏查看，对未结请购单，请购⼈员应

与采购⼈员确认未结原因后，再决定是否需作异常结案。5.1.6 总务⽤品采购，每个部门须在每⽉25⽇之前将后⼀个⽉所需要的总务⽤品数量和明细填

写『物品需求单』后交于管理部总务⼈员，总务将于每⽉27⽇之前将汇总后的总务⽤品清单交于管理部采购⼈员，采购⼈员须在下⽉5⽇之前将总务⽤品采购进公司，并有总

生产性物料、辅料请购流程

一、背景

在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。

二、流程步骤

步骤一：需求确定

1. 生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。

2. 负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。

步骤二：编制请购单

1. 采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。

2. 请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。

步骤三：审批流程

1. 经办人员将请购单提交给相应主管审批。

2. 主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。

步骤四：采购

1. 采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。

2. 确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。

步骤五：收货验收

1. 采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。

2. 生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。

步骤六：入库管理

1. 完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。

2. 仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。

步骤七：结算付款

1. 采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。 2. 企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。

三、注意事项

1. 生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。

2. 采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。

3. 仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。

四、总结

生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。

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1 采购与付款业务流程

1.1 采购业务流程

1．请购。业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。

〔1〕原材料或低值易品请购。由生产或使用部门根据生产方案、生产订单及通知单提出请购单。仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。

〔2〕日常物料或劳务请购。由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。

〔3〕例外事项的请购。不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。

请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。

2．采购实施。采购部门首先进展询价，初步确定供应商的选择范围。然后安排竞标投标事项，确定供应商。再一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。同时采购人员将商品分批运回企业，并监视运输过程。

3．验收。验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。

4．会计处理。采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程

付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，-