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人工成本分析报告
篇一：人工成本分析报告(模板)
03. 31人工成本分析报告人工成本分析报告201X 年一季度人工成本分析人工
成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。赵维维 201X-3-31
03. 31人工成本分析报告一季度人工成本分析报告一、人工成本使用情况1、
人工成本使用分类：社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴于年底上报预算的类目进行分类，便于统计测算。 2、人工成本使用情况：省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达
成情况如下：单位（元）社会保险住房公积金劳务费职工工资总额其他
201X01 实际达成 99949.63 16520 197706.02 664685 11880201X02 实际达
成 100220.56 19838 209592.8 542732.58 8300201X03 实际达成 95149 22932 209592.8 530634.1 0一季度合计 295319.19 59290 616891.62 1738051.68 20180备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除 GSK 和 MSD 合约
销售项目组结算金额。 2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上
预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000 元/月。 3、1 季度实际人
员编制
03. 31人工成本分析报告单位（人）人数1 季度在岗职工 1031 季度劳务派
遣工 52从业人员共计 155图表一：一季度实际 155 人人工成本达成情况展示表200 150 100 50 0 29.53 5.93 61.69单位：万元173.812.02二、人工成本预算情况1、201X 年 1 季度预算情况：单位（万元/人） 201X 年全年预算
数社会保险住房公积金劳务费（91 人）职工工资总额（137 人）其他
173 31 465 1167 68 201X 年 1 季单位（万元/人） 201X 年 1 季度预度预算数 43.25 7.75 116.25 246.23 17 社会保险住房公积金劳务费（52 人）
职工工资总额（103 人）其他算数 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78备注：职工工资总额按全年 13 个月预算，1 季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。
03. 31人工成本分析报告三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况
对比分析图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元195 185 175 165 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5 185.12 173.8166.4361.69 32.5229.53 5.83 5.93 社会保险公积金劳务费工资总额12.78其他图表三：累计完成率单位：万元社会保险住房公积金劳务费职
工工资总额其他201X01 季度预算 32.52 5.83 66.43 185.12 12.78201X01
季度累计 29.53 5.93 61.69 173.81 2.02累计完成率 90.81% 101.72% 92.86% 93.89% 15.81%分析问题：【1】由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在 90%以上，实际达成与预算不存在较大差异。【2】公积金实际达成比预算多出 0.1 万元。累计一季度完成超过了实际预算。【3】其他费用项实际与预算差异较大，累计完成率仅达到了 15.81%。原因：【1】1 月份、3 月份集中增人和补缴，下季度将恢复正常账户。
03. 31人工成本分析报告【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由于 1 季度节日不集中，没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在 1 季度大型招聘和培训也相对不是很集中。 2.季度间实际完
成对比分析图表四：同比增长对比曲线图180 160 140 120 100 80 60 40 20
0 61.69 29.53 5.93 2.02 1季度 60 30 7 3 2季度 63 35 9 5 3季度 70 40 10 9 4季度社会保险公积金劳务费工资总额其他 155.1 160 170 170分析：由上表得知……四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及
职工工资总额这三大项目上，都在预算范围内，累计完成率都在 90%以上。 2、其他费用项目累计完成不及 20%，和实际预算差异较大。 3、同比增长情况分析。人力资源部 201X 年 3 月 20 日
篇二：人工成本分析报告
全国大化肥企业人工成本分析报告
为提高企业在市场中的竞争力，引导企业降低劳动消耗、提高经济效益，更好
地处理国家、企业和个人三者之间的关系，合理确定员工收入水平，中国劳动
学会化工分会从201X年起在全国大化肥企业开展了人工成本分析活动。今年，是大化肥企业开展人工成本分析活动的第三年，前二年分析活动的成果起到了
行业人工成本指导线的作用，得到了业内各企业和有关专家的肯定，为大化肥
企业控制人工成本提供了重要的参考依据。今后我会将继续开展这项活动，并
不断扩大分析的广度和增加分析的深度。
本年度全国有16家化肥企业提供了人工成本调查统计数据,其中11家企业报表数据完整,占全国大化肥企业的39%。
本年度统计范围内企业人工成本的各项指标比上年有好转，经过各大化肥企业
一年的努力，人工成本指标下滑的趋势被基本遏制住了。但是，201X年是我国
加入WTO的第三年，化肥的进口关税配额将会提高，这对国内大化肥企业的生
存与发展将是一个严峻的考验。人工成本的效益分析指标是人工成本分析的核
心指标,包括劳动分配率、人事费用率和人工成本占总成本含量指标。
本年度大化肥企业平均劳动分配率为29.5%，比上年下降了
6.8个百分点，行业先进值为9.97%；人工成本产出系数为3.39，比上年上升
了0.64，行业先进值为10.03；平均人事费用率为10.1%，比上年下降了1.6
