需求跟踪矩阵模板

10
需求变更总数：
6
项
变更序号
项目需求跟踪矩阵
当前状态 需求开发
概要设计 状态
概要设计章节
详细设计状态
详细设计章节
系统测试用例
Hale Waihona Puke 结项评审通过 4.1.2.3
评审通过
6.1.2
T3.1
系统验收 评审通过 4.1.2.4
评审通过
6.1.3
T3.2
系统设计 评审通过 4.1.2.5
评审通过
6.1.4
T3.3
结项 结项 结项 结项 结项
评审通过 4.1.2.6 评审通过 4.1.2.7 评审通过 4.1.2.8 评审通过 4.1.2.9 评审通过 4.1.2.10
评审通过 评审通过 评审通过 评审通过 评审通过
6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9
T3.4 T3.5 T3.6 T3.7 T3.8
对应代码
系统编码状 态
emis导出业务 代码 emis导出业务 代码 emis导出业务 代码
已单元测试 已单元测试 已单元测试
备注说明
emis导出业务 代码
emis导出业务 代码 emis导出业务 代码 emis导出业务 代码 emis导出业务 代码
已单元测试 已单元测试 已单元测试 已单元测试 已单元测试
查询
综合查询
能按树表 结构查询 导入历史
数据
打印功能
需求类型
软件需求 变更标识
使用频度
优先级
增加
随时
高
需求实现 状态 已批准
增加
已批准
增加
随时
已批准
增加
已批准

<项目名称>-客户需求库
文件标识: DLSM-合同号-RM-TR-01C 客户需求ID 客户需求名称 获取时间 需求来源 项目经理： 提供者 范围边界 优先级 稳定性
编号：RMRD-TR-02
制表日期：2006-06-08
填写说明： 1、客户需求ID中填写用户需求说明书文档中需求的章节号。 2、客户需求名称中填写用户需求名称，对应于用户需求说明书中章节名称。 3、获取时间填写格式2010-08-11 4、优先级分类原则： 高：（一个关键的需求）属于系统（产品）主要功能且当前版本中必须实现的。 中：（支持必要的功能）最终所需要的，但如果有必要的话，可以延迟到下一个版本。 低：（功能或质量上的增强）如果资源允许的话，实现这些需求会使系统（产品）更完美。
编号：RMRD-TR-02
制表日期：2006-06-08
变更次数
状态
实现版本
Hale Waihona Puke 变更影响编号：RMRD-TR-02
制表日期：2006-06-08
编号：RMRD-TR-02
制表日期：2006-06-08

——
地图显示项目点位。 ①地图放大、缩小；②回到
当前定位。 切换地图底图。 ①地名地址搜索；②持项目
名称搜素。 地图显示项目点位。 ①地图放大、缩小；②回到
当前定位。 切换地图底图。 ①地名地址搜索；②持项目
名称搜素。 地图显示项目点位。 ①地图放大、缩小；②回到
当前定位。 切换地图底图。 ①地名地址搜索；②持项目
件测试/验收交付
原始

已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
原始
已测试
软件测试
对应概要设 详细设计状 对应详细设
计章节
态
计章节
单元测试 集成测试用 系统测试
用例
例
用例
对应代码
示例：6.1.1 示例：修订 示例：6.1.1 示例：E1 示例：E5 示例：T3.1 示例：
一、项目信息（主要指项目基本信息）
项目名称 项目编号 客户名称 项目经理 项目发起人 编制人
日期
二、需求跟踪矩阵（把产品需求连接到可交付成果，把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每

编号 类型
一级菜单
模块名称
1 界面需求
全局
全局
2 功能需求 3 功能需求 4 功能需求 5 功能需求 6 功能需求 7 功能需求 8 功能需求 9 功能需求 10 功能需求 11 功能需求 12 功能需求 13 功能需求 14 功能需求
全局 用户管理 用户管理 用户功能 用户功能 用户功能 用户功能 用户功能 用自定义。
单位设置 账户权限过滤 账户登录 对用户进行分组管理 按管理层级查询（及操作）用户权限台帐明细 修改用户组信息 删除用户组 添加新用户 不同角色查看不同的页面 按部门管理不同的用户 访问时间、ip范围等 不同角色配置不同的节点查看操作权限 不同角色配置不同的数据查看操作权限
全局 全局/用户管理 用户权限管理 用户权限台帐 用户权限台帐 用户权限台帐 用户权限台帐 用户权限台帐 用户权限管理 用户组管理 访问配置 用户权限管理 用户权限管理
需求编号
IR001
BR001 BR002 BR003 BR004 BR005 BR006 BR007 BR008 BR009 BR010 BR011 BR012 BR013
优先 所属阶段 级 低 第2阶段
中 第2阶段 中 第2阶段 中 第1阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第2阶段 高 第3阶段 高 第2阶段 高 第2阶段
对应功能
上传Logo图片和输入 项目名称 修改各参数的单位标 签 权限过滤 登录 新建用户组 用户（组）节点树 编辑用户组 删除用户组 添加新用户 权限过滤
数据表
接口
../auth/v1/login
自测用例
系统测试用例 完成情况
R
R R R R S S S S S S S S S

SRFP-6.5 UC_警示通报管理
SRFP-6.5.3
SRFP-6.6 UC_风险预警查询
SRFP-6.6
SRFP-8 UC_查询统计
SRFP-8.1 UC_导出到EXCEL
SRFP-8.2 UC_后台统计
SRFP-8.1 SRFP-8.2
SRFP-11.1
SRFP-11 UC_监控项目表
UC_监控项目及参数设定
SRFP-1.8.5 添加集装箱
3
是
SRFP-1.8.6 修改集装箱
3
是
SRFP-1.8.7 提交
3
是
SRFP-2.1.1
监管产品对象
3
是
SRFP-2.1.1.1 新增监管产品对象
3
是
SRFP-2.1 UC_监管产品管理
SRFP-2.1.1.2 SRFP-2.1.1.3
修改监管产品对象 删除监管产品对象
新增境外装运前检验机构人员 修改境外装运前检验机构人员
3
是
3
是
SRFP-2.2.2.5 删除境外装运前检验机构人员
3
是
SRFP-2.2.1.6 同步人员信息到中间平台
3
是
SRFP-2.2.1.1 查看监管企业
3
是
SRFP-2.3.1 UC_监管企业管理
SRFP-2.2.1.2 SRFP-2.2.1.3 SRFP-2.2.1.4
么克敬 么克敬 么克敬 么克敬 么克敬 么克敬 么克敬 么克敬
么克敬
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么克敬
么克敬

需求跟
表格编号：XY202-项目编号-两位顺序号
项目名称： 需求分析 用户需求 编号 章节编号 需求名称 首页 1 状 章节 态 编号 原 始 软件需求 子模块名 系统监视 状态 原始 修改 删除 增加 风电监控 2 修 改 需求优 先级 高 中 低 责任人 概要设计 章节编号
3
删 除
4
567源自8原始需求总数 修改需求总数 删除需求总数 增加需求总数 总需求数
3 0 0 0 3
需求跟踪矩阵
项目经理PM： 系统设计 概要设计 名称 是否完成 责任人 详细设计 章节编号 名称 是否完成 责任人 代码单元 编码实现 是否完成 责任人 √ √
项目QA： 功能测试 测试单元 是否完成 责任人 备注