定额领料制度

酒店工程部领料单管理制度一、总则为规范酒店工程部的物资领料管理，提高领料使用的效率和透明度，特制定本领料管理制度。

二、领料范围酒店工程部领料范围包括但不限于建筑材料、机械设备、电气设备、维修工具等物资。

三、领料原则1. 领料需经领料申请单审批后方可领取，未经审批领料者，一律不予认可。

2. 领料前需核对库存数量，确保领料数量与库存数量一致，避免出现库存不足或盗领现象。

3. 领料时应填写领料单，注明领料物品名称、规格型号、数量，由领料人和审批人签字确认后方可领取。

4. 领料时应注意物品包装完整、无损坏，领取过程中应当小心轻放，避免造成物品损坏。

5. 领料后应及时使用，避免物品在领料后长时间闲置，浪费资源。

四、领料流程1. 领料需填写领料申请单，注明领料物品名称、规格型号、数量等信息。

2. 提交领料申请单至领料部门，审批人审核通过后方可领取。

3. 领料时应由领料人和审批人一同前往库房领取物资，核对物品清单后方可签字确认领取。

4. 领取物品后，及时上报领料信息，记录物资的使用情况和领用数量，以备日后查验。

五、领料管理1. 领料人应根据工程需要实际领取物资，不得超领或私自领料。

2. 领料人应妥善保管领料物品，避免遗失或损坏。

3. 领料人应按照领用的数量和时间合理使用物资，避免浪费。

4. 领料人应严格执行领料管理制度，如有违规行为将受到相应的处罚。

六、盘点与结算1. 定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与实际数量一致。

2. 对领料单进行核对，确认领料情况与实际使用情况是否一致。

3. 对各部门的领料情况进行统计与结算，及时反馈至相关部门，保证领料的合理使用。

七、附则1. 本制度自颁布之日起执行，如有补充或修改，需经相关部门审批后方可实施。

2. 领料管理特殊情况需做详细记录并说明理由，以备后续查证。

以上为酒店工程部领料管理制度，所有工作人员应严格遵守，如有违反者将受到相应的处罚。

酒店工程部制定领料管理制度，旨在规范领料行为，提高物资利用率，减少浪费，保障酒店工程部的正常运作。

限额领料制度1.目的为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制定本制度。

2.限额领料的范围凡公司所属企业的生产班组(含外包队)在施工生产中所使用的材料都必须实行限额领料。

3.限额领料的依据(1)市建委和企业制定的施工材料定额。

(2)预算部门编制的施工预算和变更洽商。

(3)生产、计划部门(计划员或工长)提供的施工任务书和实际验收工程量。

(4)技术部门提供的砂浆、混凝土配合比、技术节约措施及各种翻样、配料表等技术资料。

(5)上级部门下达的材料节约指标。

4.限额领料的材料范围根据目前的管理水平，工程在结构和装修施工中，其材料供应可实行两种方式，即限额领料和定额考核。

材料品种暂定如下：(1)限额领料方式：水泥、油毡、沥青、砌体材料(机砖、空心砖、加气块)、建筑五金(门窗五金、铅丝、圆钉、火烧丝、焊条)、装饰材料(色石渣、瓷砖、马赛克、石膏板、大理石、花岗石、各类龙骨)。

(2)定额考核方式：钢筋及其他钢材、木材、构配件(混凝土构件、门窗及木制品、水磨石制品)、大堆料(砂、石、白灰)、玻璃。

(3)水电料亦按以上两种方式单独考核，材料品种暂定如下：1)限额领料方式：水暖配件、电线电缆、小五金、油漆、绝缘胶布。

2)定额考核方式：钢材、灯具、散热器、卫生洁具。

5.限额领料的程序及做法(1)限额领料单的签发与下达。

1)签发：材料定额员根据生产计划部门编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。

2)下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证(月末或料领清后交定额员结算)，一份交材料保管员作为发料凭证。

3)限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。

(2)领料与发料。

1)班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。

库存物资发放、储备定额管理制度一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量，注明用途，分管领导审批(特殊材料由矿长审批)。

二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。

三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。

四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。

五、凡有包装物要上交的应及时收回。

专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。

六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。

七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。

八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。

库存物资发放、储备定额管理制度（2）库存物资发放和储备定额管理制度是一种规范和管理库存物资的制度和政策。

该制度涉及到以下几个方面：1. 发放流程：库存物资发放需要经过一系列审批和核实程序，包括申请、审核、备货、发放等流程。

发放流程中应当明确责任人和审批权限，以确保发放符合规定和需求。

2. 物资分类管理：库存物资应根据种类、规格等进行分类管理，并制定相应的储备定额。

不同种类的物资可能有不同的发放和储备要求，为了合理利用和管理库存，需要对物资进行分类管理。

3. 储备定额管理：根据实际需要和风险评估，制定储备定额。

储备定额应包括物资种类、数量、保质期等要求，以确保库存物资能够及时满足需求。

储备定额管理也需要定期审查和更新，根据实际情况进行调整。

4. 库存监控和调度：库存物资应进行定期的盘点和监控，防止过期和损坏。

根据实际需要，库存物资可以进行调度和调剂，以满足不同单位和部门的需求。

仓库领料流程以及相关规定一、领料流程领料程序：领料人填写领料单→领料部门主管审核签字→仓库管理员签字→核实发料领料部门与仓库管理员上交单据→审核部门签字→财务部门签字1.领料人填写料单：领料人依据部门领导下发任务按每天生产，管理，技改等工作物料需求填写领料单（领料单位、日期、名称规格、计量单位、数量、用途、在领料处签字）2.领料部门主管签字：审核领料单并签字确认。

3.仓库管理员签字：确认所领物料是否有库存，按有效数量出库做账，并统计好填写物料编号及单价，时刻留意库存变化及时向上反馈。

4.审核部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额，所领物料是否合理并总结相关数据，提出相关实质建议。

5.财务部门签字：审核单据是否准确无误，核算领料金额，准确无误后签字盖章。

二、相关规定（一）领料部门1.认真填写单据，字迹清晰，一律不得涂改。

2.当日料单当日领出。

3.料单做好编号（比如010707001,注释01代表一车间0707代表七月七日001代表当日第一次领料），领料单须连号。

4.领料部门需将车间当日领料单分类汇总，并报至审核部门。

（二）审核部门1.字迹清晰，不得涂改。

2.领料数量严格按照生产计划消耗定额管控，办公用品按部门消耗定额管控。

（三）财务部门1.不办理隔日、有涂改或未按流程走的单据。

2.对领料单进行汇总并结算当日账单，结合车间汇总和仓库进行核对，确保当日料单的准确性。

3.不定期对仓库账目，卡，物进行抽查。

4所有单据每月记账后统一装订并妥善管理。

（四）仓库管理1.签字，填写实际数量以及单价，不得涂改。

2.发现领料单有问题及时与相关部门沟通。

3.物料采用“先进先出”方法管控。

4.及时汇报当日领料数据和到货数据。

5.每天与财务部门认真核对当天收、发单据数量与金额。

2020年7月7日注释：先进先出为仓库物料管理方法，仓库人员自行学习拓展。

审核部门需确定人选，技术可辅助配合。

小公司车间领料管理制度第一章总则为了加强对车间领料管理工作的规范和监督，提高物料利用率和生产效率，特制定本制度。

第二章领料范围1.领料范围包括生产所需原材料、辅助材料、零配件以及其他必要物料。

2.领料需经车间主管或负责人审核确认。

3.领料必须按照实际生产需求量进行，严禁擅自领料。

第三章领料流程1.领料需经过领料单的填写，包括物料名称、规格型号、数量、领料人员、领料日期等信息。

2.领料员根据领料单到指定的库房领取物料，并在领料单上签字确认。

3.领料员交回领料单，并由仓库管理员核对物料及数量，如有差错应及时更正。

4.领料单需要在领料后及时归档保存，便于日后查询。

第四章领料标准1.领料时应严格按照实际生产需求量领取，不得多领或少领。

2.领料应注意物料的质量和使用寿命，严禁使用过期或损坏的物料。

3.领料员在领料时要认真核对物料名称、规格型号及数量，确保无误。

第五章领料监督1.车间主管有权对领料过程进行监督和检查，确保领料工作符合规定。

2.如有领料问题或异议，应及时向主管汇报并协商解决。

3.定期对领料工作进行检查，发现问题要及时纠正。

第六章物料管理1.车间应定期对库房内的物料进行清点和整理，确保物料存放有序。

2.库房管理员要做好物料的分类和标识工作，确保物料易于辨认和取用。

3.车间应及时更新物料清单和库存信息，确保领料时能准确查找物料。

第七章失效物料处理1.发现物料过期、损坏或不合格时，应及时通知相关部门处理。

2.对于有过期问题的物料，应及时清理处理，严禁继续使用。

3.保留有问题的物料样本以便日后追溯。

第八章记录与归档1.对于每次领料，应做好领料单的填写和存档工作。

2.对于领料单和相关文件要按照规定的时间要求进行归档保存。

3.建立健全的档案管理制度，确保文件的完整性和长期保存。

第九章处罚规定1.对于违反领料规定的行为，应按照公司相关规定进行处理。

2.对于严重影响生产的领料问题，应追究相关人员的责任。

第十章审查与修改1.领料制度需定期进行评估和审查，及时根据实际情况进行修订和完善。

工程领料制度
一、目的与原则
为了确保工程项目的材料供应合理有序，防止材料浪费和滥用，特制定本领料制度。

本制
度遵循公平、公正的原则，通过明确领料流程和责任人，实现物资管理的标准化和系统化。

二、适用范围
本制度适用于所有参与工程项目施工的单位和个人，包括但不限于施工单位、供应商、仓
库管理员以及现场作业人员。

三、领料流程
1. 领料申请：作业队伍或部门需提前填写领料申请单，明确列出所需材料的名称、规格、
数量及用途，并由相关负责人审批。

2. 审批流程：领料申请单须经过项目负责人或指定管理人员的审核批准，确保材料的合理
分配。

3. 领料出库：经审批的领料申请单交由仓库管理员，由管理员核对物资并办理出库手续。

4. 签收确认：领料单位或个人在领取材料时，应当场清点并签字确认，确保材料数量和规
格无误。

四、责任与义务
1. 仓库管理员负责监督领料过程，确保材料的正确发放和记录。

2. 领料单位或个人对所领用的物资负责，应妥善保管和使用，避免浪费和损坏。

3. 任何违反领料制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理。

五、监督管理
项目管理部应定期对领料过程进行监督检查，确保制度的执行效果。

同时，建立完善的物
资管理台账，对所有材料的领用情况进行记录和分析，以便于及时发现问题并采取措施。

六、附则
本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司相关管理规定执行。

本制度的解释权归公
司管理层所有。

建筑工程限额领料管理制度一、总则为规范建筑工程领料行为，合理控制材料使用，保证施工质量，提高工程效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于建筑工程项目中的各类领料情况，包括但不限于材料、设备、工具等的领用管理。

三、领料限额规定1. 项目部领料项目部领料主要指的是施工现场根据施工需要进行的领料行为。

每次领料金额不得超过工程总造价的5%，若超过限额需提供项目负责人签字同意。

2. 材料库领料材料库领料指的是工地材料库存中的领料行为。

每次领料金额不得超过库存总额的5%。

3. 工具设备领料工具设备领料指的是施工现场使用的各类工具设备的领用行为。

每次领料数目不得超过施工工种所需的基本工具设备清单。

四、领料手续1. 申请领料人员在领取材料前，需要填写领料申请单，并在申请单上注明领料数量和用途。

2. 审批领料申请单需要提交给项目负责人审批，审批人员需核实领料数量是否超过限额，并确认领料用途合理。

3. 领取经过审批后，领料人员可凭借领料申请单到指定地点领取材料。

五、领料记录领料人员在领料后需及时填写领料登记表，包括领料日期、领料数量、领料用途等信息，并由项目负责人签字确认。

六、领料使用1. 领料人员需按照领料用途使用材料，材料不得私自转让或挪作他用。

2. 领料人员需妥善保管领料物品，确保物品完好无损，减少浪费和损耗。

3. 领料人员需合理使用材料，杜绝浪费行为，保证材料使用效率。

七、监督管理1. 项目负责人需定期检查领料记录，确保领料行为符合规定。

2. 建立领料监督机制，对超额领料行为进行严格查处。

3. 领料情况需列入项目进度报告中，及时通报相关领导，确保领料管理工作的透明和规范。

八、处罚措施对于违反领料限额规定，私自领取材料并挪作他用或转让的行为，将按照公司规定进行处理，包括但不限于责令退还材料、停职检查、降级处理等。

九、附则本管理制度由项目部负责人负责制定和执行，如有需要，可根据实际情况进行调整和完善。

定额领料管理制度为规范公司领料管理制度，细化领料程序，控制存货成本，提高管理效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工的领料管理活动。

三、领料权限1. 部门主管对本部门领料操作负责。

2. 部门主管可以指定负责人员进行领料操作。

3. 领料人员需在系统中有相应权限才能进行领料操作。

四、领料申请1. 各部门根据实际需要，填写领料申请单。

2. 领料申请单应包括领料物品名称、数量、用途等信息。

3. 部门主管审批通过后，才能进行领料操作。

五、领料程序1. 领料人员凭领料申请单到指定库房领取物品。

2. 库房管理员核对领料人员身份和领料物品信息，确认无误后发放物品。

3. 领料人员领取物品后在领料单上签字确认。

4. 领料单归库房管理人员备案，并及时更新系统记录。

六、领料控制1. 领料人员需按照领料申请单的要求领取物品，不得超量领取。

2. 若有特殊情况需要超量领取，需部门主管审批后方可进行。

3. 领料人员需妥善保管领料物品，防止遗失损坏。

七、定额领料1. 公司对部分常用物品进行定额领料管理。

2. 定额领料制度由物资管理部门负责制定和更新。

3. 领料人员需按照定额领料标准领取物品，不得超量。

八、领料报销1. 领料人员需在领料单上标明物品用途，并保留相应的使用记录。

2. 领料人员需于领料后适时报销，如有未报销情况需向部门主管说明原因。

九、领料记录1. 库房管理人员需对领料情况进行记录，包括领料人员、领料时间、领料物品等信息。

2. 部门主管可随时查看领料记录，以便及时掌握物资使用情况。

十、管理制度的执行1. 所有员工均需严格遵守本制度的各项规定，不得擅自变更或违规操作。

2. 如有违反本制度行为，将视情节轻重给予相应的处罚，并纳入个人绩效考核。

十一、充实与完善为保证制度的有效性和可持续性，将不断搜集、整理并分析执行过程中的问题并改进，不断补充完善制度条文。

十二、附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订，未尽事宜按公司相关规定处理。

限额领料制度为更有效地控制材料的领发，节约使用材料，及时掌握材料限额领用的执行情况，提高项目部成本控制水平，制定本制度。

1、由项目经理负责本制度的实施，物资部、工程部应积极配合。

2、工程部负责提供施工进度计划；经营部负责根据施工进度计划计算预算中材料的使用量及损耗比例；项目经理负责制定材料的领用计划和限额；物资部负责材料的进场和限额领用。

3、工程部根据设计图纸、现场情况编制详细施工进度计划。

4、经营部根据工程部提供的详细施工进度计划，编制年度和季度物资需用量计划，并在每个季度编制月份物资需用量计划。

要求对各个施工部位各种材料分项列出其图纸用量和定额损耗率。

5、经营部根据的物资需用量计划，结合项目部制定的材料损耗降低目标计算出材料的领用限额。

5.1对钢筋、水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂等主要材料的限额制定：（一）经营部计算材料需用量和定额损耗，结合施工设计图纸和现场上个计算单位的实际使用情况，制定出合理的材料损耗率，再用公式：领用限额=图纸用量×（1+核定损耗率），计算出该材料的领用限额。

（二）由于各个部位的施工设计图纸和施工条件不同，经营部根据计算出的材料领用限额编制《施工材料限额总表》，经项目经理签字确定后，交给物资部，作为材料发放的总依据。

5.2对燃油、润滑油、机械配件、火工材料、周转材料等主要消耗材料的限额制定：（一）经营部根据预算定额制定出初步的消耗定额，及现场实际使用的多次试验和反复追踪的经验数据，采用数理统计的方法进行最终核定，制定出合理的领用定额。

（二）经营部制定出各种主要消耗材料领用定额后，编制《消耗材料限额表》，经项目经理签字确定后，交给物资部，作为消耗材料发放的依据。

5.3对于易损易耗及劳保用品等物资的领用限额，经营部可以根据实际需求和管理制度的要求，以满足从业人员生产和生活要求为原则，制定相关物质的发放标准，由物资部门控制发放。

6、物资部负责根据各种材料的领用限额进行材料进场安排，应尽可能的减少仓库材料囤积和现场材料二次转运。

建筑公司材料领料管理制度一、目的和原则为了加强材料管理，确保工程所需材料的及时供应和合理使用，特制定本管理制度。

本制度以提高工作效率，减少浪费，保障工程质量和安全为基本原则。

二、材料领用流程1. 材料需求计划：项目部应根据施工进度和实际需要，提前编制材料需求计划，并报公司物资管理部门审批。

2. 材料审批与调配：物资管理部门负责审批材料需求计划，并根据库存情况和市场供应情况进行材料调配。

3. 材料领用单：项目部在领取材料时，必须填写材料领用单，并由项目负责人签字确认。

4. 材料发放：物资管理部门根据审批后的材料领用单进行发放，并记录领用信息。

5. 现场验收：项目部在收到材料后，应立即进行数量和质量的验收，如有不符，应及时反馈给物资管理部门。

三、材料存储与保管1. 材料入库：所有材料入库时，应由物资管理部门进行登记，并对材料进行分类存放。

2. 材料保管：物资管理部门负责材料的保管工作，确保材料的安全和完好。

3. 定期盘点：物资管理部门应定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

四、材料使用与回收1. 严格领用：项目部应严格按照施工图纸和工艺要求使用材料，不得私自更改或替换。

2. 剩余材料回收：对于剩余的材料，项目部应及时退回物资管理部门，以便统一管理和再利用。

3. 废料处理：对于工程中产生的废料，应由专人负责收集，并进行分类处理。

五、监督与考核1. 监督检查：物资管理部门应定期对项目部的材料使用情况进行监督检查。

2. 违规处理：对于违反材料管理制度的行为，公司将视情节轻重进行处理，严重者将追究相关人员的责任。

3. 绩效考核：材料管理效率和效果将作为项目部和物资管理部门绩效考核的重要内容。

六、附则本管理制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。

如有变更，按照公司相关程序进行修订。

材料使用限额领料制度
1、由负责施工的工长或施工员，根据施工预算和材料消耗定额或技术部门提供的配合比、翻样单，签发施工任务单和限额领料单，限额领料单上必须详细注明使用部位、数量，并于开始用料24小时前将两单送项目材料组，项目材料组凭单发料；
2、没有限额领料单，材料保管员有权停止发料，直至手续齐全，由此影响施工生产，责任由施工员负责；
3、班组用料超过限额量时，材料保管员有权停止发料，并由材料保管员及时通知施工员核查原因。

属工程量增加的，需增补工程量以及限额领料数量，属操作浪费的，一次性从班组工程款中扣除，赔偿手续办好后再补发材料；
4、限额领料单随同施工任务书当月同时结算，结算时应与班组办理余料退库手续；
5、班组使用材料节奖超罚，具体实施办法按照项目部与班组签订的劳务合同执行；
6、周转料具的使用：尽量按照工作量的大小将周转料具承包给施工队，以防止周转料具的丢失、掩埋、乱割乱锯，应本着长料长用、短料短用的原则。

不得将整料随意锯短和锯小，凡发现未经项目经理或施工员同意将木料、木枋锯短锯小者，需按照材料价值的两倍进行赔偿；。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保生产、维修等业务活动的正常进行，提高物资利用率，降低成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出库领料活动，包括原材料、半成品、成品、备品备件等物资的出库领用。

第三条出库领料工作应遵循“计划管理、定额领用、节约使用、责任到人”的原则。

第二章计划管理第四条出库领料计划由各相关部门根据生产计划、维修计划等编制，并报物资管理部门审核。

第五条物资管理部门对领料计划进行审核，确保计划合理、准确，并对物资需求进行预测，合理安排库存。

第六条物资管理部门应根据审核通过的领料计划，编制物资采购计划，确保物资供应。

第三章领料流程第七条领料人应根据生产、维修等需求，填写领料单，经部门负责人审批后，提交给物资管理部门。

第八条物资管理部门接到领料单后，应核对领料单上的物资名称、规格、数量等信息，并核对库存情况。

第九条物资管理部门在确认领料单信息无误后，进行物资出库，并填写出库单。

第十条出库单应详细记录出库物资的名称、规格、数量、单价、金额等信息，并由领料人和物资管理人员签字确认。

第十一条物资管理部门在出库完成后，应及时将出库单及相关信息反馈给领料部门。

第四章物资出库第十二条物资出库应遵循以下原则：1. 优先保证生产、维修等紧急需求；2. 按照领料单上的物资名称、规格、数量进行出库；3. 出库过程中应确保物资质量，避免损坏；4. 出库物资应进行清点，确保数量准确。

第十三条出库物资应按类别、规格、型号等进行分类存放，便于管理和领用。

第十四条物资管理部门应定期检查出库物资的存放情况，确保物资安全。

第五章物资领用第十五条领料人领用物资时应认真核对物资名称、规格、数量，确保领用物资符合要求。

第十六条领料人领用物资后应在出库单上签字确认，并在物资管理部门的监督下进行领用。

第十七条领料人应妥善保管领用物资，防止损坏、丢失。

第六章节约使用第十八条各部门应加强物资管理，提高物资利用率，降低浪费。

仓库领料制度（3篇）仓库领料制度（精选3篇）仓库领料制度篇1第1条目的为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。

第2条范围本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

第5条领料时间生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。

领料员需把握时间，过早领料造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。

第7条填写领料单1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

2.领料单需经部门主管核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。

精益争霸。

4.仓储部人员核对领料单的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将领料单与物料交予领料人员。

5.仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时，需说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。

第10条补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，需及时办理补退料，满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

仓库领料制度篇2商务休闲酒店仓库物资管理制度1、酒楼店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

一、定额领料制度根据《物资管理办法》, 公司将全面实实行定额领料制度, 施工现场定额用料的标准是施工定额, 施工预算定额反映组成建筑产品各分项工程基本计量单位的材料消耗标准, 一般用于施工现场组织施工, 确定班组材料消耗水平。

搞好定额用料的流转程序, 大体大分为签发、下达、应用, 检查, 验收、结算和分析这六个步骤和环节。

（一）定额领料单的签发领料单的签发, 主现场技术门或材料部门的定额员, 根据队组作业计划（任务书）的工程项目和工程量；按照现行施工定额, 扣除技术节约措施的节约量, 计算定额用料量, 编制定额领料单。

说明用料要求及注意事项。

（二）定额领料单的下达领料单一式四联, 第一联仓库存根, 它是发料的依据, , 第二联交材料部门, 第三联交队组, 它是领料的依据, 对用量大的领料单要进行口头交底, 第四联交签发人。

（三）定额领料单的应用队组领料单在限额内领用, 材料部门凭领料单在限额内发料, 每次领发数量、时间要在领料单上注明, 并互相签认。

（四）定额颖料单的检查在领料单执行过程中, 会有许多因素影响队组用科, 定额人员要经常检查用料情况, 帮助班组正确执行定额, 合理使用材料。

（五）定额领料单的验收队组完成任务后, 由施工员组织有关人员验收队组实际完成量以及质量, 验收合格后队组办理余料退料手续。

（六）定额领料单的结算领料单的结算, 一般由材料定额人员负责, 主要根据验收合格的作业计划（任务书）和结清领退手续的定额领料单, 要按照队实际完成的工程量, 计算实际应用材料量, 与队组实际用料对比, 结出盈亏, 提出盈亏分析。

最后, 根据己结算的定额领料单, 登记队组尾料台帐, 按月公布队组节超情况, 作为评比和奖励的依据。

二、物资消耗分析施工现场的物资消耗包括有效消耗、工艺损耗和管理损耗, 有效消耗是构成工程实行净用量, 工艺损耗包括操作损耗、余料损耗和废品损耗, 管理损耗包括运输损耗、保管损耗, 为了更好地利用有限的物资, 降低工程成本, 施工现场必须坚持合理的消耗制度。

限额领料管理方案
1、限额领料的依据：工程预算部门提供的施工预算及分部分项材料分析；工长签发的施工任务书；工程技术部门提供的节约措施以及实验部门提供的各种配合比通知单。

2、限额领料单的签发：由工长根据施工预算在签发任务书的同时，按分部分项工程签发限额领料单一式三份，交班组一份，领料并附发料记录—份，交材料员或限额领料员一份，作供料和结算依据，交仓库保管员一份，作为发料依据并填写实发数量，交成本核算员一份计算工程成本。

3、材料核算员接到单位工程分部分项工程定额领料单后，随即核对施工预算中的工程量和分部分项领料消耗的数量，及时组织材料供应。

4、施工班组材料员接到限额领料单后向仓库领料，并在仓库发料单上签认实领规格、数量；若发现材料不够用，应及时报告工长，重新核实工作量，查明原因，并办理追补预算和限额领料手续。

5、材料节超结算。

待分部分项工程结束后由项目经理组织工长、劳资、质检、材料人员、班组长进行验收，并对工程质量、劳动定额执行情况进行检查，完成内容达到要求后，组织有关人员对限额领料单和完成工程量进行分析对比，计算出材料节约数，进行奖罚兑现
6、对节约的五大材料必须退到指定的仓库，由材料员检验办理退料手续，经材料、班组长签字、项目经理审批后到财务领取节约奖，对其它工程节约的材料均按以上程序办理手续，也可作为扣减一下工
程材料计划指标。