货物后勤流程管理制度

后勤物资管理制度

关键信息项：

1、 物资分类

2、 物资采购流程

3、 物资存储要求

4、 物资领用规定

5、 物资盘点频率

6、 物资损耗处理方式

7、 违规责任及处罚

11 物资分类

111 将后勤物资分为办公用品、劳保用品、设备零部件、清洁用品等类别。

112 每种类别明确具体包含的物资项目，制定详细的物资清单。

12 物资采购流程

121 各部门根据需求填写物资采购申请单，注明物资名称、规格、数量、预计使用时间等信息。

122 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。 123 后勤部门对采购申请进行汇总、核实，制定采购计划。

124 采购计划需经过审批，重大采购项目需经过集体决策。

125 采购人员按照采购计划进行采购，选择合格的供应商，确保物资质量和价格合理。

13 物资存储要求

131 设立专门的物资仓库，仓库应具备防火、防潮、防虫、防盗等设施。

132 物资入库时，需进行严格的验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与采购订单一致。

133 对不同类别的物资进行分类存放，设置明显的标识和标签。

134 定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。

14 物资领用规定

141 领用物资需填写领用申请单，注明领用部门、领用人、物资名称、数量等信息。

142 领用申请单需经部门负责人签字批准后，到仓库领取物资。

143 仓库管理员根据领用申请单发放物资，并做好出库记录。

144 对于贵重物资或限量领用的物资，需经过特殊审批程序。

15 物资盘点频率 151 每月进行一次小范围的物资盘点，核对常用物资的库存情况。

152 每季度进行一次全面的物资盘点，包括所有类别的物资。

153 年度终了进行年终盘点，对全年的物资管理情况进行总结和评估。

16 物资损耗处理方式

161 对于正常损耗的物资，经核实后进行报废处理，并及时更新库存记录。

162 对于非正常损耗的物资，要查明原因，追究相关责任人的责任。

第1页共9页 后勤保障管理制度

1、目的和范围。为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、安全卫生管理等内容。

2、职责

2.1后勤部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2后勤部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3、工作流程：

3.1办公用品管理制度

凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。

____公用办公设备的使用规定

综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。

各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。 第2页共9页 驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由综合管理部留存，保管期限为一个月。

在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位或人承担，具体办法如下：

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关人员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。由公司后勤部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3.4采购与仓库管理办法

公司办公所需的用品用具。

所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

部门申请→后勤部审核→分管副总/总经理批准→集中采购→登记入库→发放至申购部门

后勤保障管理制度（2）

是指为了保障企业、组织日常运营和生产活动顺利进行所制定的一系列管理规定和制度。该制度主要包括以下几个方面：

1. 采购管理制度：规定采购流程、供应商选择标准、采购合同管理等内容，确保物资采购的及时、合理、合规。

青岛子登电力设备有限公司

第 1 页 共 2 页 仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定：

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台帐。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建帐簿及顺序编号必须相互统一、相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反应。

生产车间必须根据生产计划及仓库库存情况合理采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员并做好入库出库电子版的记录。

一、入库：

1.物料入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续等物资一律作为待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须短期内通知经办人负责处理（铸件入库必须凭检验单）。

3.入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件入库单上还应注明单重和总重。入库单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

二、出库：

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出发。物料（包括原材料、铸件、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其他指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应该对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

后勤物资管理制度

一、总则

为了加强后勤物资管理，保障单位的正常运转和发展，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

本制度适用于单位内部所有后勤物资的采购、存储、发放、使用和报废等环节的管理。

二、物资分类

（一）办公用品：包括笔、纸、文件夹、订书机等日常办公所需的物品。

（二）劳保用品：如工作服、手套、安全帽等劳动保护用品。

（三）设备及配件：各类办公设备、生产设备的零部件和维修工具。

（四）清洁用品：扫帚、拖把、清洁剂等清洁卫生所需的物品。

（五）食品及饮料：单位食堂所需的食材、调料以及员工饮用的饮料。

（六）其他物资：不属于以上类别的其他后勤物资。

三、采购管理

（一）采购计划 1、 各部门根据实际需求，每月末填写下月的《物资采购申请表》，详细说明物资名称、规格、数量、预计使用时间等。

2、 后勤部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定月度采购计划。

（二）供应商选择

1、 采购人员应通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。

2、 对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合适的供应商。

3、 建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，优胜劣汰。

（三）采购流程

1、 采购人员根据采购计划，与供应商签订采购合同或订单。

2、 采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。

3、 采购人员应跟踪采购进度，确保物资按时到货。

四、存储管理

（一）仓库设置

设立专门的物资仓库，根据物资的类别和性质，划分不同的存储区域，如办公用品区、劳保用品区、设备配件区等。 （二）入库管理

1、 采购的物资到货后，仓库管理员应根据采购合同或订单，核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续。

2、 仓库管理员应及时填写《入库单》，记录物资的入库信息，包括入库时间、供应商、批次等。

（三）库存管理

1、 仓库管理员应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。