ERP系统流程图

ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。

菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。

第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。

第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。

注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。

步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。

步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。

XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。

. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。

配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。

塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。

到货验收入库作业流程1。

5 ……………………………………………………。

. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。

委外下单作业流程1。

10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。

产成品入库作业流程1。

12 ……………………………………………………。

. 产成品出库作业流程1。

13 ……………………………………………………。

配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。

BOM建立作业流程1。

15 ……………………………………………………。

. PMC作业流程（待定）1。

16 ……………………………………………………。

. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。

A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。

B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。

C、PMC负责生产所需急单等的补单。

D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。

录入
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
一审
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
审核
质检员
出厂、回厂时检验（审核委外加工出、入库单） 审核
财务往来
进行外协加工费分摊，核销，记帐
分配费用、核销、记帐
相关部门或岗位
外协加工
生产部
ERP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号 流程适用范 围
编号： PR-SA-003
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号：PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账
具
生产完成
体
工
作
流
程
检验申请单
检验 合格
质检单
产成品入库单 记账
登账并制单
车间完工入库：
1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后，生产车间核算员填写产品检验申请单，经车间主任审
行审批，再由数据认证员审核确认。
2、 入库后发现不合格品，返修后能合格：质检部门会同库房管理人员将不合格品进行挑选，
描
由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换，实物出库后，保管员在【采购管
理】模块录入虚仓入库单（返修出库）。返修结束回厂，由数据认证员生成虚仓出库单（返

总务部门
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单

（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发

应收账款进行审核。贷：产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
结转成本在存货核算管理系统根据分期收借：产品销售成本---二级科目
款开票告知单进行记账商品销售成本---二级科目
贷：发出商品
（四）、直运销售业务
编号：PR-SA-04
业务编号
SA-004
业务名称
直运销售业务
业务流程简述
直运销售业务管理（多媒体部门）
流程合用范畴
销售旳商品不通过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方旳销售业务
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售内勤
销售订单录入、销售开票告知
录入、审核、复核
财务往来
记收入账，进行收款
结转收入、收款
有关部门或岗位
客户
销售内勤
总调室
采购部
财务
具体工作流程
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
一、销售部分：
（一）
业务编号
SA-001
业务名称
销售协议管理
流程合用范畴
所有旳销售业务必须以审核后旳协议签审单作为业务起点
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售助理

作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作

计划员行为 生产（MOAN）
生产订单处理 （MOMT） 物料短缺 下达生产订单
计划员行为 采购（POAN）
采购订单 处理
（P OMT）
提取资源 A （LRRP）
业务更新 （TRUD）
手工关闭订单 （MOAN）
销售提料 （P ICK）
发货 （SHIP）
发货查询 （SHPI）
生产部： 车间转间入库 A 车间转间出库 B
订单录入 （COMT）
工作中心
供/需分析 （SDAL）
物料主文件
客户订单行为 （COAN）
下达订单 （COMT）
工艺路线
生产订单查询 （MOMI） 填写领料单 手工填写 进入生产 环节 A
主生产计划模拟 （MP SS）
主生产计划维护 （MSMT）
库存主文件 供应商主文件
MRP 展开 （P LNG）
阶段检查 （P REV）
MORV
进入生产 环节 B
提取资源 B （LRRP）
业务更新 （TRUD）
关闭订单 （COAN））
库房发料 （P ICK）
普通 采购
外协产品 提料手工填单
入待 检库 （P ORV）
外协提料 （P ICK）
外协采购
质量部 N 采购退库
检验
（P ORV）
Y
库房
库存移动 （IMTR）
关闭订单 （P OAN））
经营规划
销售规划
决
产品规划
策
资源清单
资源需求计划
层
应
需求信息
收
帐
客户信息
成本中心
总 会计科目
帐
库存信息
物料清单
工作中心
工艺路线

材料分析
1、对每种材料的损耗进行报表分析。
客户销售分析 1、月、年销售报表，销售指标报表。
经 理 销 售 业 绩 1、与客户报表对应，进行统计。 销售数据分析 分析
产品销售分析 1、分类产品、单品，月、年销售报表
功能说明
.
市场管理 产品查询
修改补退货
1、对已完成的补退货可作相应的修改
客户费用录入 1、录入客户每月的各项费用，生成客户月费用，并调用客户备忘系统，在其中作记录，为订单审核提供数据。
客户费用统计 1、按月、年统计出客户费用总表。
客户费用跟踪 1、主要是对已清的客户费用进行核对标记。
客户注销
1、对退出合作的客户进行注销，同时对退回的产品，在相应的销售额、销售业绩中扣除，清理各项费。
仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
计划管理
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确
认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
产 品 配 料 表 维 1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据
护
依据。
产品研发
新品申请
1、根据资料设计出新品资，主要是配料规格（单片），交由相关负责人审批试机。
新品资料纠正 1、当新品试机通并决定生产时，修改新品资料，主要是配料的纠正（同时将原来的单片配料改为箱配料）的纠正。
在用材料报表 1、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。

外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。

供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。

（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。

发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。

当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。

2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。

ERP流程及操作手册范围：销售、采购、仓储、直营门店一、ERP整体流程图：二、销售管理模块销售管理分基础数据、客户管理、销售订单、销售报表四大模块1、基础数据用于维护销售订单添加删除销售员的功能功能描述：（1）点击按钮根据用户信息添加销售员代码，销售员名称自动关联，点击确认。

（2）支持复制添加修改（3）支持查询功能2、客户管理用于维护加盟商的分类、客户姓名、地址等信息2.1客户分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（3）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除3、销售订单3.1销售订单录入功能描述：（1）点击按钮和导入数据按钮，，导入加盟采购或者加盟领用数据。

（2）点击保存，送审，送至销售订单审核界面。

3.2 销售订单审核功能描述：（1）根据订单情况，确认订单情况无误，在方框内打，点击按钮审核。

（2）如订单信息有误，点击按钮驳回至销售订单录入界面（3）点击打印按钮可打印销售订单（4）可根据以下筛选条件进行查询3.3销售订单收回功能描述：（1）如销售订单审核出现问题，选择对应订单，点击按钮收回到销售订单审核界面。

（2）可根据以下筛选条件进行查询3.4销售报表功能描述：（1）查询加盟商的销售情况（2）可根据以下筛选条件进行查询四、采购管理模块采购管理模块共分基础数据、供应商管理、采购订单、采购保表四大模块1、基础数据1.1采购方式功能描述:(1)点击按钮，添加新的采购方式，点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能1.2采购员功能描述：(1)点击按钮，添加新的采购方式,点击保存按钮确认(2)支持复制添加修改(3)支持查询功能2.供应商管理2.1供应商分类功能描述：（1）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类，录入大类代码及名称点保存确认（2）右键对应类别，选择添加子节点，可添加大类下子节点，录入大类代码及名称点保存确认（2）支持修改删除大类名称，已生成大类代码不能修改，只能删除2.2供应商功能描述：（1）选择供应商分类，可显示对应分类的供应商信息。

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。

组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。

总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

（ERPMRP 管理)标准业 务流程图 ERP标准业务流程一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围ZML-001业务名称销售订单管理所有的销售业务必须以审核后的销售订单作为业务起点岗位操作相关岗位及权限销售经理 销售副总 财务销售订单整理，填表，备案 销售订单审核并签字 销售订单核算利润相关部门或岗位销售经理销售经理工程部人员权限填销售订单 审核并签字 核算利润财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作 见普通销售业务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。