应交增值税明细表excel模板

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
五、城市维护建设税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 六、教育费附加 期初未交数 名 称 增值税 契税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 教育费附加（地方）
29 30 31 32 33 本年交上年数累计 本年已交数累计 合 计
十三、河道维护管理费 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 合计 名 称 资源税 车船使用税 营业税 印花税 代扣代缴建安税 工会经费 总计
61 62 63 64
本年交上年数累计 本年已交数累计
Hale Waihona Puke 合 计应交税金及其附加款项明细表 编报单位： 项 目 一、增值税 1、应交增值税 （1）年初未抵扣数（用负数表示） （2）销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 （3）进项税额 已交税额 减免税额 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 （4）期末未抵扣额 2、未交增值税 期初未交数 本期转入数 本期已交数 期末未交数（多交用负数表示） 二、营业税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 三、企业所得税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 四、个人所得税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 行次 本月交上年数 本月数 本月累计数 项 目 本期应交数 本期已交数 期末未交数 七、矿产资源税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 八、房产税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 九、车船使用税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 十、契税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 十一、印花税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 十二、代扣代缴建安税 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数 行次 本月交上年数 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 本月数 本月累计数

应交增值税明细表
会工（或会商等）01 表附表1 编制单位： 元 项 目 一、应交增值税： 1. 年初未抵扣数（以“－”号填列） 2. 销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 8 3. 进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 9 10 11 12 13 14 15 4.期末未抵扣数（以“－”号填列） 二、未交增值税： 16 17 年 月 金额单位：
行次本Leabharlann 数本年累计数1. 年初未交数（多交数以“－”号填列） 18 2. 本期转入数（多交数以“－”号填列） 19 3. 本期已交数 20 4. 期末未交数（多交数以“－”号填列） 21
本表各项目之间的相互关系如下：本年累计数栏第9行=1行+2行+3行+4行-6行-7行

9
应交税费—应交增值税明细账
日期 凭证 摘要
进项税额
借方
出口抵减内销产 品应纳税额
2013.08.31
本月合计
0.00
0.00
合计
销项税额
贷方 出口退税 进项税额转出
0.00
0.00
0.00
0.00
★ 合计
借 借 借 借 借 借 借 0.00 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56
0.00 借 借 借 借 借 借 借 借
余额
527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56 527,954.56
1
应交税费—应交增值税明细账
日期 凭证 摘要
2013.02.05 2013.02.28
4-8 进项税 进项税额转
5-7
出
2013.02.28
本月合计

分第______页 _____________ _____________ 余额
元角 分
转出未交增值税
十万千百十元角分千 百 十万千百十元角分
应交增值税明细账
合计 销项税额
千 百十万千百十元角分千百十万千百十元角
税额
出口退税
贷方 进项税额转出
分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角
方 额转出
分千百十万千百十元角分千百十ห้องสมุดไป่ตู้千百十元角
总第______页 分第___ 一级科目编号及名称__________ 二级科目编号及名称__________ 借 余额 转出多交增值税 或 分千百十万千百十元角分 贷 千百十万千百十
总第______页 分第______页 一级科目编号及名称 二级科目编号及名称_________________ 年 凭 要 合计 月日 证 摘 号 千百十万千百
合计
进项税额
已交
十元角分千百十万千百十元角分千百十万
借方 已交税金
千百十元角分千百十万千百十元角 分 千百
应交税金

增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）
纳税人识别号： 4 4 0 8 0 2 7 2 7 0 8 8 2 4 2 纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分） 项 目 栏 次 本月数 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销 售额 税控器开具的普通发票不含税销售额 一 、 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 计 税 其中：税控器开具的普通发票不含税销售额 依 据 （三）免税货物及劳务销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 （四）出口免税货物销售额 其中：税控器开具的普通发票销售额 1 2 3 4 5 6 7 8 9人留存，一份主管税务机关留存，一份征收部门留存。
10 二 本期应纳税额 11 、 本期应纳税额减征额 12=10-11 税 应纳税额合计 13 款 本期预缴税额 14=12-13 计 本期应补（退）税额 算 纳税人或代理人 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 声明： 办税人员（签章）： 财务负责人（签章）： 此纳税申报表是 根据国家税收法 法定代表人（签章）： 联系电话： 律的规定填报 的，我确定它是 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 真实的、可靠的 代理人名称： 经办人（签章）： 联系电话： 、完整的。 代理人（公章）： 受理人： 受理日期： 年 月 日 受理税务机关（签章）：

应 交 增 值 税 明 细 表
目录 资产负债表 利润表 应交增值税 明细表 现金流量表
编制单位： 0 项目 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数（以“-”号填列） 2.销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 1 2 3 4 5 6 7 3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 8 9 10 11 12 13 14 4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 企业负责人： 主管会计： 制表： 16 17月数 X 会小企01表附表1 单位：元 本年累计数 0.00
X X
X 联系电话: 报出日期： 年 月 日

2019 年12 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3,043.00
310,982.23
317,060.77 488,708.56 317,060.77 488,708.56 317,060.77
56,403.85 34,209.60 22,194.25 867,303.73 212,000.00 655,303.73
单位主管:
财务 负责 人:
制表:
主要税金应交明细表
项目
一.增值税： 1.应交增值税: (1)年初末抵扣数(以“-”号填列) (2)销项税额
出口退税 进项税额转出数 转出多交增值税 (3)进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 (4)期末末抵扣数(以“-：号填列) 2.未交增值税 (1)年初未交数(多交数以"-"号填列) (2)本期转入数 (3)本期已交数 (4)期末未交数(多交数以"-"号填列) 二消费税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 三营业税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 四.城乡维护建设税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 五.企业所得税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数
34,209.60 22,194.25 34,209.60 22,194.25 -212,000.00 867,303.73 655,303.73
会企02表附表 单位：元
本年累计
628,043.00

应交税金（增值税）明细账
年 凭证 摘要
亿 千 百 十
月 日 字 号数
合计
万 千 百 十 元 角 分 百 十 万
进项税额
千 百 十
借方
进项税额
元 角 分 百 十 万
已交税金
千 百 十 元 角 分 百 十 万
转出未交增值税
万 千 百 十 元 角 分 百
出口抵减内销产品税
万 千 百 十 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分
借 或 贷
余额
千 百 十 万 千 百 十 元
余额
角 分
十 万 千 百 十 元 角
贷方
合计
分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十 万
减内销产品税
销项税额
千 百 十 元 角 分 百 十 万
出口退税
千 百 十 元 角
总页 分页
贷方
进项税额转出
分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 百 十
出口退税
转出多交增值税

应缴税费明细表，通过此报表您可以清晰地了解企业报告期应缴纳的增值税、消费税、
税费情况。 2.本报表为最新的《小企业会计准则》要求披露的应交税费，按照《准则》要求的格式编制。 3.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手
了解企业报告期应缴纳的增值税、消费税、营业税等各项 ，按照《准则》要求的格式编制。 填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；
日
单位：元
年初账面余额（上年末账面余额）
0
橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
编制单位：
年
月
日
单
项目
期末账面余额
1．增值税
2．消费税
3．营业税
4．城市维护建设税
5．企业所得税
6．资源税
7．土地增值税
8．城镇土地使用税
9．房产税
10．车船税
11．教育费附加
12．矿产资源补偿费
13．排污费
14．代扣代缴的个人所得税
15. 其他
合计
0
明细表