1 隐患排查与治理管理制度

隐患排查与治理管理制度
一、总则
1、目的
为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》结合公司实际，特制定本制度。

2、适用范围
本制度适用于公司所有隐患排查与治理的管理。

3、职责
3.1公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

3.2按照“谁主管，谁负责”的原则，各公司和各部门主管为本公司和部门安全生产的第一责任人，对本部门事故隐患的排查和整改负主要领导责任。

各班组长对所管辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有义务向上级领导报告。

3.3安委会负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核。

3.4财务部负责事故隐患报告奖金和事故隐患治理资金的落实。

二、事故隐患
1、事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产，并经过一定时间进行整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

3、安全隐患细化分为三级：
A级：危害严重，有可能造成重大人身伤亡或者重大经济损失；治理难度及工程量大、或需县级以上人民政府或安全管理部门协调解决的重大安全隐患。

B级：危害比较严重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或治理难度及工程量较大，需公司限期解决的隐患。

C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，相关部门能够解决的隐患。

三、工作程序
1、安全隐患排查：
1.1根据本公司的实际情况，安全隐患排查分为：公司级安全抽查、部门级安全检查、班组级安全督查。

1.2公司级安全检查：由安委会组织，各部门主管参与，每周定期一次对各部门的安全管理现状和责任人员的履职情况进行抽查。

检查内容包括：消防器材是否完好有效，机械设备安全防护装置是否有效，各种安全警示标志是否齐全，机械设备维护保养是否到位，工器具是否完好。

1.3车间部门级安全检查：由车间部门主管组织，班组长参与，每日定时一次对各班组的安全管理现状进行检查。

检查内容包括：禁烟场所有无火源、烟头，用火、用电有无违规现象，安全出口、通道是否畅通，消防器材有无被圈占，物料摆放是否符合消防物距，插座旁有无堆放货物，安全门有无上锁，防火门是否关闭，危化品使用是否符合要求，电器开关、线路有无异常。

1.4班组级检查：由班组长督查本班组的安全现状，检查内容包括：机械设备安全附件有无失灵，员工有无违章操作，员工的劳保用品是否佩戴，机械台面是否整洁。

1.5月安全检查：每月定期由安委会对全公司消防栓、灭火器进行检查，对失效、损坏的消防器材进行维修、更换、充装，并做好检查维修记录。

1.6季度安全检查：每季度由安委会安排，安全管理委员会协助实施，对全公司消防应急灯、
安全出口灯、安全疏散标志进行检查维修，并由安委会做好检查维修记录。

1.7年度安全检查：由安委会组织，安全生产领导小组，每年定期对全公司的建筑设施进行检查，检查内容：室外消防设施、避雷设施。

1.8生产部定期组织对压力容器、压力管道、电器、仪表等设备进行专业性的安全检查和检测，并建立检查和检测档案。

1.9安委会坚持每日巡查及每月对生产系统组织一次安全大检查的原则进行安全检查，对所查出的隐患下达《隐患整改通知书》，限期予以整改。

1.10日常检查。

即经常性的、普遍的检查，主要是班组每班都应在班前、班中、班后进行安全检查，各公司应对本班组的检查项目制定检查表，班组按照检查表的要求规范进行。

车间主任和专职安全员的日常检查也应有计划，针对重点部位周期性地进行，同时应把检查发现的人的不安全行为，物的不安全状况记录在班组安全检查表内，并按照“四定、二不推”的要求督促整改。

1.11定期检查。

各公司每月中旬应由主要负责人组织对其所管辖范围的安全生产进行一次检查（包括外协公司应纳入本公司安全管理范围）。

各公司分管负责人应对其所分管范围内对班组、岗位、人和物，每半月进行一次全面安全检查。

安全部负责组织公司有关职能部门对各公司每月不少于一次全面的安全检查；
1.12专业性检查。

由安委会会同公司有关职能部门负责人或专业技术人员和各公司安全管理人员进行的专业或专项安全检查。

1.13专题安全检查。

由各公司针对所管辖范围某一问题进行安全检查（如防火、防盗、防洪、防雷安技措施落实情况、新建、改建、扩建工作三同时”落实情况）。

1.14季节性检查。

是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的检查（如夏秋季雨多，要提前检查防洪防汛措施是否到位落实，冬春季节天气干燥，要加强防火和冬季设备、人员防冻）。

1.15节假日前后的检查。

包括节假日前进行安全综合检查，落实节假日期间的安全管理及联络、值班要求，节假日后要进行遵章守纪检查。

1.16不定期检查。

是指在新、改、扩建工程试车前以及装置、机械设备开工和停工之前、恢复生产前进行的安全检查。

2、安全隐患的治理和验收：
2.1部门级和班组级检查发现的安全隐患，立即责令当事人改正，如果是机器安全附件失灵等需维修的隐患，立即上报主管或生产部维修，在未维修好之前，不可启用，并做好安全故障标志。

维修后经检测安全性能可靠时，方可安排员工操作。

2.2公司级检查发现的安全隐患，以书面形式通知责任人整改，要求责任人从制度和履职情况方面进行分析，并根据制度和履职情况方面提出整改意见，并按照公司的《安全生产奖罚管理制度》作出处罚。

由安委会追踪整改进度，会同相关人员在整改完成日期进行验收。

2.3对于重大安全隐患，由安委会提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案。

在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生，安委会进行监控。

2.4对检查中的不合格项进行原因分析，制定整改措施，并落实整改完成情况。

2.5对检查中发现的隐患下达整改通知书，并跟踪验证。

各公司接到《隐患整改通知书》后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将《隐患整改反馈单》返回安委会。

对于因不按时整改或整改不彻底而造成的事故由隐患公司负责，首先追究接受指令或通知书负责人的责任，对造成严重后果的坚决按公司有关规定办理。

对逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有关规定给予一定处罚。

2.6公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，书面向公司隶属的直接主管部门和当地政府报告。

凡检查出的重大隐患要及时报告公司领导，果断采取处理措施或制定相应的防范措施。

2.7对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

2.8凡检查出的隐患，一定要做到“三定”（定措施、定责任人、定整改时间）“三不推”、（凡班组能整改的不推给部门，凡部门能整改的不推给公司；凡公司能整改的，不推给上级主管部门）限期完成整改。

从根本上消除事故隐患，以预防各类事故的发生。

2.9安委会要健全隐患登记、复查和核销制度，凡是发现而又不能及时消除的隐患，要逐项登记、制定整改计划并定期进行复查。

3、安全隐患档案建立：
安委会对查出的安全隐患进行登记，建立安全隐患信息档案。

安全隐患信息档案每季度总结一次，形成《安全隐患统计分析表》，再次确认安全隐患整改完成情况和效果，交由公司总经理审核后归档。

四、管理与考核
1、各部门落实安全生产事故隐患排查、举报、奖励制度和执行安全生产管理制度的过程中，要将安全生产事故隐患排查、举报、整改与经济责任制挂钩考核；
2、公司对安全生产事故隐患排查、举报、整改工作有突出贡献者应给予表彰和奖励；对各部门安全生产事故隐患排查整改不力的，公司将根据安全生产事故隐患等级及危险程度对责任部门、班组的责任人进行严厉考核；
3、在安全生产隐患排查整改中，因责任不到位漏查隐患或隐患治理不力而造成事故的公司，班组或个人给予重处。