制造企业2018年度经营计划模板(全面覆盖通用版)

2018年公司年度经营计划书一、2018年的经营方向再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为：加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。

二、2018年的经营目标（一）核心经营目标2018年，公司的核心经营目标是：年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。

（二）销售目标细分单位：万元分类项目年度第一第二第三第四目标季度季度季度季度按部门分解合计进度比上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。

三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

发展客户、争取订单。

对此，依旧用老的政策销售模式如下：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。

2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。

3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。

4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等；（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：1．现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。

北京xxxxx有限公司年度经营目标
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2018年制
目录
一、经营目标表
二、销售业绩目标
三、销售利润目标
四、经营费用预算
五、各部门经营目标
六、人力资源规划
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一．经营目标规划表
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二．销售业绩目标
根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为人民币，具体业绩目标分解如下：
三．销售利润
利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为810万。

四．经营费用预算
各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支出和控制的依据，在实际工作中
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的单项费用支出额度审批权限和流程按财务部门规定办理。

公司全年经营费用预算总额：
五．各部门经营目标
（1）销售部
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（2）研发部
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(3)生产部
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（4）财务部
（5）人事行政部
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六．人力资源规划
建立和逐步完善人力资源管理系统，突出招聘、培训的流程化管理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和质量的有效规划。

◆年度人力资源规划总人数：人
◆各部门人员规划编制：
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太原市尔多电力工程安装有限公司
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2018年度公司经营计划书编制人：编制时间：目录1．经营指导方针2．公司产品定位3．行业形势分析4．年度营收指标、关键成本管控指标5．指标月度分解表6．指标达成策略7．人力资源规划8．关键绩效考核项9．各部门规划及财务预算明细表（一）经营指导方针1、以******战略规划为指导，依据2018年***年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划；2、2018年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针；3、2018年度公司暂无资本性投入计划，以现有产能为总预算产能；（二）2018年度公司产品定位***产品、****产品（三）行业态势分析预测1．市场总需求同比2017年没有很明显增长；2．本区供给产能增加，产品订单被多边分流，行业均价被常态化拉低；3．终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算；4．同时对产品质量的诉求会明显提高；5．主要原料行情趋于相对稳定，均价相对目前纸价10%左右降低；（四）2018年度主要营收指标（五）2018年关键成本项管控指标（六）年度营收目标月度分解表（七）公司年度经营指标达成策略1．营销策略（1）产品市场营销导向依托**行业、**行业，设定做量+做利润同步的市场策略。

以、、、、为订单基础，同步开发本土地方小食品、调味品、粮油、月饼等。

以行业分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。

（2）产品市场策略导向✧通路策略：✓中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标；（以我市的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主）✓全力培育食品，达成主供应商资格；✓稳定并巩固（外贸+内销）的合作态势；✓完成年供1000万元的目标；✓借现已打造的口碑培育成“泸州所有的小酒厂酒箱的主要供应商”；✓较多已流失的小型客户的逐一拜访，设定恢复合作比率目标；✓部分不与我司合作产品业务的三级厂的终端客户的抢占；✧定价策略：✓不同行业不同定价的总指导思想；✓大客户以量谋利，小客户以谋最大利。

XXX 建筑有限公司2018 年经营计划（草案）2018 年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年，在过去的一年里，在公司全体员工的共同努力下，升降架的生产经营持续发展，投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然，为公司的持续发展打下了扎实的基础。

、2018 年生产经营情况2018年在施工或在租的升降架约3700套（库存成品、半成品900 多套），比2017 年有大幅度上升。

产品合格率提高。

公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工，锻炼培养了一批升降架施工人员，培养了一批升降架技术人员。

制定并完善了升降架的管理制度，完善了升降架老产品的技术，开发了MN1 型MN2 型升降架新产品，并获得了MN1 型和MN2 型升降架产品的检验报告，取得了升降架2 级施工资质和安全生产许可证。

二、存在问题2018 年我们克服了种种困难，取得了一定的成绩，但也存在一些问题，具体表现在以下几个方面：1、管理制度需要进一步完善和实施，内部管理机制需理顺；2、合同评审及成本控制需要加强；3、货款回收工作需加强；4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高，需有针对性的岗位培训；5、在岗人员的责任心有待提高，绩效考核制度有待建立和实施，体现多劳多得的原则；6、升降架工程施工现场应加强综合管理；7、材料采购存在质量管理问题；8、产品质量还不稳定，有待进一步提高；9、加强市场营销工作；10、升降架新产品需申请鉴定验收；11、升降架施工资质需升级为1级三、2018年经营目标企业理念：忠诚、尽职、积极、努力企业精神：我爱洪杰、洪杰爱我，携手齐创、和谐共进社会责任：造就员工、造福社会企业理想：一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针：安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上经营理念：内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事企业目标：5000套升降架（其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套），无重大安全事故，产品合格率100% 新年思路：一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进四、管理架构五、人员计划1、综合办（1人）:2、财务科（1人）:3、技术质量科（2-3 人）：方案编制、机械、电器施工指导4、安全科（1 人）：技术质量人员兼职5、工程部（4-6 人）：由各施工班组长组成6、技术服务组（2-3 人）：由电工人员及技术质量科人员兼职7、施工班组（3-5 人）：由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、兼职组成8、销售部（5-8 人）：由原业务员及新聘成员组成部门职能说明1、综合办：主要负责合同的起草、签订和管理，资质、证照、印章管理，资料档案、考勤、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务处理、后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及应收货款统计等；2、财务科：主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理，财务工作的完成及各种财务、税务报表，应收账款的催收、成本核算等；3、技术质量科：主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、可行性论证，材料计划的编制、施工成本的分析，向现场管理和作业人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育，升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施情况，并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改，负责与甲方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作，非标构件及改进设备的图纸设计及加工，新产品的开发与研制、老产品图纸资料的完善和工艺文件的编制、工时和材料定额核算等，产品加工制造、维修的质量检查及验收，车间生产加工的技术指导，进厂材料物资的检验，对计量器具进行管理等4、安全科：主要负责执行安全生产制度，落实施工组织设计制订的施工安全技术措施，作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技术教育、对上岗人员的安全培训，进行经常性巡检及专项检查并做好记录，发现不按照专项方案施工的，须书面通知要求其立即整改和处罚；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域，主持安全事故的调查和处理，收集和整理各工程的音像图片等资料，整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。

2018年度公司经营计划书编制人：编制时间：目录1．经营指导方针2．公司产品定位3．行业形势分析4．年度营收指标、关键成本管控指标5．指标月度分解表6．指标达成策略7．人力资源规划8．关键绩效考核项9．各部门规划及财务预算明细表（一）经营指导方针1、以******战略规划为指导，依据2018年***年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划；2、2018年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针；3、2018年度公司暂无资本性投入计划，以现有产能为总预算产能；（二）2018年度公司产品定位***产品、****产品（三）行业态势分析预测1．市场总需求同比2017年没有很明显增长；2．本区供给产能增加，产品订单被多边分流，行业均价被常态化拉低；3．终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算；4．同时对产品质量的诉求会明显提高；5．主要原料行情趋于相对稳定，均价相对目前纸价10%左右降低；（四）2018年度主要营收指标（五）2018年关键成本项管控指标（六）年度营收目标月度分解表（七）公司年度经营指标达成策略1．营销策略（1）产品市场营销导向依托**行业、**行业，设定做量+做利润同步的市场策略。

以、、、、为订单基础，同步开发本土地方小食品、调味品、粮油、月饼等。

以行业分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。

（2）产品市场策略导向✧通路策略：✓中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标；（以我市的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主）✓全力培育食品，达成主供应商资格；✓稳定并巩固（外贸+内销）的合作态势；✓完成年供1000万元的目标；✓借现已打造的口碑培育成“泸州所有的小酒厂酒箱的主要供应商”；✓较多已流失的小型客户的逐一拜访，设定恢复合作比率目标；✓部分不与我司合作产品业务的三级厂的终端客户的抢占；✧定价策略：✓不同行业不同定价的总指导思想；✓大客户以量谋利，小客户以谋最大利。

XXXX公司2018年度经营计划
编制：XXXX公司
二〇一七年十二月
目录
一、年度重点经营指标 (4)
二、销售计划（销售结构） (5)
三、收益预算计划 (6)
四、研发规划 (7)
五、采购降本计划 (8)
六、生产计划 (9)
（一）产量规划 (9)
（二）生产成本控制 (10)
（三）技改技措计划 (11)
（四）设备检修维护计划 (12)
（五）安全保障计划 (13)
七、人力资源配置计划 (17)
（一）人力资源关键指标 (17)
（二）定编定员与用工需求计划 (19)
（三）人工成本（薪酬类）计划 (20)
（四）培训计划 (21)
八、各部门重点工作计划 (22)
一、年度重点经营指标
二、销售计划（销售结构）
三、收益预算计划
四、研发规划
五、采购降本计划
六、生产计划（一）产量规划
（二）生产成本控制
（三）技改技措计划
（四）设备检修维护计划
（五）安全保障计划
1、安全技术措施
2、反事故措施
3、安全教育培训计划
4、安全演练计划
七、人力资源配置计划（一）人力资源关键指标
（二）定编定员与用工需求计划
（三）人工成本（薪酬类）计划
（四）培训计划
八、各部门重点工作计划。

2018年公司年度经营计划书一、2018年的经营方向再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为：加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。

二、2018年的经营目标（一）核心经营目标2018年，公司的核心经营目标是：年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。

在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。

（二）销售目标细分单位：万元上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。

三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。

发展客户、争取订单。

对此，依旧用老的政策销售模式如下：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。

2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。

3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。

4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等；（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。

2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：1．现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。

2．新项目开发方面总结经验，避免走弯路。

“依据市场需求、适当投入、打破国外垄断”为策略，以订单为主，以高利润为目标。

2018-2020 年度经营计划书2018 年为公司始创之年，公司管理层确立的主要任务包含三个方面：一是按现代公司制度和IATF16949 质量管理系统的整体要求，成立健全企业各项管理制度，为公司顺畅运行供给保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现优秀的经济效益。

为全面达成前述三项任务，特拟订本经营计划书。

一、 2018 年经营目标在全面剖析公司所面对的社会经济局势、行业竞争情况和公司发展趋势的基础上，公司确立 2018 年的经营目标为：灵巧策略赢市场，扩大规模增实力，增强管理稳发展。

经营目标是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包含政策制定、制度设计、平时管理，都一定一直不逾地环绕经营目标展开、贯彻和履行二、经营目标2018-2020 年公司的主要经营目标：三、主要经营策略公司在现有的客户基础上，逐渐成立目标客户群，有针对性地展开市场营销、发展客户、争取业务。

市场营销方面，公司将采纳以下举措：1．全公司一定以市场为导向，展开经营和管理活动。

公司制定各项管理制度，鼓舞公司全体职工参加并踊跃恪守。

2．风险管理一定踊跃整合各项资源，采纳全部举措，集中精力做好公司业务拓展工作。

四、实现目标的保障举措（一）资本保障为保证公司的各项业务的正常运行，公司将全面的计划，兼顾公司资金的流转，综合部每个月做好公司资本流转的统计，剖析；为公司资本顺畅、合理的流转供给依照（二）人力资源及后勤保障市场拓展，人材引进起着至关重要的作用。

为此，一定从以下四个方面做好人力资源管理工作：1．加速人材引进：以公司目标责任为基础，加速人员的引进和增补，保证公司各部门用人需求；成立人材激励体制，保证引进人材“进得来、用得上、留得住、”，2018 年 12 月尾前，所有紧缺岗位人员应当增补齐备；成立人员裁减和人材贮备体制和计划，在2018 年 12 月尾达成所有职工的试用期查核及定岗，将应裁减改换人员所有裁减完成，将贮备人材所有引进到位。