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2015年##YSWB_YSJB##部门预算##YSWB_YSCABT##海兴县卫生局海兴县卫生局编制##YSWB_CZNAME##审核目录部门概况 (5)部门人员情况总表 (7)部门收入预算总表 (8)部门支出预算总表 (9)部门专项公用经费项目支出一览表 (10)部门组织政府非税收入预算明细表 (11)一、县卫生局收支预算安排 (13)二、海兴县卫生监督所收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
三、海兴县妇幼保健站收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
四、海兴县疾病预防控制中心收支预算安排 .............. 错误！未定义书签。
五、县小山卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。
六、县苏基镇卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
七、县赵毛陶卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
八、县高湾卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。
九、县张会亭卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
十、辛集卫生院收支预算安排..................................... 错误！未定义书签。
十一、县香坊卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
十二、海兴县县中医院收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
十三、县直收支预算安排 ............................................ 错误！未定义书签。
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出，我们制作了一份部门费用支出表汇总，以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容：1. 人员费用：- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一，因为我们重视员工的福利和激励措施，以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金：- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境，因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用：- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源，以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用：- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要，因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用：- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展，因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用：- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通，提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用：- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要，员工可能需要频繁出差，因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用：- 包括各种其他费用，如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总，我们可以清晰地了解各项费用的情况，从而更好地管理和控制预算。
同时，我们也可以通过对比和分析支出表，找到节省费用和提高效率的方法，以实现更好的财务管理和部门运营。
永州市委党校（公安干校）2015年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况1、党校部门职责根据中共中央中发［2008］13号文件《中国共产党党校工作条例》的规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主要渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
2、干校部门职责1）贯彻执行国家有关法律的方针、政策，大力开展国家有关法律，法规和政策规定的宣传；2）组织在职新公安干警的培训，提高新公安干警素质、能力和业务水平；3）组织公安干警短期培训，提高公安干警实用性的能力；4）主动配合市公安局做好全市安全保卫工作；5）负责与其他单位处理各种工作关系；6）承办市委、市政府交办的其他事项。
3、部门机构设置情况永州市委党校为副厅级单位，行政管理机构7个，教育管理机构7个，人员定编72人。
目前现有人员60人，临时人员14人，车辆（小车）编制数4台，现有小车4台。
市公安干校属正处级单位。
从2003年开始与市委党校合并，一套人员两个单位。
干校行政编制28人，实有在职人数28人，退休人员12人，现有公务车一辆。
二、2015年度部门决算表本校部门决算表包括9张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表）；财政拨款收支表4张（财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；其他表格2张（部门“三公”经费决算及相关信息统计表、政府采购情况表）。
公开表格附后。
三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
（1）本年收入合计1271.81万元，比上年度减少67.89万元。
其中，一般公共预算财政拨款收入765.71万元，比上年度增加11.96万元；事业收入506.1万元，比上年度减少79.86万元。
（2）本年支出合计1271.81万元，比上年度减少67.89万元。
2015年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员43人，社会购买服务1人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2014年末车辆实有12辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队、市应急救援指挥中心（属事业编制，财政核拨单位，不独立核算）；另挂茂名市安全生产委员会办公室（没有人员编制，行使茂名市安全生产委员会日常工作）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位, 不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况：（一）收入预算2015年收入预算845.37 万元，比2014年（上一年）执行数967.26万元减少121.89万元，减幅12.60%，主要原因是省级安全生产专项资金不纳入本级预算指标，待年中再申请。
其中：预算经费拨款（补助）718.37 万元，缴入国库的非税收入拨款127 万元。
（二）支出预算2015年支出预算845.37 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算327.57万元，占支出预算38.75%，比上年预算313.66万元增加13.91万元，增幅4.43%，属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算61.91万元，占支出预算7.32%，比上年预算62.68万元减少0.77万元，减幅1.23%，原因是本年度减少在职人数1人。
3、对个人和家庭的补助支出预算74.75万元，占支出预算8.84%，其中：离退休经费37.02万元。
比上年预算的58.90万元增加15.85万元，增幅26.91%，主要原因是退休人员调资和在职人员调资增加的住房公积金等。
4、项目支出预算379.50万元，占支出预算44.89%，其中：行政事业类229.50万元，安全生产专项资金（项目经费）150.00万元。
江苏省财政厅关于明确2015年省级财政预算执行经济科目的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 江苏省财政厅关于明确2015年省级财政预算执行经济科目的通知苏财库[2014]44号省各部、委、办、厅、局，各直属单位：根据财政部《2015年政府收支分类科目》和省级部门预算编制与执行的实际情况，现将2015年省级财政预算执行经济科目相关事项通知如下：一、2015年省级财政预算执行经济科目明细到类、款两级，以财政部《2015年政府收支分类科目》为基础，结合省级实际情况，对部分款级经济科目适当归并，共分为9类49款。
（一）“301工资福利支出”类级科目中，“30104社会保障缴费”款级科目单列执行；将“基本工资”、“津贴补贴”、“奖金”、“绩效工资”4个款级科目归并为“30101在职在编工资福利支出”款级科目执行；将“伙食费”、“伙食补助费”、“其他工资福利支出”3个款级科目归并为“30199其他工资福利支出”科目执行。
（二）“302商品和服务支出”类级科目中，“30202印刷费”、“30209物业管理费”、“30211差旅费”、“30212因公出国（境）费用”、“30213维修（护）费”、“30214租赁费”、“30215会议费”、“30216培训费”、“30217公务接待费”、“30218一般材料费”、“30224被装购置费”、“30225专用燃料费”、“30228 工会经费”、“30231公务用车运行维护费”、“30239其他交通费用”和“30240税金及附加费用”16个款级科目单列执行；将其余的17个款级科目中的基本支出归并为“30201一般商品和服务支出（定额）”、将其项目支出归并为“30299一般商品和服务支出（其他）”科目执行。
怀化市财政局关于编制2015年全口径预算有关事项的通知文章属性•【制定机关】怀化市财政局•【公布日期】2014.09.15•【字号】怀财预〔2014〕123号•【施行日期】2014.09.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文怀化市财政局关于编制2015年全口径预算有关事项的通知怀财预〔2014〕123号市直各预算单位，市财政局机关有关科室（单位）：为了做好2015年全口径预算编制工作，构建编制更为科学完整、执行更为规范有效、监督更为公开透明的全口径预算体系，经市政府同意，现将有关事项通知如下：一、编制原则一是全口径预算管理的原则。
统筹安排各项收支，提高预算编制的完整性，全面反映政府收支规模和管理活动；二是坚持“三保”的原则。
下决心优化结构，按照“保民生、保运转、保重点”基本层次，力争财政保障有力；三是突出绩效的原则。
建立“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”的管理模式；四是厉行节约的原则。
坚决贯彻中央、省市厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费。
二、编制范围所有与财政有缴拨款关系的市直行政事业单位（包括全额、差额和自收自支单位）的所有财政性资金（包括“四大预算”（公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算）安排的资金、纳入财政专户管理的非税收入及单位结余结转资金）均需编制部门预算。
医院、财务独立核算的临时机构和学会协会暂不纳入部门预算编制范围。
机构财务独立核算资格的认定，由相关机构提出申请，市财政国库管理局初审，市财政局预算科审定。
三、编制方法（一）政府预算公共财政预算坚持“量入为出、适当从紧”，实行“优先安排人员支出，适当安排项目支出，从紧安排公用支出”，由市财政局预算科负责编制。
2、政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、结余结转下年安排使用”的原则，由市财政局综合科会同相关部门共同编制。
2015年政府收支科目之经济科目CODE NAME301 工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学会30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴305 转移性支出30501 不同级政府间转移性支出30502 同级政府间转移性支出307 债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息309 基本建设支出30901 房屋建筑物购建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30999 其他基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出399 其他支出39901 预备费39902 预留39903 补充全网社会保障基金39906 赠与39907 贷款转贷39999 其他支出301 工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学会30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴305 转移性支出30501 不同级政府间转移性支出30502 同级政府间转移性支出307 债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息309 基本建设支出30901 房屋建筑物购建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30999 其他基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出399 其他支出39901 预备费39902 预留39903 补充全网社会保障基金39906 赠与39907 贷款转贷39999 其他支出。
