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2015年##YSWB_YSJB##部门预算##YSWB_YSCABT##海兴县卫生局海兴县卫生局编制##YSWB_CZNAME##审核目录部门概况 (5)部门人员情况总表 (7)部门收入预算总表 (8)部门支出预算总表 (9)部门专项公用经费项目支出一览表 (10)部门组织政府非税收入预算明细表 (11)一、县卫生局收支预算安排 (13)二、海兴县卫生监督所收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
三、海兴县妇幼保健站收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
四、海兴县疾病预防控制中心收支预算安排 .............. 错误！未定义书签。
五、县小山卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。
六、县苏基镇卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
七、县赵毛陶卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
八、县高湾卫生院收支预算安排 ................................. 错误！未定义书签。
九、县张会亭卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
十、辛集卫生院收支预算安排..................................... 错误！未定义书签。
十一、县香坊卫生院收支预算安排 ............................. 错误！未定义书签。
十二、海兴县县中医院收支预算安排.......................... 错误！未定义书签。
十三、县直收支预算安排 ............................................ 错误！未定义书签。
部门费用支出表汇总为了更好地管理和控制部门的经费支出，我们制作了一份部门费用支出表汇总，以便清晰地了解各项费用的情况。
以下是该支出表的详细内容：1. 人员费用：- 包括员工工资、福利、奖金和津贴等。
这些费用是我们最大的支出之一，因为我们重视员工的福利和激励措施，以保持团队的稳定和工作效率。
2. 办公室租金：- 包括办公场所的租金和相关的设施维护费用。
我们努力为团队提供一个舒适和高效的工作环境，因此租金是我们不可避免的开支之一。
3. 采购费用：- 包括采购办公用品、设备和技术设备等。
这些费用是为了满足团队正常运作所需的资源，以提高工作效率和生产力。
4. 市场推广费用：- 包括广告、宣传和市场推广活动的费用。
我们意识到市场推广对于企业的发展至关重要，因此投入一定的经费来提升品牌知名度和市场份额。
5. 培训和发展费用：- 包括员工培训、教育和职业发展的费用。
我们重视员工的专业能力和职业发展，因此不断投入资源来提升员工的技能和知识水平。
6. 会议和活动费用：- 包括组织会议、研讨会和团建活动的费用。
这些活动有助于促进团队合作和沟通，提高团队的凝聚力和工作效率。
7. 差旅费用：- 包括员工出差的交通、住宿和餐饮费用。
由于业务需要，员工可能需要频繁出差，因此我们提供必要的经费支持。
8. 其他费用：- 包括各种其他费用，如办公用品维护、保险费用和法律顾问费用等。
这些费用是为了保障公司的正常运营和风险管理。
通过制作部门费用支出表汇总，我们可以清晰地了解各项费用的情况，从而更好地管理和控制预算。
同时，我们也可以通过对比和分析支出表，找到节省费用和提高效率的方法，以实现更好的财务管理和部门运营。
永州市委党校（公安干校）2015年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况1、党校部门职责根据中共中央中发［2008］13号文件《中国共产党党校工作条例》的规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主要渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
2、干校部门职责1）贯彻执行国家有关法律的方针、政策，大力开展国家有关法律，法规和政策规定的宣传；2）组织在职新公安干警的培训，提高新公安干警素质、能力和业务水平；3）组织公安干警短期培训，提高公安干警实用性的能力；4）主动配合市公安局做好全市安全保卫工作；5）负责与其他单位处理各种工作关系；6）承办市委、市政府交办的其他事项。
3、部门机构设置情况永州市委党校为副厅级单位，行政管理机构7个，教育管理机构7个，人员定编72人。
目前现有人员60人，临时人员14人，车辆（小车）编制数4台，现有小车4台。
市公安干校属正处级单位。
从2003年开始与市委党校合并，一套人员两个单位。
干校行政编制28人，实有在职人数28人，退休人员12人，现有公务车一辆。
二、2015年度部门决算表本校部门决算表包括9张部门决算表格（附后），包括：收支总表3张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表）；财政拨款收支表4张（财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；其他表格2张（部门“三公”经费决算及相关信息统计表、政府采购情况表）。
公开表格附后。
三、预算执行情况分析（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
（1）本年收入合计1271.81万元，比上年度减少67.89万元。
其中，一般公共预算财政拨款收入765.71万元，比上年度增加11.96万元；事业收入506.1万元，比上年度减少79.86万元。
（2）本年支出合计1271.81万元，比上年度减少67.89万元。
2015年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员43人，社会购买服务1人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2014年末车辆实有12辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队、市应急救援指挥中心（属事业编制，财政核拨单位，不独立核算）；另挂茂名市安全生产委员会办公室（没有人员编制，行使茂名市安全生产委员会日常工作）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位, 不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况：（一）收入预算2015年收入预算845.37 万元，比2014年（上一年）执行数967.26万元减少121.89万元，减幅12.60%，主要原因是省级安全生产专项资金不纳入本级预算指标，待年中再申请。
其中：预算经费拨款（补助）718.37 万元，缴入国库的非税收入拨款127 万元。
（二）支出预算2015年支出预算845.37 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算327.57万元，占支出预算38.75%，比上年预算313.66万元增加13.91万元，增幅4.43%，属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算61.91万元，占支出预算7.32%，比上年预算62.68万元减少0.77万元，减幅1.23%，原因是本年度减少在职人数1人。
3、对个人和家庭的补助支出预算74.75万元，占支出预算8.84%，其中：离退休经费37.02万元。
比上年预算的58.90万元增加15.85万元，增幅26.91%，主要原因是退休人员调资和在职人员调资增加的住房公积金等。
4、项目支出预算379.50万元，占支出预算44.89%，其中：行政事业类229.50万元，安全生产专项资金（项目经费）150.00万元。
![江苏省财政厅关于明确2015年省级财政预算执行经济科目的通知-苏财库[2014]44号](https://uimg.taocdn.com/2f2c74ca32d4b14e852458fb770bf78a65293aec.webp)
江苏省财政厅关于明确2015年省级财政预算执行经济科目的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 江苏省财政厅关于明确2015年省级财政预算执行经济科目的通知苏财库[2014]44号省各部、委、办、厅、局，各直属单位：根据财政部《2015年政府收支分类科目》和省级部门预算编制与执行的实际情况，现将2015年省级财政预算执行经济科目相关事项通知如下：一、2015年省级财政预算执行经济科目明细到类、款两级，以财政部《2015年政府收支分类科目》为基础，结合省级实际情况，对部分款级经济科目适当归并，共分为9类49款。
（一）“301工资福利支出”类级科目中，“30104社会保障缴费”款级科目单列执行；将“基本工资”、“津贴补贴”、“奖金”、“绩效工资”4个款级科目归并为“30101在职在编工资福利支出”款级科目执行；将“伙食费”、“伙食补助费”、“其他工资福利支出”3个款级科目归并为“30199其他工资福利支出”科目执行。
（二）“302商品和服务支出”类级科目中，“30202印刷费”、“30209物业管理费”、“30211差旅费”、“30212因公出国（境）费用”、“30213维修（护）费”、“30214租赁费”、“30215会议费”、“30216培训费”、“30217公务接待费”、“30218一般材料费”、“30224被装购置费”、“30225专用燃料费”、“30228 工会经费”、“30231公务用车运行维护费”、“30239其他交通费用”和“30240税金及附加费用”16个款级科目单列执行；将其余的17个款级科目中的基本支出归并为“30201一般商品和服务支出（定额）”、将其项目支出归并为“30299一般商品和服务支出（其他）”科目执行。
怀化市财政局关于编制2015年全口径预算有关事项的通知文章属性•【制定机关】怀化市财政局•【公布日期】2014.09.15•【字号】怀财预〔2014〕123号•【施行日期】2014.09.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文怀化市财政局关于编制2015年全口径预算有关事项的通知怀财预〔2014〕123号市直各预算单位，市财政局机关有关科室（单位）：为了做好2015年全口径预算编制工作，构建编制更为科学完整、执行更为规范有效、监督更为公开透明的全口径预算体系，经市政府同意，现将有关事项通知如下：一、编制原则一是全口径预算管理的原则。
统筹安排各项收支，提高预算编制的完整性，全面反映政府收支规模和管理活动；二是坚持“三保”的原则。
下决心优化结构，按照“保民生、保运转、保重点”基本层次，力争财政保障有力；三是突出绩效的原则。
建立“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”的管理模式；四是厉行节约的原则。
坚决贯彻中央、省市厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费。
二、编制范围所有与财政有缴拨款关系的市直行政事业单位（包括全额、差额和自收自支单位）的所有财政性资金（包括“四大预算”（公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算）安排的资金、纳入财政专户管理的非税收入及单位结余结转资金）均需编制部门预算。
医院、财务独立核算的临时机构和学会协会暂不纳入部门预算编制范围。
机构财务独立核算资格的认定，由相关机构提出申请，市财政国库管理局初审，市财政局预算科审定。
三、编制方法（一）政府预算公共财政预算坚持“量入为出、适当从紧”，实行“优先安排人员支出，适当安排项目支出，从紧安排公用支出”，由市财政局预算科负责编制。
2、政府性基金预算按照“以收定支、专款专用、结余结转下年安排使用”的原则，由市财政局综合科会同相关部门共同编制。
2015年政府收支科目之经济科目CODE NAME301 工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学会30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴305 转移性支出30501 不同级政府间转移性支出30502 同级政府间转移性支出307 债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息309 基本建设支出30901 房屋建筑物购建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30999 其他基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出399 其他支出39901 预备费39902 预留39903 补充全网社会保障基金39906 赠与39907 贷款转贷39999 其他支出301 工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30105 伙食费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302 商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30219 装备购置费30220 工程建设费30221 作战费30222 军用油料费30223 军队其他运行维护费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费30308 助学会30309 奖励金30310 生产补贴30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出304 对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴305 转移性支出30501 不同级政府间转移性支出30502 同级政府间转移性支出307 债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息309 基本建设支出30901 房屋建筑物购建30902 办公设备购置30903 专用设备购置30905 基础设施建设30906 大型修缮30907 信息网络及软件购置更新30908 物资储备30913 公务用车购置30919 其他交通工具购置30999 其他基本建设支出310 其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出399 其他支出39901 预备费39902 预留39903 补充全网社会保障基金39906 赠与39907 贷款转贷39999 其他支出。
钦州市第五中学2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我校是一所全日制综合性学校，主要职责是从事初中、普通高中等教育。
（二）机构设置情况我校是钦州市教育局下属的二级预算单位，机构级别相当正科级建制，无下属单位。
二、人员构成情况根据2011年3月15号钦市教人[2011]22号文，核定编制人数182人，现有在编在岗教职工161人，事业单位编制内离退休人员55人，遗属人员5人，临聘教师11人，后勤服务人员3人（其中：残疾人2人），安全协管员5人。
学校现有学生2927人，其中：初中生2927人。
我校在编在岗教职工、退休人员和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资，临聘教职工工资从学校非税收入回拨资金中支出。
第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。
2015年收支预算总表单位：万元2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表单位：万元第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、2015年收支总体情况（一）收入预算说明2015年部门预算总收入1507.97万元，比上年增加96.41万元，增长6.88％。
公共财政预算资金1474.47万元，比上年增加103.02元，比上年增长7.56％。
纳入专户管理的非税收入安排的资金33.50万元，比上年减少6.6万元，下降16.45％；其中：纳入财政专户管理的事业入33.50万元，比上年减少6.6万元，下降16.45％。
（二）支出预算说明2015年部门预算总支出1507.97万元，其中：基本支出1507.97万元，占支出总预算100％，同比增加19.67万元，增长11.69％。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育类科目1064.74万元，占支出总预算70.60％，同比增加61.49万元，增长6.13％。
2015年项目评审有关支撑材料要求申报的所有项目需附项目可行性报告和项目评审报告，其中200万元（含）以上项目及专业技术复杂的项目,由项目单位委托专家或中介机构进行项目论证，出具项目评审报告,专家人数应为5人以上（单数）,其中校外专家不得低于4人.一、设备购置、租赁费1。
在财政专网上填写《项目支出预算明细表》中“明细项目名称"时，须将所购设备金额、数量以及是否为政府采购等内容填列清楚.2。
项目单位提供的拟购置设备清单要写明所购设备的数量、单价、品目、规格、选装件、产品描述等，且与《项目支出预算明细表》中所填购置设备的金额、数量等内容相一致.3.购置政府采购目录中的设备，可将“政府采购网页”的询价结果作为设备购置的支撑材料上报（特别注意设备品牌型号、采购品目代码的填写)。
4。
购置政府采购目录外设备，需提供3家厂商或经销商的报价单（需有联系电话、厂家或商家印章)，如采购设备涉及专利产品、独家生产、独家代理、软件著作权或保密行业等特殊原因不能提供3家报价的,需在资料中进行说明，并提供独家代理相关证明.5.原则上不允许购置通用类设备（“设备购置”类项目除外），如因项目实际情况需要，确需购置通用类设备的，还应提供购置此类设备的需求说明和现有通用类设备情况的相关材料(加盖学校公章）,同时提供市财政局预算管理处室书面审核意见。
6。
对于大批量购置设备的项目,需提供房屋设备平面布局图;如放置设备的房屋为在施项目，需提供在施项目的立项批复文件、施工合同等资料。
7。
设备租赁意向书、协议、合同或报价单。
8.项目单位固定资产账，原有设施设备留用或处置情况等资料。
二、材料费1。
需提供厂商或经销商的报价单（需有联系电话、厂家或商家印章），如采购材料涉及专利产品、独家生产、独家代理、软件著作权或保密行业等特殊原因不能提供3家报价的，需在资料中进行说明，并提供独家代理相关证明.2。
原则上不得购置办公耗材。
三、会议费1。
2015年夏津县体育中心部门预算目录第一部分.部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分.2015年部门预算表一.2015年收支预算表二.2015年收入预算表三.2015年支出预算表四.2015年财政拨款支出预算表五.2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出预算表第三部分.2015年部门预算情况说明第一部分部门概况一、部门主要职能主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法规，研究制定全县体育事业的长远规划和年度计划并组织实施。
（二）管理全县的全民健身运动，指导群众性的体育运动，按照有关规定对全县公民体质进行抽样检测，指导全民体育锻炼和科学健身。
（三）加强对学校体育工作的指导监督，积极发展和指导各级体育传统项目工作。
（四）提高全县经济体育水平，负责组织参加市级体育比赛，协调有关部门组织全县性重大体育活动和体育比赛。
（五）会同有关部门管理民办体育学校，管理各种体育彩票销售。
（六）承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成纳入2015年部门预算公开的单位包括：夏津县体育中心机关预算。
预算编制范围的单位情况详见下表：第二部分2015年部门预算表表1.2015年夏津县体育中心收支预算表单位：万元表2.2015年夏津县体育中心收入预算表单位：万元8表3、2015年夏津县体育中心支出预算表单位：万元9表4、2015年夏津县体育中心财政拨款支出预算表单位：万元表5.2015年公共预算拨款“三公”经费支出预算表单位：万元第三部分2015年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法（一）根据县委、县政府工作部署，按照2015年县级部门编制的有关规定，预算编制实行综合预算、零基预算原则，综合考虑收入和财政补助情况，我们认真组织编制了2015年部门预算，夏津县体育中心的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行县委、县政府各项有关规定，努力增收节支，控制行政成本，提高资金效益。
