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廊坊市“三查”行动材料审核内容细化表

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质量、环境、安全三体系检查表-XXXX年新版

质量、环境、安全三体系检查表-XXXX年新版

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

1 / 632 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

3 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

4 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

5 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

6 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

7 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

8 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表9 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

10 / 63注1：文件查阅含记录的查阅。

11 / 63注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

项目工程三检制度及检查表格

项目工程三检制度及检查表格

项目工程三检制度及检
查表格
Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
项目工程三检制度及检查表格
施工过程中严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报送监理的资料代替），记录内容要求具体，能反映实际检查数据。

三检制度指“自检,互检,专检”：
自检：指现场施工操作者完成本工程工序后由施工班组长按图纸、工艺标准等要求进行检查，要求按工程相关验收标准100%频率进行。

互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检员检查，要求按工程相关验收标准100%频率进行。

专检：指项目质捡员的检查，检查合格或通知驻场相关专业监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专捡。

施工过程“三检”记录（模板）
工程名称：
施工过程“三检”记录（钢筋）
工程名称：
施工过程“三检”记录（护坡、桩间支护）工程名称：。

三查四定表格

三查四定表格
整改措施
整改完成
时间
现场监理/总监
签字
工程技术部
负责人签字
公司领签字
备注
工程“三查四定”申请表
工程名称
合同名称及编号
计划开工时间：年月日
计划完工时间：年月日
实际开工时间：年月日
实际完工时间：年月日
工程实体完成内容：
资料完成情况：
申请单位：（盖章）
项目经理：（签名）
年月日
监理审查意见：
监理单位：（盖章）
总监：（签名）
年月日
建设单位意见
工程技术部意见：
负责人：（签名）Leabharlann 年月日公司领导意见：
公司领导：（签名）
年月日
XX天然气有限公司工程“三查四定”检查
问题汇总表
单位工程名称：
序号
存在问题
整改措施
整改责任单位
完成时间
问题
类别
承包商：监理单位：设计单位：建设单位：
工程技术部：
生产运行部：
计划行销部：
XX天然气有限公司“三查四定”整改完工明细表
单位工程名称：
截止日期：
序号
整改项目内容

小学信息发布“三审三查”审批表

小学信息发布“三审三查”审批表

小学信息发布“三审三查”审批表一、基本信息- 学校名称：- 申请部门：- 申请人：- 联系方式：二、信息发布内容请在下列方框内填写待发布的信息内容：□ 校内通知□ 学生活动通告□ 教育教学动态□ 学校新闻报道□ 其他（请注明）：三、信息发布方式请勾选适用的发布方式：□ 学校网站□ 班级群组□ 学校公告栏□ 电子邮件□ 学校App□ 其他（请注明）：四、信息发布时间请填写信息发布的时间：日期：______ 年 ______ 月 ______ 日时间：______ （上午/下午）五、信息发布审批请填写信息发布的三审三查情况：1. 内容审查：- [ ] 内容符合学校宣传政策要求- [ ] 信息准确、真实可信- [ ] 内容未涉及侵犯版权、诽谤、色情、暴力等违法信息2. 形式审查：- [ ] 格式整齐、清晰易读- [ ] 图片、表格等附件符合要求、清晰可见3. 法律审查：- [ ] 信息未披露个人隐私- [ ] 涉及账号密码等敏感信息已加密处理- [ ] 不含不实言论、违法信息或其他可能引发法律纠纷的内容六、审批结果请根据审查结果填写是否通过审批：- [ ] 通过- [ ] 需修改后重新提交- [ ] 不通过原因：七、备注请填写其他需要说明的内容：如需进一步了解“小学信息发布‘三审三查’”相关流程和规定，请咨询学校办公室。

如有问题或疑虑，请及时与学校相关部门联系。

八、申请人意见请申请人在下方签字确认申请表内容真实准确，并同意遵守学校相关规定：申请人签字：_________________日期：______ 年 ______ 月 ______ 日请完成以上申请表并提交给学校办公室，感谢您的合作！。

三标一体施工公司内部审核检查及记录表

三标一体施工公司内部审核检查及记录表

一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第28页
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
一体化管理体系内部审核检查及记录表记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

一体化管理体系内部审核检查及记录表
记录表号：[QMS-EMS-OHSMS]-内部审核-表格03
控制部门：科技质量处NO:共42页，第42页
Q——质量，E——环境，OHS——职业健康安全。

三查表(1)

三查表(1)

注明：1、如育龄妇女情况发生变化，要在备注栏注明变化时间和现在情况；2、凡寄回的“三查”证明要在检查医生栏内填写“证明”二字，“三 查”时间按证明上时间填写，原件交乡镇计生站，学校留该站审签意见的复印件；
白河教体系统育龄女职工重点“三查”对象登记表
单位： 出 生 配 偶 年 月 姓 名 现有子女 男 女 年度： 20 年 月 20 年 月 20 年 月 20 年 月 节育措 三 查 检 查 三 查 三 查 检 查 三 查 三 查 检 查 三 查 三 查 检 查 三 查 备 注 施 时 间 医 生 结 果 时 间 医 生 结 果 时 间 医 生 结 果 时 间 医 生 结 果 姓 名

三查表格——精选推荐

附件2“三查三进三解”活动群众评议表被评议人：旬邑县“三查三进三解”活动征求意见表注：此表由走访对象填写，驻点工作组统计汇总。

旬邑县“三查三进三解”活动情况反馈表注：此表由联系点党组织填写，一式二份，驻点单位、县委“三为”办各一份。

驻点干部名册驻点干部工作日志时间：年月日下面为赠送的述职报告不需要的可以编辑删除述职报告尊敬的各位领导，各位同仁：大家好！本人被组织任聘为。

副校长已有五年，主抓德育教育工作，分管学校后勤、德育、艺体、安全、卫生、综合治理等工作。

身为副校长，我努力学习党的教育方针，学习邓小平教育理论。

用全新的教育教学理念武装自己，努力提高自身教育理论素养。

我在党的组织生活中，学习党建理论；在政治学习中学习党的路线、方针、政策、法规；在业务学习中，学习人文文化，加强自身政治理论，道德修养，培养高层次的道德感、责任感。

工作几年来，我以强烈的事业心、责任心力抓好德育工作，确保学校教育教学工作运作正常。

我的工作原则是倡导培养“勤奋乐干，善于思索，不断创新”三种优秀品质。

以奖励机制为主，及时勉励，激发老师团队精神，从而完成教育教学任务。

其出发点是一切为了学生，为了学校的生存、发展而不辍劳作。

下面我就德育工作管理谈谈自己的做法，将一年工作总结如下：一、加强学习，联系实际，提高认识教师是一门终身学习的职业。

社会在不断发展，不学习就会跟不上时代的步伐，特别是作为一名校级领导和德育工作者，必须始终站在社会发展的前列，德育工作更要求紧跟社会形势的发展。

因此，我坚持做到每天看新闻和阅读一小时的书，提高自己对政治的敏锐性，提高对教育的认识和个人品德修养，提高管理能力。

在这一年里，我先后阅读了《德育文集》、《成功学校内部管理全书》、《教育管理》等各类书籍，这些为我提高思想认识、更新教育理念、加快德育创新提供了扎实的基础。

（一）严格要求自己，以身作则古人云“直而影正，以己以正而为人之标”，作为一名校级干部，在很多方面都要对自己有严格的要求，否则就没有进步，就不能为人之标，就没有能力去管理别人。

2024居民信息三查三清活动方案

2024居民信息三查三清活动方案如下：活动名称：2024居民信息三查三清活动方案活动目的：确保居民信息的准确性，提高管理工作效率，保障社区治安稳定。

活动内容：一、三查：1. 居民基本信息核查：对社区居民的基本信息进行全面核查，包括姓名、身份证号、联系方式等内容；确保信息准确无误。

2. 居民居住情况查验：了解居民的居住情况，包括房屋所有权情况、租赁情况等，确保无虚假信息。

3. 居民安全隐患排查：针对居民家庭存在的安全隐患进行排查，包括火灾隐患、安全措施是否到位等，消除安全隐患。

二、三清：1. 清理无效信息：对已离开社区或信息错误的居民进行清理，保持信息库的整洁和准确性。

2. 清除安全隐患：针对发现的安全隐患进行及时清除，确保居民生活环境的安全。

3. 清查整改措施：针对查出的问题和错误信息，制定整改措施和时间表，确保问题得到有效解决。

活动方案：1. 组成工作小组：社区成立专门的工作小组负责活动的组织和实施，明确工作分工和责任。

2. 制定详细计划：制定详细的活动计划和时间表，明确查验、清理、整改的流程和工作重点。

3. 开展培训工作：对工作人员进行专业的培训，包括信息核查的方法和要点、安全隐患排查的标准和技巧等。

4. 采用多种方式宣传活动：通过社区广播、户外宣传、社区公告等多种方式向居民传达活动的意义和重要性，引导居民积极配合。

5. 实施活动并逐步完善：按照计划逐步实施活动，及时总结经验和问题，不断完善活动方案，确保活动的顺利进行。

6. 形成长效机制：活动结束后，建立健全长效机制，定期进行信息核查和安全隐患排查，保障管理工作的持续高效性。

通过本次活动，将有效提高社区管理工作的质量和效率，保障居民的生活安全和权益，推动社区治安稳定和社会和谐发展。

愿我们共同努力，共同创造一个和谐美好的社区环境。

三体系审核检查表

设施定期进行保养和维护。
Y
15
QMS
6.4工作环境
组织的工作环境是否满足要求，并得到管理？
通过与经理交谈，了解公司采用何种管 理、控制方法来改善工作环境。
工作环境满足要求，有专门的部门（生产技术部） 进行归口管理。
Y
16
QMS
7.1产品实现的 策划
E/S
4.4.6运行控制
产品实现过程是否确定并形成文件？是否配备
审核区域管理层
审核员日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
1
Q
4.1总要求
E/S
4.1总要求
组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业 健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程， 并 确定这些过程的顺序和相互关系？
组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体 系？
Y
5
QMS
5.2以顾客为关
注焦点
组织如何确定顾客的需求和期望？是否以增强 顾客满意为目标？
为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？ 组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产 品要求？
以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得 到树立？
通过座谈，了解其对以顾客为中心的质 量管理原则的理解，并在审核与顾客有 关的过程、顾客满意的测量和监控过程 以及持续改进方面寻找证据予以证实。
Y
审核区域
管理层
审核员
日期
序 号
要素
审核内容
审核方法
审核记录
评价
(Y/N)
13
QMS
6.1资源提供
E/S
441资源作用 职责和权限

三检制度及检查表格

尾水廊道三期项目三检制度及检查表格
施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。

三检制度指“自检、复检、专检”：
自检：指现场施工操作者完成本工序后由工长、班长按图纸、工艺标准、方案及技术交底要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。

复检：指施工小组会同下道工序的工长、班长对该工序的检查，检查合格后通知项目部质检员检查，要求按工程/工序的100%频率进行。

专检：指项目部质检员、安全员的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程及部位应100%专检。

施工过程“三检”记录表工程名称：尾水廊道三期
工程名称：尾水廊道三期
备注：本表一式三份，质检员及劳务组各存一份，报项目部技术负责人一份。

备注：本表一式三份，质检员及劳务组各存一份，报项目部技术负责人一份。

砼施工“三检”记录表。

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2.是否落实了矛盾纠纷排查、领导接待日、领导包案、下访约访等制度，
3.信访部门是否有固定场所、专职人员，接待场所是否有“四挂”内容，建立台账情况。（提供“四挂”情况照片）
4.对重信重访、越级上访，积案是否进行了重点化解。拨打部分举报人电话进行回访，了解举报人满意度
1.共受理件，与同期相比下降（上升）%，查处件，回访件。
是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程（是□否□），是否建立上下游联防联控机制（是□否□）。
18
是否建立健全饮用水源保护区环境突发事件应对机制。
1.饮用水水源保护区突发环境事件应急预案及备案文件
2.应急物资储备清单和应急演练相关文件。
是否编制预案（是□否□），备案机关是，是否开展应急演练（是□否□）。
1.排污申报企业共家，有无遗漏（有□无□），遗漏企业共家。
2.检查企业家，其中所有检查企业中存在环境违法问题的有家
7
对所有排污企业和污染治理设施彻底排查情况。
1.提供所有检查企业的《检查企业情况汇总表》和《廊坊市整治违法排污“三查”行动现场检查表。（纸制版和电子版）
2.上述表格内容填报的完整情况。
3.其中发现存在非法排污、超标排污、恶意排污问题的企业分别是多少家；
2.提供《廊坊市沟渠和坑塘情况调查表》；
3.查阅评估报告、治理方案等文件。重点检查对危害的程度是否进行了评估，是否制定了治理方案，是否明确了恢复措施及时限要求。
1.坑塘沟渠个，开展监测个，受污染的个；
2.排查出有渗坑、渗井等问题的企业家，评估个，修复个。
3.对受污染的坑塘沟渠的评估及治理方案个。
11
22
责任追究情况。
1.查阅情况报告和追责清单；
2.重点检查对存在动员部署迟缓、排查走过场、打击非法不力等问题的单位，是否进行了督查；
3.对为非法排污企业供电、供地、供水及办理相关手续的单位和个人问责情况。
追责案件起，
涉及责任人人。
23
是否畅通12369环保举报热线和网上举报等渠道，主动接受群众和舆论监督。有奖举报落实情况。
1.重点检查媒体、网络和信访反映被污染的相关地区浅层地下水和饮用水问题共多少个，组织协调水利和卫生疾控等部门进行了多少次检测。
2.查阅监测报告及监测结果清单。
问题个，涉及企业家，
监测次，监测数据个。
9
形成地下漏斗的地区，以及地下水水质异常、群众反映强烈的区域，尤其是工业企业集中的农村地区的企业排查情况。
4
是否对媒体、网络反映的问题进行了查处反馈。
1.2013年以来媒体、网络反映的问题清单；
2.反馈报告等有关佐证材料。
1.反映问题个，
2.查处问题个。
5
是否在各类媒体开展了舆论宣传，及各类信息报送情况。
1.查阅报纸、信息等纸质媒体的原件或复印件，
2.电台、电视台等音像媒体的有关佐证材料，和有关情况清单。
1.重点检查形成地下漏斗的区域，
2.地下水水质异常、群众反映强烈的区域分别有多少个；
3.自称“零排放”，废水排放量与理论产生量明显不一致的有多少个，
4.建有渗坑、渗或旱井的企业分别有多少个，
5.尤其是使用高压水泵将污水直接排入地下的企业分别有多少个，
6.需要处理高浓度有毒、有害废液的企业分别有多少个。
1.提供2012年有奖举报发放情况明细表；
2.拨打部分举报人电话，核实举报奖励发放情况，
3.拨打12369环保举报热线，抽查值守情况。
举报奖励发放共人（次），元，是否如实发放（是□否□）。12369环保举报热线是否正常值守（是□否□）。
注：1、上述所有支撑材料可以是复印件，但必须有公章；工作报告要县局带有文号的正式文件。
19
具有较大以上环境风险源的重点企业的环境应急机制建设情况。
1.提供具有较大以上环境风险源企业名单；
2.重点检查，突发环境事件应急预案编制备案、应急设施的建设维护、应急物资储备和组织开展应急演练等情况。
具有较大以上环境风险源的企业共家，编制预案家，备案家，应急演练次。
五、责任落实
20
落实“属地管理、分级负责”的环境监管目标责任制情况。
4.县（市、区）局办公会会议纪要。
注：会议纪要要有对“三查”工作的安排部署情况
1.是否有报告（是□否□），
2.是否有影像资料（是□否□），
3.是否召开会议（是□否□），
4.有无会议纪要（有□无□）。
5.份数：政府份，县局份。
2
是否建立了政府领导，环保部门牵头，国土、水利等相关部门配合，群众广泛参与，上下协调联动的工作机制。
1.阶段报告份，是否超期（是□否□）；
2.是否总结报告（是□否□），是否超期（是□否□），
3.是否有县局“五个一批”名单（是□否□）；
4.市局公布“五个一批”企业的整改材料是否完整（是□否□）
5.是否采取多种方式进行现场检查（是□否□）。
14
环保部门环境信访制度建设及受理的环境信访案件查处情况。
1.提供信访案件查处情况台账，2013年以来环保部门受理环境信访案件共多少件，查处多少件，回访多省件，与同期相比下降或上升率是多少。
1.舆论宣传次，
2.报送信息篇。
二、污染排查
二、污染排查
6
排污申报的全面性检查，是否实现辖区内污染源的全部申报录入。
1.查阅排申报登记明细表及相关文件，调阅排污申报系统有关数据，并进行现场抽查。
2.重点检查是否做到了对辖区内污染源的全面覆盖，是否制定了确保全面申报的措施，是否对拒报、谎报企业进行查处。
2.发现存在环境问题的企业个数及名单，
3.采取取缔关闭、限期治理等行政命令的多少个，
4.实施行政处罚的案件数量、名单及处罚金额。
出动执法人员人次，排查企业个，发现存在环境问题企业个，关停取缔家，限期整改家，行政处罚家，下达处罚金额共计万元，挂牌督办家，媒体曝光家，向相关部门移交案件件。已结案案件后督察件。
2.各项制度是否落实（是□否□不完全□），
3.是否有固定场所、专职人员、制度上墙、建立台账（是□否□不完全□），
4.举报人是否满意（是□否□不完全□）。
15
2013年以来“五个一批”（关停取缔一批，限期整改一批、行政处罚一批、挂牌督办一批、媒体曝光一批）和典型环境违法案件向纪检监察等部门移交情况。
1.查阅情况报告、清单及受理回执。重点了解“三查”行动开展以来，出动执法人员人次，排查企业个数，
2、对上述23项审核内容，如完整并符合要求的，在审核意见栏填写“通过审核”；如不完整或不符合要求的，在审核意见栏填写具体存在问题或需补充的材料。
3、审核人员对上述审核内容负责。
审核人员签字：
1.协调联运机制；
2.查阅联席会会议纪要；
3.有向其它部门进行案件移送的提供移送文件。
1.是否建立机制（是□否□），
2.有无会议纪要（有□无□）。
3
是否制定了“三查”行动实施方案，成立以“一把手”为组长的领导小组。
1、县局制定的实施方案；
2、领导小组名单。
1.是否制定方案（是□否□）；
2.是否成立了“一把手为组长的领导小组（是□否□）。
三、整治执法
13
集中执法、联合执法情况。
1.提供“三查”行动的2个阶段报告（分别在2月22日和3月22日前）和1个总结报告（4月22日前），及县局“五个一批”名单
2.市局4月26日公布的“五个一批”（廊环[2013]124号文件）涉及企业，要按照廊环办[2013]57号文件要求上报材料；
3.查阅情况报告，是否有采取交叉排查、错时排查、监测监控、明查暗访、入户调查等多种执法方式的内容表述。
四、风险防范
16
重点流域、敏感区域和饮用水源地环境风险评估和环境安全隐患排查情况。
查阅相关文件和环境安全隐患排查清单，并进行现场抽查。
评估个，排查环境安全隐患个。饮用水源地保护区个，二级保护区内共有个企业。
17
饮用水源地保护和跨界断面防控机制建立情况。
查阅情况报告和相关文件，并进行现场抽查。重点检查是否建立地表水饮用水源地和省、市出入界断面防控工程、自动监控系统建设运行情况、应急救援体系和上下游联防联控机制建立情况。
电子台账建立情况。
查看排污申报系统，并与现场抽查情况相对照。重点检查是否详细记录企业的名称、法人、地址、污染物、排放量、治理情况、违法问题、整改要求、检查人员签字等信息。
排污申报系统中显示排查企业共家，是否详细记录（是□否□）。
12
企业总排查率。
根据名单计算已经检查企业数与全部企业的比例。
总排查率%。
地下漏斗区域个，地下水水质异常区域个，“零排放”企业家，渗坑排放企业家，渗井或旱井排放企业家，高压排入地下企业家，需处理高浓度有毒、有害废液企业家。
10
辖区内企业渗坑、渗井排放，或者利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存污水排查情况，
1.区域内坑塘沟渠数量，开展水质监测的数量，受污染的数量；排查出有渗坑渗井的企业数量；
2.提供所有企业监管责任人员名单（每个企业的监管责任人要两人以上）
3.对国、省控重点污染源，县局每月是否组织巡查少于1次，责任人每月是否至少检查1次，提供国、省重点污染源名单和现场检查记录。
1.是否建立了环境监管责任制（是□否□）
2.是否制定监管责任人名单（是□否□）
3.国、省控重点污染源共家，2013年以来县共巡查次，责任人共巡查次。
1.提供县与乡、乡与村签订的排查责任状；
2.责任状内容是否涉及“党委领导、政府负责、部门履职、全民参与”和乡、村环保监管职责；多个责任状内容是否雷同；
3.责任状是否盖有公章。
1.签订排查责任状份。其中县与乡份，乡与村份。
2.责任状内容及公章是否符合要求（是□否□）
21
环境监管责任制建立情况。