地产企业ISO9000贯标资料：立项报批控制程序

立项报批控制程序1.目的通过对立项报批的控制，确保工程项目立项报批工作的顺利进行，满足工程建设的需要。

2.范围本程序适用于公司开发建设的工程项目的立项报批工作。

3.职责3.1 策划与营销中心负责,工程部和项目部配合，办理立项报批工作；3.2 财务与资产经营部、总经理工作部负责在其职责范围内,提供立项报批所需的文件资料。

4. 控制程序4.1 立项报批工作的主要工作内容包括：a) 根据各种立项报批的要求，收集整理有关的文件资料；b) 联系有关的上级主管部门，办理各种立项报批的手续，领取有关的证书；c) 协调解决立项报批中的有关工作。

4.2 在立项报批工作开展前，由策划与营销中心对工程项目的整体立项报批工作进行研究，明确立项报批的项目和工作内容、各部门的分工以及工作进程时间安排等，立项报批计划,由策划与营销中心经理和分管副总经理审批后实施。

4.3 立项报批的主要项目包括：4.3.1 联系行业主管部门和地方政府计委，办理工程项目的计划批文；4.3.2 联系地方建委，办理工程项目的报建手续，领取“工程建设项目报建证”；4.3.3 联系地方规划管理部门和建委，办理“建设用地规划许可证”；4.3.4 联系土地管理部门，办理工程项目的“土地证”；4.3.5 联系地方规划管理部门，办理“规划工程建设许可证”；4.3.6 联系地方建委，办理工程项目的“施工许可证”；4.3.7 上级主管部门规定需办理的其它项目。

4.4根据上级主管部门规定的各种审批手续应提供的相关文件资料，由策划与营销中心组织进行准备和收集：4.4.1 策划与营销中心负责提供项目的可行性研究报告、计划批文等职责范围内的有关文件资料；4.4.2 项目部负责提供规划设计图纸、红线图、定点图等有关工程建设的文件资料以及消防、抗震、防疫、环保等其它相应各部门的审查合格资料等；4.4.3 财务与资产经营部负责提供有关费用的交付凭证和工程资金方面的文件资料；4.4.4总经理工作部负责提供职责范围内的有关文件资料。

销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。

2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。

3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。

5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。

5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。

5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。

5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。

5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。

5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。

5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。

5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。

5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。

5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。

6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。

7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。

GFP9-1项口总体讣划控制程序项目总体计划控制程序1.目的控制编制并实施科学、合理、有效的项H总体讣划，保证项LI按时保质完成。

2.适用范围本程序适用于本公司所有工程项LI从立项到移交整个过程的进度讣划控制工作。

3.引用文件3」GFP4-4《设计监理程序》3.2GAP 1-4《作业指导书控制程序》3.3GFP6-3《材料供应商控制程序》3.4GFP6-5《材料釆购过程控制程序》3.5GFP9-5《浅基础、主体及装修工程施工监理程序》3.6GAP5-8《纠正与预防措施控制程序》3.7GFI-ZS-4《进度U标的衡量与控制细则》4徒义4.1总体讣划：以设计（或施工）过程中某一项具体的活动或工作作为工序的进度计划。

4.2重大进度偏差：总体讣划中关键线路发生了不可弥补的延误，或非关键工序工期延误严重，导致进度控制目标发生了变化的进度延误事件。

4.3总经办：总经理办公室5.职责5.1总经理负责审批签发总体计划、《月计划进度/实际进度表》。

5.2主管副总经理（经营口）负责审核总体计划、《月计划进度/实际进度表九5.3主管副总经理（工程口）负责审核总体计划、《月计划进度/实际进度表》。

5.4总经办讣划督办负责总体讣划的编制和调整，确定总体计划评审人，确定计划的发放对象，编制总体讣划，负责监督各部门的计划执行和控制工作，负责《月计划进度/ 实际进度表》的进度评分。

5.5各部门负责人负责审核本部门《月计划进度/实际进度表》，负责本部门计•划的执行和控制工作。

5.6 IS09000工作组资料员负责完成新版计划的发放及旧版计划的回收工作。

6.资格或培训6.1计划的编制及审核人员均应通过网络计划基本知识的培训合格。

7.程序7.1•总体计划的编制和评审7.1.1.总经办计划督办负责按公司领导的决策或《项U策划报告》中的工期要求编制项目总体计划。

对于已立项的零星工程项目，如有必要，由总经理指令总经办计划督办负责编制项目总体计划，报总经理审批。

1.目的通过对证量体系运行有关文件的操纵，确保在项目的开发建设进程中能取得和利用相关的有效文件。

2.范围本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件操纵，包括外来文件和资料。

3.职责工程部是文件操纵的主管部门，要紧负责：a.指导、监督各部门对文件操纵的执行情形；b.质量手册和质量治理作业文件的归口治理工作。

总领导工作部负责公司的档案治理工作和图书、标准、标准、信函等外来文件和资料的归口治理工作；各部门负责分管范围内的文件治理工作；项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口治理工作。

4.操纵程序受控文件的范围：用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量治理作业文件；用以指导项目具体运作的文件和资料；外来文件和资料，包括：法律法规、标准、标准等图书资料和信函、等其它外来文件和资料。

文件和资料的编制与审批依照质量体系文件中的有关规定，由文件的归口治理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和a.《手册》和程序文件由工程部编制，治理者代表审核，公司总领导批准；b.质量治理作业文件由各归口治理部门编制，部门领导审核，治理者代表批准；c.项目运作性文件由归口治理部门编制，依照各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。

d.外来文件由总领导工作部负责审核、记录，由总领导工作部领导或分管副总领导批准下发。

文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导那么》的规定。

文件的标识与发放文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方式，对文件进行编号。

对证量手册和质量治理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸和其它项目运作性文件，具有授权人签字或盖章后即为有效，日常利用的法律法规等资料，不需加盖受控章。

依照文件的发放范围，由发放部门做好发放记录，填写“文件发放记录表”。

公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，记录发放情形。

各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收记录表”。

项目立项及报批工作程序1.目的保证项目立项及报批报建工作能够及时地适应和配合项目的开发建设和经营。

2.适用范围本程序适用于公司开发经营的房地产项目的立项和报批报建。

3.引用文件3.1《深圳市规划国土局依法行政手册》4.定义无。

5.职责5.1总经理负责审批年度向计划局申报固定资产投资项目立项申请，审批公司《工程项目立项审批表》（见GFP4-5-F1）。

5.2项目开发部经理负责公司对外项目立项及与国土局有关的报批报建的工作安排。

5.3工程部设计副经理负责安排与消防局、人防办有关的消防、人防报批报建工作。

5.4工程部给排水专业人员负责办理项目各阶段消防报建。

5.5工程部建筑专业人员负责办理项目各阶段人防报建。

5.6项目开发部报建人员负责：a) 项目立项•申报固定资产投资计划表；•申报前期项目立项申请；•申报新建项目立项申请；•申报续建项目立项申请。

b)办理用地手续•办理划小红线、出宗地图；•办理测算地价、签定土地使用合同。

c)办理《建设用地规划许可证》d) 各设计阶段的报批、报建•办理方案报建审批；•办理扩初设计方案审批；•办理基础开工审批；•办理施工图报建审批、办理《建设工程许可证》；•办理《建筑装修许可证》。

e) 办理《投资许可证》f) 办理《房地产预售许可证》g) 办理房屋竣工测量；h) 办理房屋规划竣工验收i) 办理房地产权初始登记j) 办理房地产权转移登记k) 办理竣工资料向档案馆的移交l) 办理房地产行业资质年审m)零星事项6.资格或培训执行本程序不需特别的资格和培训。

7.程序7.1.项目立项7.1.1.每年年末项目开发部报建员在接到区计划统计局《关于编报**年度固定资产投资计划的通知》后，根据公司开发计划，填报下一年度的《固定资产投资项目计划表》交部门经理审核，总经理审批后，报区计划统计局备案。

7.1.2.对当年新建项目，其《项目可行性报告》获公司批准后，项目策划人员书面通知项目开发部报建员，项目开发部报建员根据年度开发进度，向有关政府审批单位申报立项申请，并填报《计划立项申请表》，审批过程同7.1.1。

房地产企业ISO贯标资料大全1. 介绍本文档旨在提供给房地产企业ISO贯标所需的相关资料，以帮助企业理解ISO贯标标准并进行顺利认证。

ISO贯标是指房地产企业在房地产项目开发、运营和管理等各个环节中遵循国际标准组织（ISO）制定的标准，以确保企业的质量管理、环境保护、职业健康安全等方面达到国际水平。

2. ISO贯标相关标准所需的ISO贯标资料主要涉及以下几个方面的标准：2.1 ISO 9001：质量管理体系ISO 9001标准是全球通用的质量管理体系标准，它规定了房地产企业在项目开发和管理中应遵循的质量管理要求。

相关资料包括：•质量管理手册：包含企业的质量管理体系结构和要求。

•审计程序：用于检查和验证质量管理体系是否符合ISO 9001标准。

•计划文件：包括质量目标设定、质量计划和检验标准等。

2.2 ISO 14001：环境管理体系ISO 14001标准是环境管理体系的国际标准，它要求企业有效管理环境方面的问题。

相关资料包括：•环境管理手册：包含企业的环境管理体系结构和要求。

•环境影响评价报告：评估项目对环境的影响。

•环境保护计划：规定企业的环境保护措施和目标。

2.3 ISO 45001：职业健康安全管理体系ISO 45001标准是职业健康安全管理体系的国际标准，它要求企业合理管理职业健康安全问题。

相关资料包括：•职业健康安全管理手册：包含企业的职业健康安全管理体系结构和要求。

•风险评估报告：评估项目中存在的职业健康安全风险。

•职业健康安全计划：规定企业的职业健康安全措施和目标。

3. ISO贯标程序以下是一般的ISO贯标程序，可以根据实际情况进行调整：1.确定ISO贯标标准：确定适用于房地产企业的ISO贯标标准，如ISO 9001、ISO14001和ISO 45001等。

2.建立贯标团队：成立由各部门负责人和专业人员组成的贯标团队，负责整个贯标过程的组织和执行。

3.编制贯标计划：在贯标团队的指导下，编制详细的贯标计划，包括任务分工、时间安排和资源配置等。

项目投资控制程序1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。

2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。

3.引用文件3.1 GFP4-1《项目评估工作程序》3.2 GFP4-2《项目策划工作程序》3.3 GFP4-4《设计监理程序》3.4 GFP4-6《设计变更控制程序》3.5 GFP6-1《设计分承包方选择控制程序》3.6 GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》3.7 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.8 GFP6-5《材料采购过程控制程序》3.9 GFP9-3《施工前准备工作程序》3.10 GFP9-15《预决算工作程序》4.定义无。

5.职责5.1总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资控制工作总结》。

5.2主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。

5.3主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资控制工作总结》。

5.4项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。

5.5工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。

5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出计划表》，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。

5.7建材供应部负责人负责按工程进度采购选定的材料和设备。