内审员考核评价表

√
√
√
√
√
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 总经理 内审员: 洪亮 受审人员: 魏明
序号
条款
审核内17
10.1
组织有无确定并选择改进机会, 是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施, 以满足顾客要求和增强顾客满意。
√
√
7
5.2
1) 公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？ 与公司宗旨是否一致？
2) 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺, 符合两个承诺一个框架？
3) 是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？
4) 有无形成文件？ 如何宣贯？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
2）输出是否适宜？
2）输出是否适宜？
管理体系文件包含了管理手册、程序文件、管理制度、管理规范、岗位说明书、作业指导书等与组织的体系管理基本适宜。
√
√
14
9.1.1
1）有无确定需要监视测量的对象？
2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？
3）监视测量的时机是否明确？
4）有无确定分析评价的时机？ 能否确保体系的符合性？
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 行政部 内审员: 黄乾海 受审人员: 邓富荣
序号
条款
审核内容
审核记录
判定
MAJ
MIN
OK
1
5.3

内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。

内审员考核办法为充分调动医院内审员履行职责的主动性和积极性，促进内审员对医院质量、安全、服务及管理进行定期、全面、系统的评估，推动医院质量安全的持续改进，保障医院质量与安全管理体系持续有效运行，特制定本办法。

一、目的通过建立内审员考核体系对内审员工作、学习进行促进和监督，达到培养、锻炼人才，提升医院质量与安全管理水平的目的。

二、考核等级及应用（一）内审员实行积分制考核，每月考核一次，满分1000分。

（二）评定等级：月考核平均分900分以上（含900）为优秀，平均分800分以上（含800）为合格；平均分800分以下为不合格。

（三）内审员到期时平均分高于800分（含800）且月考核不多于一次不合格的为合格内审员，享受医院给予的内审员待遇，平均分低于800分或月考核有两次及以上不合格的为不合格内审员。

（四）考核成绩纳入医师积分制考核。

担任内审员期间考核合格为职称晋升、后备干部选拔、中层干部竞聘的必备条件之一。

考核为不合格的内审员不享受内审员相关待遇。

三、考核责任人员内审工作小组组长、领导小组办公室副主任负责具体考核工作，组员由小组长考核，小组长由内审领导小组办公室副主任主任考核，领导小组办公室主任负责审核，院长批准。

四、考核对象应届全体内审员。

五、考核依据（一）积极参加内审员培训，不迟到、不早退，考试合格；（二）内审员带头遵守医院各项规章制度；（三）协助科主任、护士长完成所在部门、科室、护理单元“质量与安全”管理的日常工作；（四）完成领导小组办公室所指定的医院“质量与安全”内审的自查、互查及现场评价等工作内容；（五）内审报告定期递交领导小组办公室；（六）并保证内审结果准确、真实、公正。

各内审员必须如实记录，不得弄虚作假、少报漏报，若经领导小组办公室或其它部门人员调查举报属实，将按医院相关规定给予处分；（七）参加内审员工作会议，并积极提出相关合理化建议与改善措施；（八）报告医院质量与安全管理系统性问题并积极参与整改。

江苏海尔滋生物科技有限责任公司员工考核手册部门：岗位：工号：江苏海尔滋生物科技有限公司江苏海尔滋生物科技有限责任公司目录1.前言2.岗位标准3.考核标准4.培训记录5.季度考核6.年终考核7.奖励和处罚记录8.进一步教育记录9.年终评定结论江苏海尔滋生物科技有限责任公司前言1.本手册为我公司员工考核登记使用，依据不同工位和层次要求已设置好的考核要求。

2.根据员工岗位分为四个层次A.总经理B.部门经理C.主管D.一般岗位3.本手册记录员工培训及再教育情况。

4.手册记录员工日、周、月、季度及年工作情况用于月考核和季度考核及年度考核。

5.手册使用期间自己保管。

本人应明确自己本年度任务和考核指标。

积极完成并客观填写。

6.各部门考核每个月按照计划要求准时完成、并将原始资料黏贴于相应位置，于每月30日前上交到人力资源处。

7.年度考核由总经理办、人力资源部、质量管理部共同评定审核，作为年终奖励和进职升级。

江苏海尔滋生物科技有限责任公司岗位QA 管理规程一目的：建立质量技术部内审员岗位职责，明确其工作范围。

二范围：适用于公司质量技术部内审员岗位职责。

三职责：公司质量技术部内审员对本规程的执行负责，内审员主管负责监督检查。

四关键工作结果要求：4.1内审员监控人员4.2在质量部内审员主管的统一领导下，对分管范围内的产品质量负监控责任。

4.3认真学习医疗器械生产质量管理规范对生产现场质量管理的要求，熟悉生产工艺，有一定的生产、质量管理经验，掌握原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的质量标准，并对其进行取样，对所取样品的代表性负责。

4.4 监督检查各生产车间执行工艺规程情况。

负责对车间生产过程中关键工序、质量控制点进行监控并填写监控记录。

负责对不符合要求的行为进行制止，并向内审员主管报告。

4.5负责对批生产记录和工序物料平衡进行检查、复核初审工作。

4.6负责监督检查库区、车间控制区内的温、湿度及物料的贮存情况是否符合要求。

内审员工作考核表
文件编号：
姓名
部门
得分
考核内容
序号
考核内容
考核标准
得分标准
得分
1
知识掌握程度
知识掌握欠熟练
0-5
理论知识掌握，能运用
6-15
知识掌握牢固，熟练运用
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-20
2
工作积极性和主动性
工作被动，不能主动完成工作
0-5
工作基本能按期完成
6-15
工作中积极配合，及时完成
15-20
3
工作能力
工作中知识运用差，组织协调能力弱
0-5
在体系工作中按部就班的进行工作，提出部分改进建议且用建议被采纳
6-15
在体系工作中提出建设性意见、建议或创造性开展工作
15-20
说明：考核总分数60分以下为不合格内审员；考核总分数在60～80分为合格内审员；考核总分在80分以上为优秀内审员。
考核员（管理者代表）：
0-5
工作中能运用相关知识，组织协调能力一般
6-15
工作中能熟练运用知识，组织协调能力强
15-20
4
学习能力
参加公司内外培训、学习存在缺席，考试考核成绩差
0-5
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩一般
6-15
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩优秀
15-20
5
创新性
在体系工作中按部就班的进行工作，无任何改进建议

内审员考核管理办法1.目的为了加强公司内审员队伍建设，切实提高内审员的工作质量，真正发挥内审员在公司质量管理体系工作中的监督作用，特制定本考核办法。

2.适用范围适用于公司各内审员的工作考核。

3.考核办法3.1内审员考核由公司体系标准化管理小组（以下简称：标准化小组）组织实施，各部门参与考核评价，每月依照“内审员月度工作考核表”进行各内审员工作考评。

3.2内审员每月考核一次，按考核结果评定岗位津贴，岗位津贴按月发放。

3.2.1评定等级：90分以上（含90分）为优秀，津贴150元/月；80分以上（含80分）为良好，津贴100元/月；80分以下为一般，无津贴。

3.2.2内审员岗位津贴享受对象为各部门兼职内审员，不包括公司专职内审人员和中高层管理人员中的内审员。

4.考核内容及分值4.1切实履行内审员岗位职责所规定的工作任务，并有相应的工作计划与措施。

每月例会布置工作应按计划完成，计划未开展的，每次扣5分，计划开展未完成的，每次扣3分。

4.2 参与标准化小组组织的工作会议与体系培训，无故缺席每次扣5分，迟到、早退每次扣3分。

4.3在工作中接受标准化小组的监督指导，并就分管部门的体系运行工作的执行情况向标准化小组定期汇报。

每月5日前提交工作检查情况总结，无上报者此项不得分，延期上交或填写不完整的酌情扣2-5分。

4.4 参加公司的内部审核工作，不服从分工，拖沓刁难者每次扣5-10分；现场审核，收集并分析审核信息，发现审核证据，审核记录不真实、不完整每次扣2分。

4.5 协助所分管部门的体系文件建设工作，并对执行情况实施监督、检查，并进行相关的体系培训指导工作。

检查发现的不符合项要开具“不符合项报告”并跟踪改进效果，分管部门未按时提交整改的，每次扣2分，未达到整改效果的每次扣3分；每月不少于一次体系文件培训学习指导，需有配套记录，缺失者每次扣3分。

4.6 遵守公司标准化小组的团队纪律和有关会议规定，如有违反每次根据情况扣2-5分。

内审部门考核评价表一、背景介绍内审作为企业治理的重要组成部分，需要对企业内部的各项业务进行评估和监督，以确保企业的运营效率和合规性。

为了更好地评估内审部门的工作表现，公司内部制定了一份内审部门考核评价表。

二、考核标准1.内审工作效果•内审报告的准确性和及时性•内审对企业风险的评估和控制效果2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实情况•内审成员培训和考试情况•内审数据和文件的管理情况3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况•对内部审计和考核的配合情况4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内部控制的协调情况•对下属员工内控意识的培养和推广情况三、考核方法内审部门考核评价表采用定量分数评价方式，总分100分。

1.内审工作效果考核•内审报告准确性和及时性：40分•风险评估和控制效果：60分2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实：30分•内审成员培训和考试：20分•内审数据和文件管理情况：10分3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况：20分•对内部审计和考核的配合情况：10分4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内控的协调情况：10分•对下属员工内控意识的培养和推广情况：10分四、成绩评定方法根据内审部门考核评价表的定量分数评价方式，对内审部门的总得分进行评定。

按照以下等级进行评分：•优秀：90分及以上•良好：80分-89分•一般：70分-79分•不合格：70分以下五、总结通过内审部门考核评价表，可以帮助企业更好地评估内审部门的工作表现和建设情况，促进内部管理的规范化和优化。

同时，也为内审部门提供了一个自身发现问题和改进的机会，为更好地服务企业提供了保障。

是否具有审核经历。每年至少实施一次相关审核
是否熟悉五大核心工具
1
产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√Hale Waihona Puke √2产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
5
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
6
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
注：“√ ” 表示“是”，“×”表示“否” 。
内审员清单及评价表
序号
内审员姓名
内审员类别
评价内容
评价人
评价结论
备注
是否满足公司规定的内审员岗位职责要求
是否接受内审员培训，并考核合格
是否接受IATF16949：2016标准的培训，并考核合格
是否接受过程方法及产品审核的培训，并考核合格
是否熟悉客户特殊要求
是否熟悉公司产品生产工艺及品质要求
是否熟悉公司产品PFMEA、CP
表格编号：

♦工作环境中人、物、场所配置与 结合是否满足员工的工作需要？ 是否满足产品质量控制的需要？ 是否有利于建立、保持安全、文明 的工作现场？
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
2014-5-3
0
标准条款
审核内容
事实情况记录
管理
体系
ISO
900
1
ISO1
4001
GB/T1
8001
工作
环境
6.4
工作环
境
4.4.1
资源、 作用、 职责 和权 限
4.4.1
资源、作 用、职责 和权限
工作环境：
♦是否对实现产品符合性所处的工 作环境加以管理？
♦现场环境的评价？
因素
因素
♦受审核部门的环境因素有哪些？
管理
目标、
4.3.3
向塑料厂负责人及
2~3名供应
目标
指标
目标、指
管理人员询问公司的质量、环境目
和指
和方
标和方
标是什么？
标
案
案
42
♦生产和服务提供及产品实现过程
记录
4记
记录表单是否要经权责人员审核、
控制
录控
批准，并保存归档？
制
♦记录是否保持清晰、
检索和易于
识别。
力 训 意 能 培 和 匹
622
能力 培训 和意
识：
442
能力、 培训 和意 识
4.4.2
能力、培
训和意
识
♦对人员的能力要求，是否包括对 教育、培训和经历的要求？
♦培训是否有记录？
♦培训后是否考核？
♦以何种方式评价培训的有效性？ 实际效果如何？

XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日。

内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合 4.1 组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查 ( 1 )机构建立的文件。

( 2 )是否有公正性声明 ( 3 )是否有承诺。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任查( 1 )本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。

( 2 )是否独立行文，查文件发放 ( 3 )财务是否独立，财务账目、印章 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权查本所检测场所的文件；检测平面机构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任查( 1 )机构地位、通讯。

( 2 )是否有不在一地的工作场所。

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系查本所的人员配备情况专业技术和管理人员人数是否适应(专业和管理)准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突查( 1 )检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。

( 2 )检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况。

( 3 )查客户的投诉和申诉记录。

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会查( 1 )手册是否有保密的内容。

( 2 )是否有相应的程序文件规定。

( 3 )从样品接受、登记管理查客户的保密要求 (4)检查检测活动中保密控制措施和实际情况。

内审员考核评分标准内审员考核评分标准内审员是企业内部负责审计和评估内部控制制度的关键角色，他们的工作对于确保企业风险控制和运营活动的有效性具有重要意义。

因此，对于内审员的绩效评估应该具备一定的标准和指标。

1. 专业知识和技能（30%）内审员应具备广泛的专业知识和技能，包括内部控制、企业风险管理、财务审计、法律法规等方面的知识。

他们应该有能力理解和运用相关的专业框架和方法论，如国际审计准则、内控框架等进行工作。

2. 工作质量（30%）内审员应能够保证工作质量，包括审计程序的设计、执行和报告等环节。

他们需要准确地识别和评估风险，提出有效的改进建议，并且能够及时地跟踪执行情况。

此外，内审员还应能够保证审计报告的准确、完整和清晰。

3. 专业道德（20%）内审员应遵循职业道德规范，包括保持独立性、保密性、诚信性等。

他们在工作中应始终保持客观公正的态度，不受个人利益和压力的影响。

此外，内审员还应具备较强的沟通和协作能力，与其他部门和员工进行有效的合作。

4. 个人素质（10%）内审员应具备良好的个人素质，包括责任心、主动性、学习能力、问题解决能力等。

他们应能够适应工作环境的变化，不断提高个人能力和专业素质。

此外，内审员还应具备较强的抗压能力和团队合作精神。

5. 业绩和工作积极性（10%）内审员的评估还应考虑他们的业绩和工作积极性。

他们应能够按时完成工作任务，并且能够提出有效的建议和改进方案。

此外，内审员还应有较强的自我激励能力，不断追求个人和团队的卓越表现。

综上所述，一名优秀的内审员应该具备扎实的专业知识和技能、高质量的工作能力、诚信和独立的专业道德、良好的个人素质和积极的工作态度。

企业可以根据以上标准和指标对内审员的绩效进行评估，以提高内审工作的质量和效果。

Q3/—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03 审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员：审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门： 负责人：审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日Q3/--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日。

三
专业能力
1
标准应用的准确性
2 对技术、过程等专业知识的熟悉程度
3
相关法律、法规的熟悉程度
四Hale Waihona Puke 行为规范1公正性
2
礼貌和礼义
3
遵守纪律情况
五
管理能力（适用组长）
1
审核策划情况
2
时间控制
3
协调能力
4
首末次会议控制
5
审核结论说服力
6
突发事件处理能力
六 每次检查与审核时，出具一项实质性不符合，加2-5分。
SC/R-019
内审员工作业绩考核表
内
审
员
受审核部
审核时
：
门：
间：
序号
评价项目
很好（5 分）
量化评价得分
较好（4分）
一般（3 分）
较差（2 分）
一
基本能力
1
口头表达能力
2
观察能力
3
反映能力
4
工作效率
5
合作能力
6
沟通能力
二
审核技巧
1
提问技巧
2
抽样的合理性
3
追溯能力
4
营造审核气氛能力
5
标准的熟悉理解程度
6
不符合项报告的合理准确性
很差（1分）
评价人：
合计
审核：
时间：

4.9 检验检测机构应建立和保持标准物质管理程 查试验室是否有参考标准检定计划并经检定合格； 序。可能时，标准物质应溯源到SI单位或有证标准 测量参考标准是否仅用于校准（如万能角度尺、深 物质。检验检测机构应根据程序对标准物质进行期 度尺对试模的校准等）。 间核查。（4.4.6） 被审核人员： 内审员： 内审组长： 审核日期： 年 月 日
4.2 检验检测机构使用非本机构的设备时，应确 查阅是否有使用非本机构的设备。如有使用，应满 保满足评审准则要求。（4.4.1） 足规范要求。 4.3 检验检测机构应建立和保持检验检测设备和 查阅是否有建立和保持检验检测设备和设施管理程 设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和 序；是否已按程序要求对检验检测设备与设施进行 使用满足检验检测工作要求。（4.4.2） 维护，可查阅设备维护与保养记录。
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审核记录
2.2 试验室应建立和保持人员管理程序，对人员 资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理 。母体或法人单位应与其人员建立劳动或录用关 系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要 求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权 力和资源。（4.2.1） 2.3 检验检测机构的最高管理者应履行其对管理 体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的建立和 有效运行；确保制定质量方针和质量目标；确保管 理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系 所需的资源；确保管理体系实现其预期结果；满足 相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度； 运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组 织质量管理体系的管理评审。(4.2.2) 2.4 检验检测机构的技术负责人应具有中级及以 上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运 作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保 持；应指定关键管理人员的代理人。(4.2.3) 2.5 检验检测机构的授权签字人应具有中级及以 上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部 门批准。非授权签字人不得签发检验检测报告或证 书。(4.2.4) 2.6 检验检测机构应建立和保持人员培训程序， 确定人员的教育和培训目标，明确培训需求和实施 人员培训，并评价这些培训活动的有效性。培训计 划应适应当前和预期的任务。(4.2.6)

内部审核检查表
审核部门 审核员 标准条款 上一次内审与最 近外审的问题点 审核内容 管理层
仪器校准call:18128685741
审核日期 陪审员 审核记录 严 重 2017/7/25 版本 判 定 轻 微 观 察 OK 01
无
4.1 1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现 理解组织及其环 质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对 境 这些相关信息进行监视和评审？ 4.2 理解相关方的需 求和期望 4.3 确定质量管理体 系的范围 2.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？ 是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？ 3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信 息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外 部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
9.3管理评审
2.管理评审是否评价组织QMS（至少包括：质量方针、目 标、客户及相关方的反馈、过程绩效、产品的合格情况 见2017年管理评审报告； 、外部供方绩效、资源充分性、应对风险和机遇所采取 措施的有效性）适宜性、有效性、充分性？ 3.是否有形成文件的管理评审输出（包含：a）改进的机 见2017年管理评审报告； 会； b）质量管理体系所需的变更； c）资源需求）？ 4.对上次管理评审采取措施的实施状况？ 见2017年管理评审报告；
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《2017年质量目标一览表》 《2017年质量目标一览表》 每周/月组织召开品质周/月 会，对质量目标达成状况进行 分析检讨； 每周/月组织召开品质周/月 会，对质量目标达成状况进行 分析检讨；
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1.组织针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜 是 在后果？是否考虑了管理体系的完整性？ 6.3 变更的策划

3.科室自查（分析）每缺一次扣10分。
4、持续质量改进(PDCA)的实施。
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1.对上级和相关职能部门检查中发现的问题进行整改；
2.对提出的整改意见，及时采取措施实施并记录。
1.对上级和相关部门检查中发现的问题无跟踪整改扣5分；
2.对提出的整改意见无整改措施，每项扣3分。
检查者
签名
科室签名
2015年 月 日
3.内审员在科负责人领导下做好科室的评审相关工作。
4.临床科室（含手术室、急诊）每周有质量检查，每月有分析。
5.医技科室：检验、影像、药房、保健科每月有质量检查并分析。
6.司机、收费、后勤等按相关制度要求执行。
1.职能部门对相关科室进行督导、检查或指导缺一次扣5分；
2.相关部门指导不清晰，导致科室工作出现失误或资料缺失（即在检查过程中发现有三个以上科室缺失同类资料）扣5分。
2、科室管理资料完整性。
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按照《二级妇幼保健医院评审资料目录及放置要求说明》及《医院等级评审应备材料》（参考）内容。
1.资料不完善扣2分/项；
2.不符合放置要求扣2分/次。
3、管理人员对科室工作的督导及科室情况。
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1.职能部门必须对科室工作进行督导、检查（每月至少2次）。
2.各科负责人全权负责科室评审质量跟踪。
等级评审科室负责人、内审员考核表
科室：总得分：
项目
分值
要求
扣分方法
扣分
扣分原因
1、科室学习会议传达符合制度要求。
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1.科室学习：每月至少一次。
2.上级会议、通知：
紧急：当天传达到科室的每一位员工。
一般：一周内传达到科室的每一位员工。
1.缺科室学习扣5分/次，缺一人参加扣0.5分