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外包工程高风险作业及反事故专项检查表

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外包工程施工巡查表

外包工程施工巡查表

外包工程施工巡查表一、项目信息项目名称：项目地址：项目负责人：施工单位：巡查人员：巡查日期：二、施工环境及现场管理1. 工程现场是否设置警示标志，是否有围挡，并符合相关要求？2. 工地是否存在违章建筑，占用公共道路或绿地？3. 工程现场是否存在违规施工、乱堆乱放、乱挖乱挖乱卸等现象？4. 工地是否布置有安全警示标识牌和相关安全生产制度、操作规程？5. 是否存在影响施工安全、施工质量的不良气候和其他不利外界条件？6. 是否存在对环境影响较大的施工作业？7. 施工现场是否存在违反塔吊工程施工作业规程、电工作业规程等现象？8. 施工现场是否存在占用消防车通道和消防器材？9. 垃圾是否定期清理，是否设置了封闭处理措施，对危险废弃物是否有专门处理措施？10. 是否严格执行安全生产制度，是否有专门安全管理人员在岗？11. 是否存在未缴纳相关安全生产费用的情况？三、施工过程管理1. 是否存在未经相关部门审批的违章操作？2. 施工质量是否符合相关技术规范和标准？3. 施工单位是否做好了工程质量验收准备工作，是否存在工程质量缺陷？4. 施工单位是否严格按照合同规定的工期完成项目？5. 施工单位是否遵循了施工计划，有无临时停工或调整计划？6. 是否存在未提前申请和批准的变更工程？7. 是否存在未按规定及时办理变动手续或未报审验收手续的情况？8. 是否存在未严格按合同约定落实资金使用的情况？9. 施工单位是否存在违约行为或未按要求完成工程的情况？10. 施工单位是否按照质量验收标准将工程验收结果及时上报？11. 施工单位是否存在未按照相关规定做好工程验收准备工作？12. 施工单位是否做好了工程移交程序和相关手续？四、设备管理1. 施工单位是否按照相关管理规定租用设备？2. 是否存在未到期租用设备，超载使用设备，使用设备无资质的情况？3. 是否存在未按规定对设备进行检查维护的情况？4. 施工单位是否有可靠的设备保养、维修制度？5. 是否有设备未按规定使用，存在危害人身安全和设备损坏的情况？6. 设备管理是否有滥用、私用设备的情况？五、安全生产管理1. 施工单位是否设立了安全生产管理机构并明确了职责？2. 是否定期组织进行安全生产教育培训和安全生产演练？3. 导员是否组织定期的安全检查和隐患排查，是否及时整改？4. 是否对员工进行安全防护培训，是否提供了合格的安全防护用品？5. 是否存在未按规定穿着安全防护用品的情况？6. 是否存在不文明施工、违章操作，对员工生产安全构成威胁的情况？7. 是否存在未落实安全操作规程，个人安全防护措施和生产设备、工具不符合一般安全要求的现象？8. 施工单位是否有健全的应急处置预案？9. 是否存在违反消防安全法规、未制定消防安全管理制度、未落实安全防护措施的情况？10. 是否存在未进行定期安全检查和整改的现象？六、文明施工及环境保护1. 施工单位是否遵守道路交通安全法规，是否存在违章操作的情况？2. 是否存在违背轻工、强占用市容用地和违背国家城市建设法规的情况？3. 施工现场是否存在乱倾倒、拖拉、运输对环境造成严重污染的情况？4. 施工单位是否定期组织进行环保培训，宣传环保政策法规？5. 是否存在未成立环保管理机构，未明确环境主管的情况？6. 是否定期对工程现场进行环境检测，对工程环境污染源和产生的污染物开展环境影响评价？7. 是否存在未按规定进行环境治理，未采取异切、节水减排等环境保护措施的情况？8. 施工单位是否定期对工程环境进行环境监测和检测？9. 是否定期进行生产设备、污染的定期检查、清理，以及对职工污染物进行安全埋泄和临时中转的情况？10. 是否存在未按规定搬运、储存和利用建筑垃圾的情况？七、管理责任及整改情况1. 巡查中是否发现了质量安全管理多重、权责落实不到位，未形成质量、安全、环保管理的态织体策底层想就方充分采取当然和有效措施，对发现问题是否及时整改？2. 是否存在未落实现场管理要求，未规范作业制度，使现场人员违规操作，屡次发生危险行为的情况？3. 是否发现了工程质量存在质量缺陷或质量事故，及时整改排除安全隐患，解决质量问题？4. 巡查中是否发现了环保设备运行不良，致使了环境污染，在发现问题后是否及时整改？5. 是否存在违章违规施工行为，监督、管理不到位，使得安全环保出现问题？八、其他问题及建议（巡查中如发现其他问题，请在此列明，并提出改进建议）综上所述，对施工现场进行巡查是非常重要的，需要结合相关规定和标准进行检查，及时发现问题并加以整改，确保工程质量、安全生产、环境保护和文明施工。

外包施工安全检查表

外包施工安全检查表
外包外租安全专项检查表
检查对象
检查时间
检查人员
组长：
组员：
检查区域/路线
检查内容
序号
检查项目
具体检查内容及标准
是否符合
存在问题
备注
一、档案管理
1
合同、资质、安全协议
资质审核；合同、外包施工安全协议工作票、外包工程安全技术交底单是否办理
3
安全保证金
是否按规定缴纳安全保证金
21
安全检查与隐患排查治理
1.项目是否建立安全隐患排查治理制度，是否定期组织开展安全检查，并建立安全隐患排查治理台账。
2.主管部门、属地部门是否落实日常安全检查。
检查结论
注：检查正常则在是否符合一栏打“√”，存在问题打“×”，并将问题进行描述。
4
一项目一档
是否建立并完善一项目一档资料
二、人员管理
5
入场管理
1.作业人员是否全部经入场安全培训并考试合格；
2.特种作业人员资质审核合格
3.工器具审核合格
4.办理入场相关手续（录入指纹、临时工作排、工器具准入审批等）
三、施工管理
6
施工单位主体责任落实
1.是否做好施工人员的安全教育培训、特种作业人员资质审核。
2.是否落实现场安全管理负责人，安全管理人员，是否履职到位。
3.是否检查到位，查检查、整改记录。
7
监理单位责任落实
1.监理是否履职到位，查安全履职佐证。
8
劳保防护用品
是否按作业规定穿戴安全帽、安全带、劳保鞋、劳保服、手套、护目镜等劳动防护用品
9
危险作业审批
高处作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、临时用电、起重吊装作业是否按规定办理审批手续

企业外包工程管理安全检查表

企业外包工程管理安全检查表
2.安全教育培训资料要齐全有效，资料的存放规范且易于查找；
3.人员变更应及时上报书面通知单，监理、雇佣方应有备案。
不涉及
无
2.2
工器具管理
1.承包方施工的电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，应满足安全施工要求，并建立台账；
2.涉及定期试验的电动、绝缘、起重工器具，安全用具及安全防护用品，应有检验、试验资质的部门出具的合格的检验报告。
不涉及
无
排查结论：公司主要负责人组织相关部门负责人、安全员对本单位生产经营项目和场所外包外租（包括委
托、 合作等类似方式〉情况，对应上表组织开展全面排查，经排查本单位目前无外包、外租（包括委
托、 合作）项目。
主要负责人签字： 其他负责人签字： 检查日期：
针对XX公司生产经营项目和场所外包外租（包括委
托、 合作等类似方式〉情况组织开展全面排查记录表
序号
检查内容
检查标准
排查记录
发现问题
（一）
施工前准备
1
承包方资质资格审查
1.1
“三证一照”
1.承包方“三证一照”：营业执照、资质证书、法人代表资格证书齐全有效；
2.承包方资质等级符合工程建设要求；施工简历和近3年的安全施工业绩符合要求；
不涉及
无
1.4
人员资质
1.承包方施工人员年龄符合要求，要有县级以上的身体健康体检证明；工程负责人、工程技术人员资格证书等应齐全有效；
2.特种作业人员的特种作业操作证齐全有效，且特种作业人员的数量应能满足现场施工需要；
不涉及
无
2
现场安全准入
2.1
安全教育培训
1.承包方人员要接受本单位安全培训教育；明确工作岗位及可以进入的施工区域；

外包工程(项目)发包单位安全管理检查表

外包工程(项目)发包单位安全管理检查表
6.明确临时用工及劳务派遣用工 职能部门及职责，加强日常管理、 培训、考核。
2
管理内容
外包工程（项目）审批流程合规。
承包单位资质条件符合招标文件
要求，审核记录齐全。
安全协议签订及内容明确合规；承 包单位的安全保证金到位。
对承包单位安全检杳和安全工作 例会等活动的规定明确；检查、活 动记录台账齐全。
承包单位特种设备、工器具入厂核 查要求明确，记录齐全。
核对实际施工（作业）的单位与合 同一致。
6
安全协议
与承包单位签订安全协议，作为合 同附件。
查看协议文 本
安全协议经过发包单位安全监督 管理职能部门审查并同意。
合同双方（有施工监理单位的为三 方）安全管理的责任和义务、安全 管理内容、工作方式等明确、清楚。 并明确双方各级责任人。
三、
入厂 管理
7
入厂安全 教育
日常 管理
9
安全教育 与培训
不定期对承包单位项目部（公司） 工作负责人进行安全教育和培训， 并及时公布合格名单。
查看培训资 料并抽查1~2人验评效果
抽查作业现场未经培训合格而进 行工作的人员和现象。
及时组织承包单位项目部（公司） 学习、传达上级公司及本企业下发 的有关通报、通知。
10
安全交底
开工前，组织对承包单位项目部 （公司）负责人和工程技术人贝进 行全面的安全技术交底。
1-16项内容
要求加强安
全管理外，
定期开展年度常驻或长期的承包 单位项目部（公司）年度资格评定。
17
开展年度常驻承包单位项目部（公 司）人员安全管理制度与“安规”、 操作规程学习考试，合格。
查看资料并 现场抽查
同时要做好 本项中的工 作内容）

外包施工现场安全检查表

外包施工现场安全检查表

外包施工现场安全检查表
外来施工现场安全检查表
检查人。

检查时间：
为确保生产安全，对施工过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证。

检查人应查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，以及它们转化为事故的条件。

本检查表包括以下内容：
计划序号检查项目检查标准检查方法（或依据）
1 资质外来施工单位有无相关作业资质检查文件
2 施工合同是否按要求签订施工合同检查文件
3 安全教育施工前是否对外来施工人员进行安全教育检查记录
4 安全协议施工前双方是否按要求签定安全协议检查文
件
5 特殊作业特殊作业是否按要求执行检查现场
特殊作业安全措施是否到位
作业期间安全防护用品是否到位
6 安全防护施工人员是否正确使用安全防护用品检查现
场
7 资格证书特殊作业人员是否有资格证书检查现场
8 检查文件
9 检查现场检查评价
检查人应按要求认真检查，查出不符合项，及时处理问题，若无法处理应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司要求领导汇报。

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)
是否对承办单位资质，入场作业人员资格进行把关。
现场管理情况
业主单位是否明确专人负责对承包单位现场作业进行统一协调管理
是否明确安全管理人员
承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规定
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规定
是否建立并落实隐患排查治理制度
应急管理情况
承包单位是否按规定建立了应急救援预案
应急救援预案是否与业主单位或其他承包单位进行有效衔接
是否按要求演练并及时修订应急预案
是否建立并落实隐患排查治理制度
劳务用工情况
外包业务承包单位与从业人员签订劳动合同情况
劳动合同是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项
劳动合同是否有免除或者减轻外包施工队伍对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的条款
在册作业人员是否与实际用工人员一致
资质条件情况
承包单位相关资质证照是否具备
被检查单位:
年 月 日
检查单位:
年 月 日
附件：
企业外包业务安全生产专项检查表（每个承包单位单独填表）
业主企业名称： 检查时间：
涉及的承包单位名称及承包业务
承包单位名称
承包业务内容
作业人数
1、
2、
3、
4、
5、
6、
检查项目
检查内容
检查情况
整改要求
合同签订情况

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！附件：企业外包业务安全生产专项检查表（每个承包单位单独填表）业主企业名称：检查时间：涉及的承包单位名称及承包业务承包单位名称承包业务内容作业人数1、2、3、4、5、6、检查项目检查内容检查情况整改要求合同签订情况合同是否明确双方各自的安全生产责任、义务业主单位是否以包代管推卸法定的安全生产统一协调管理责任，对承包单位作业不加以管理。

是否对承办单位资质，入场作业人员资格进行把关。

现场管理情况业主单位是否明确专人负责对承包单位现场作业进行统一协调管理是否明确安全管理人员承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品生活场所用电等方面的安全管理是否规范承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置危险作业现场管理是否符合规定负责人现场带班是否符合规定是否建立并落实隐患排查治理制度劳务用工情况外包业务承包单位与从业人员签订劳动合同情况劳动合同是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项劳动合同是否有免除或者减轻外包施工队伍对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的条款在册作业人员是否与实际用工人员一致资质条件承包单位相关资质证照是否具备承包单位安全管理机构、安全管理人员是否符合规定情况承包单位特种作业人员、特种设备操作人员是否持证上岗安全培训情况承包单位的安全培训是否纳入业主单位安全培训计划是否开展入场安全教育，是否按规定对从业人员进行相应的三级安全培训教育承包单位安全培训档案建立是否完善现场管理情况承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品生活场所用电等方面的安全管理是否规范承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置危险作业现场管理是否符合规定负责人现场带班是否符合规定是否建立并落实隐患排查治理制度应急管理情况承包单位是否按规定建立了应急救援预案应急救援预案是否与业主单位或其他承包单位进行有效衔接是否按要求演练并及时修订应急预案被检查单位:年月日检查单位:年月日。

企业外包工程安全生产专项执法检查表

企业外包工程安全生产专项执法检查表

附件1企业外包工程安全生产专项执法检查表企业名称：联系方式：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况劳务用工情况企业外包工程施工单位是否与从业人员签订劳动合同，劳动合同是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项查看从业人员劳动合同；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。

《安全生产法》第四十九条生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

劳动合同是否有免除或者减轻外包施工队伍对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的条款查看从业人员劳动合同；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。

《安全生产法》第四十九条生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

在册施工人员是否与实际用工人员一致等查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。

《安全生产法》第二十五条生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

发包或者出租单位与外包工程施工单位是否签订安全生产管理协议，是否约定各自的安全生产管理职责查看安全生产管理协议及安全管理相关档案资料《安全生产法》第四十六条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

外包工程高风险作业及反事故专项检查表

外包工程高风险作业及反事故专项检查表
8
现场是否存在违反《中央企业安全生产禁令》、《大唐国际安全生产十条禁令》中规定内容。
9
检查“三讲一落实”班组安全管理工作开展情况。
10
检修现场工作负责人履职情况。
11
现场反违章活动开展情况。
第四部分：事故案例学习
序号
检查内容
检查结论
1
企业主要负责人是否按要求对事故快报进行批示，是否组织全员学习？
2
针对三起事故快报等要求开展隐患排查整改。
8
检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票票号和其他需填入事项。
9
检查“两票”危险点控制措施是否流于形式。检查“两票”危险点控制措施是否符合作业实际情况。
10
统计一个月消缺的工作票数量，核对工作票和缺陷的数量是否相一致。
11
抽查正在执行的工作票，核对现场工作负责人、工作班成员及安全措施落实情况。
外包工程、高风险作业及反事故专项检查表
第一部分：“两票”
序号
检查内容
检查结论
1
是否定期检查操作票执行情况，遇有重大危险操作项目时相关人员是否到现场监督检查。
2
是否定期现场检查工作票执行情况，遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。
3
是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查。
3
承包方施工工器具、安全防护设施、安全用具应满足安全施工要求；涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。
4
外来人员入场教育、考试、现场准入、合同协议、“两票”使用等主要环节是否符合要求，施工现场是否存在违反“十必须”准则的隐患，“三措两案”制定、审核情况（含监理公司），工伤保险、风险抵押金情况。

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)
是否对承办单位资质，入场作业人员资格进行把关。
现场管理情况
业主单位是否明确专人负责对承包单位现场作业进行统一协调管理
是否明确安全管理人员
承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规定
企业外包业务安全生产专项检查表(全面)
附件：
企业外包业务安全生产专项检查表（每个承包单位单独填表）
业主企业名称：检查时间：
涉及的承包单位名称及承包业务
承包单位名称
承包业务内容
作业人数
1、பைடு நூலகம்
2、
3、
4、
5、
6、
检查项目
检查内容
检查情况
整改要求
合同签订情况
合同是否明确双方各自的安全生产责任、义务
业主单位是否以包代管推卸法定的安全生产统一协调管理责任，对承包单位作业不加以管理。
是否建立并落实隐患排查治理制度
劳务用工情况
外包业务承包单位与从业人员签订劳动合同情况
劳动合同是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项
劳动合同是否有免除或者减轻外包施工队伍对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的条款
在册作业人员是否与实际用工人员一致

外包施工作业安全管理专项自查表

外包施工作业安全管理专项自查表
施工总承包单位是否存在违反“五个必须”的现象，“五个必须”，即必须编制安全作业规程、施工方案，必须全面开展1次安全风险辨识，必须开展安全技术交底，必须严格落实作业审批制度，必须建立作业现场统一协调、管理机制。
39
施工总承包单位是否针对危险性较大的分部分项工程关键施工节点组织开展了隐患排查治理工作。
40
26
作业人员管理机制
建设（业主）单位、监理单位是否督促施工总承包单位对本单位全部分包作业人员实行实名制管理
27
施工总承包单位是否建立了分包单位作业人员统一穿戴“红马甲”、袖标、喷涂标识的安全帽等区别于本单位职工的着装机制
28
分包单位是否对作业人员建立了“一人一档”机制
29
外包施工作业安全管理协议是否明确外包施工作业各方涉及的施工机械设备设施安全管理责任
查隐患台账，作业现场存在安全隐患，是否按照计划闭环整改到位
41
是否建立了检查台账，台账重点检查分包单位各等落实情况
42
危险作业管控
分包单位在进行爆破、吊装、动火、临时用电、挖掘、有限空间等危险作业，以及在有火灾、爆炸、触电、中毒窒息等事故风险的危险场所进行作业时，是否严格落实“作业票”审批管理制度
30
设备设施管理
生产设备、设施是否有配套的安全设备或安全警示装置
31
施工中的各类设施在投入使用前是否经施工总承包单位验收合格
32
施工总承包单位是否对施工驻地周边环境及各类生产生活设施进行安全性评估
33
特种设备是否取得使用登记证并建立台账和技术档案，是否存在经常维护保养和定期自行检查记录
34
进场管理
作业人员是否存在违反“五个一律”的现象。“五个一律”，即未与外包单位签订正式劳动合同或劳务派遣协议的一律不得进场，未经专项安全教育培训或培训考核不合格的一律不得进场，未取得相关安全资格证书的一律不得进场，未按标准落实安全防范措施的一律不得进场，未穿戴安全防护用品的一律不得进场

外包施工现场安全检查表

外包施工现场安全检查表
特殊作业是否按要求执行
检查现场
特殊作业安全措施是否到位
检查现场
6
施工人员
作业期间安全防护用品是否到位
检查现场
是否正确使用安全防护用品
检查现场
特殊作业人员是否有资格证书
检查现场
7
8
9
外来施工现场安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对施工过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险隐患和有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按要求认真检查，查出不符合项，对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每次外来施工人员进行检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
资质
外来施工单位有无相关作业资质
检查文件
2
施工合同
是否按要求签订施工合同
检查文件
3
安全教育
施工前是否对外来施工人员进行安全教育
检查记录
4
安全协议
施工前双方是否按要求签定安全协议
检查文件
5
特殊作业

外包工程安全检查表

外包工程安全检查表

4
是否达到5人以上，安全管理人员是否达到全部持证上岗。 施工队人 4.施工队是否按工程需要配备电工、钳工、电气焊工等特种作业人 员的管理 员，特种作业人员是否取得特种作业操作资格证，达到全部持证上 岗。 5.施工队是否每月向企业安全管理部门上报人员名册和排班作业计 划，人员名册要包括从业人员的姓名、性别、年龄、身份证号码、 工种、进入该施工队工作时间、培训情况、健康情况、持证情况 等；排班计划要明确作业面名称、数量，每个作业面、各工种作业 人数等。
6.施工队是否对每一位新进从业人员进行职业健康体检，是否有录 用患有职业禁忌或严重生理、心理缺陷的人员从事井下作业的现象 。 7.施工队是否严格遵守《劳动法》的规定，未录用未成年工；未录 用妇女从事井下作业，包括井下卷扬工、信号工。 8.施工队是否对每一位新进从业人员进行安全教育培训，培训时间 施工队人 和培训考核是否满足要求。 员的管理 9.施工队是否建立了安全教育培训档案。 10.新录用的工人，是否存在3个月内从事采矿、天井掘进、竖井掘 进等危险性较大的作业或6个月内独立作业等现象。 11.施工队是否为每一位从业人员提供了符合国家标准或行业标准 的劳动防护用品，施工人员作业过程中劳保是否齐全、正确穿戴。 1.施工队是否严格按照设计、项目招标合同及施工队承诺书中列出 的设备设施型号和数量配备相关设备设施，重要设备设施变更是否 经过安全论证，并取得设计单位的变更通知单；一般设备设施变更 是否经甲方许可。 5 施工队设 2.工程施工是否有施工组织设计，设计中是否明确安全技术措施， 备设施及 设计及安全技术措施是否经企业安全部门审批。 施工工艺 管理 3.施工队是否严格按照设计施工，施工过程安全技术措施落实是否 到位。 4.重要设备设施的检查、维护和保养，是否符合相关安全管理制 度；重要设备设施的检查、维护、保养、维修或更换，是否有记 录；设备是否存在带病作业现象。

外包工程专项检查表

外包工程专项检查表

1、外包单位对重点工程是否编制了“三措一案”（安全、技术、组织
安全技术交 措施及施工方案），并进行了报审；
3
底
2、每一位外包人员是否真正掌握从事工作的安全技术措施、风险因素
及控制和应急措施。
4 开工控制 1、外包单位是否严格执行开工许可制度。
1
存在的问题
5 过程管控 1、外包单位是否存在非法分包、违规转包现象。
6
隐患排查
1、外包单位是否开展安全隐患自查整改；对监理单位、建设单位检查 出的安全隐患是否及时进行了危险源辨识分析评价工作；是否建 立项目重大危险源清单及防范措施；是否编写综合预案或专项应急预 7 应急管理 案和现场处置预案；
2、外包单位是否开展了急预案演练，应急物资是否符合要求。
外包工程安全专项整治检查表
检查单位：
序 号
检查项目
具体内容（不限于）
1、外包单位投标书是否包含 EHS 条款，安全资质是否符合要求，是否 与建设单位签订了安全协议书；
1
资格审查 2、外包单位实际入场人员资质和技术等级是否符合要求，（重点对项
目经理、安全管理人员、技术人员、特种作业人员进行检查）；
3、外包单位使用的电动工器具、安全工器具、起重设备、劳动保护用 品等是否经检验检测合格，并进行了报审。
1、外包单位新入场人员是否进行了三级安全教育、考试并建立安全教 育档案；
2、外包单位是否对全体人员进行了施工危险源、工作标准、工作流程、 2 安全教育 注意事项、工作区域以及预防风险的措施及事故应急措施培训；每位
人员是否熟知培训内容；
3、外包单位每位入场人员是否进行身份信息核对、登记等办理入场手 续。
职业健康管
8
理
1、外包单位是否编制职业、健康管理办法或措施，是否进行了落实。

外包工程安全生产专项治理检查表

外包工程安全生产专项治理检查表

8.生产矿山企业对外承包工程时，大型设备、主要设备、主要器 具，如：1.0米以上卷扬、电机车、装岩机、梭车、矿车、水泵、 变电（供电）设备，是由企业配备还是施工队配备。 1.企业是否由企业安全环保部门制定了施工队入厂确认单，确认单 中是否包含了施工队招标中所承诺的人员配备、设备设施、安全措 施、劳动防护用品配备等相关事项以及现场企业给施工队准备的开 工必要条件，如提升设备、通风设备、供排水设备、供配电设备、 炸药库、天井掘进设备等设备设施。 2.企业安全环保部门是否按照确认单对进场施工队逐项检查，施工 队进场作业前确认单的内容是否全部得到落实。 3.施工队进场确认单检查结果原件企业是否存档存档，复印件是否 上报集团公司安全环保部。 企业对施 4.是否将施工队的安全生产工作纳入企业安全管理体系，实行统一 工队管理 管理。 情况 5.外包工程有多个施工队的，企业是否对各施工队的安全生产工作 实施了统一协调、管理。 6.根据建设工程或采矿生产任务的特点，安全生产管理制度建立情 况。 7.企业对施工队的安全管理机构及专职安全管理人员配备情况。 8.企业内部是否制定了安环、生产、设备、财务等有关部门对施工 队的监管办法，办法是否做到分工明确，责任清晰。 9.企业对施工队人员和作业区域的检查标准，是否不能低于对企业 内部的检查标准。 10.企业审查施工队的资质记录和安全检查记录。 11.企业要与每一项外包工程的施工队单独签订《施工合同》，要 把中国黄金集团公司《矿山生产企业井下采掘工程招投标补充规定 》（中金安全〔2012〕186号）相关要求写入《施工合同》中，《 施工合同》的起草要有企业安全部门参与、讨论，《施工合同》中 要明确甲、乙双方安全责任。
4
6
1.施工队必须严格落实安全生产责任制，对施工现场安全生产负责 。 （1）是否按照集团公司规定的确认程序、确认内容和确认 要求等，严格执行了现场安全确认制。是否明确了各作业面、作业 场所和各工种的安全确认人员，是否经常性的开展安全确认人员培 训。是否做到对每一个作业面、每一个作业场所、每一个工种都要 单独进行安全确认。当班作业结束，人员离开时，是否悬挂了防止 人员误入的禁止进入的安全警示牌。 （2）是否推行了安全标准化工作，做到安全管理标准化、安全制 度标准化、工程施工标准化、定置管理标准化、生活设施布局标准 化。生产矿山的新开中段、新开坑口，基建矿山的所有基建工程， 是否按安全标准化施工，已形成的坑口及中段通过整改是否做到： 无积水、无壁粉、无浮石、无杂物、无粪便、无跑、冒、滴、漏； 天井支护、管路架设、电器线路敷设、通风、防尘标准化；设备清 现场安全 、工器具清、工作场地清；有照明设施；井口有安全门、有阻车器 管理 、罐笼有安全帘、提升有信号并设置齐全；有安全标志；有两个安 全出口；风水管理路畅通、通讯畅通、水沟畅通；材料、工器具、 杂物堆放整齐。 （3）是否对工作区域进行经常性的安全检查，消除各类安全隐患 是否及时。在危险区域或复杂条件下施工，是否有专人监管，安全 防护措施是否到位。 （4）施工队落实企业的安全管理要求和整改企业检查出的各类安 2.（1） 企业是否对施工队工作区域开展经常性的安全检查；发现 问题，是否及时向施工队下达安全指令，并监督其落实整改；对重 大安全隐患，情况严重时，是否能做到立即停止其作业，限期整改 。 （2）进行大爆破、竖井下掘、竖井安装等重大危险作业前，企业 是否按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，制定了专门的安 全措施，明确了专人安全管理负责。 1．对效益差、产量低、且对企业效益影响小、贡献小的边远坑口 、偏僻坑口，企业是否进行了自我鉴别，确保对施工安全实施有效 重点区域 控制。对安全施工实现不了有效控制的外包工程，企业是否采取了 、边远区 相关措施，何种措施。 域外包工 程管理

非煤矿山外包工程专项整治检查表

非煤矿山外包工程专项整治检查表
9.承包单位执行领导带班下井制度，制定事故应急预案并定期组织演练情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十三条、第二十五条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十三条
10.发包单位每半年对承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理等情况进行检查情况
13.发包单位建立外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年进行一次安全生产考核情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第十四条
14.发包单位建立应急救援组织，编制事故应急预案并定期组织演练情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第十五条
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十二条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十条
6.承包单位对所属项目部每半年进行一次安全生产检查，对项目部人员每年进行一次安全生产教育培训与考核情况
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《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第十二条
查看考核合格证、操作证及相关资料
《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安监总局令第62号）第二十一条，《关于加强金属非金属地下矿山外包工程安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号）第八条
3.承包单位项目部采矿、机电、通风、地测（防治水）等专业工程技术人员及注册安全工程师配备情况

高风险工程安全巡视检查表

高风险工程安全巡视检查表

高风险工程安全巡视检查表检查项目1. 工程现场安全措施是否到位？2. 是否存在未经授权的人员进入工程现场？3. 是否存在未按规定佩戴个人防护设备的工作人员？4. 是否存在危险物品未正确存放的情况？5. 工程现场是否存在火灾隐患？6. 工作机械是否经过定期检查和维护？7. 是否存在未按规定操作工作机械造成安全风险的情况？8. 是否存在工程现场交通安全问题？9. 是否存在未按规定设置警示标识的情况？10. 是否存在未进行必要的安全培训的工作人员？检查内容1. 确认工程现场是否设置了明显的安全警示标识，并保持清晰可见。

2. 检查工程现场的人员进出情况，确认是否存在未经授权的人员。

3. 检查工作人员是否佩戴了必要的个人防护设备，如安全帽、安全鞋等。

4. 检查危险物品的存放情况，确认是否按规定进行储存和标识。

5. 检查工程现场是否存在易燃易爆物品，并确认是否采取了火灾防护措施。

6. 检查工作机械的使用情况，确认是否定期进行检查和维护。

7. 检查工作机械的操作人员是否按规定操作，是否存在安全隐患。

8. 检查工程现场交通情况，确认是否存在交通安全问题，如道路标识不清晰、交通管制不到位等。

9. 检查工程现场是否设置了必要的警示标识，确保工作人员能够明确识别危险区域。

10. 检查工程现场的工作人员是否接受了必要的安全培训，确保其具备基本的安全意识和操作技能。

结论根据以上检查内容，应增强工程现场安全措施，加强人员进出管理，确保工作人员佩戴个人防护设备，并加强对危险物品的储存和标识。

同时，要加强火灾防护措施，定期检查和维护工作机械，确保操作人员按规定操作，加强工程现场交通安全管理，设置必要的警示标识，以及对工作人员进行必要的安全培训。

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)
附件:
企业外包业务安全生产专项检查表（每个承包单位单独填表）
业主企业名称：检查时间:
涉及 的承 包单 位名 称及 承包 业务
承包单位名称
承包业务内容
作业人数
1、
2、
3、
4、
5、
6、
检查 项目
检查内容
检查情况整改要求来自合同 签订 情况合同是否明确双方各自的安全生产责任、义务
业主单位是否以包代管推卸法定的安全生产统一协调管 理责任，对承包单位作业不加以管理。
是否对承办单位资质，入场作业人员资格进行把关。
现场 管理情况
业主单位是否明确专人负责对承包单位现场作业进行统 一协调管理
是否明确安全管理人员
承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分 开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规疋
是否建立并落实隐患排查治理制度
劳务
用工
情况
外包业务承包单位与从业人员签订劳动合冋情况
劳动合冋是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业 危害的事项
劳动合冋是否有免除或者减轻外包施工队伍对从业人员 因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的条款
在册作业人员是否与实际用工人员 致
资质
条件
情况
承包单位相关资质证照是否具备
被检杳单位：
年 月曰
检杳单位：
年 月曰
承包单位安全管理机构、安全管理人员是否符合规定
承包单位特种作业人员、特种设备操作人员是否持证上岗
安全 培训 情况
承包单位的安全培训是否纳入业主单位安全培训计划
是否开展入场安全教育，是否按规疋对从业人员进仃相应 的三级安全培训教育

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)

企业外包业务安全生产专项检查表(全面)
是否对承办单位资质，入场作业人员资格进行把关。
现场管理情况
业主单位是否明确专人负责对承包单位现场作业进行统一协调管理
是否明确安全管理人员
承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规定
附件：
企业外包业务安全生产专项检查表（每个承包单位单独填表）
业主企业名称： 检查时间：
涉及的承包单位名称及承包业务
承包单位名称
承包业务内容
作业人数
1、
2、
3、
4、
5、
6、
检查项目
检查内容
检查情况
整改要求
合同签订情况
合同是否明确双方各自的安全生产责任、义务
业主单位是否以包代管推卸法定的安全生产统一协调管理责任，对承包单位作业不加以管理。
承包单位ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ全管理机构、安全管理人员是否符合规定
承包单位特种作业人员、特种设备操作人员是否持证上岗
安全培训情况
承包单位的安全培训是否纳入业主单位安全培训计划
是否开展入场安全教育，是否按规定对从业人员进行相应的三级安全培训教育
承包单位安全培训档案建立是否完善
现场管理情况
承包单位人员是否按规定佩戴劳动防护用品
生活场所用电等方面的安全管理是否规范
承包作业区和正常生产区域按规定应分开设置的是否分开设置
危险作业现场管理是否符合规定
负责人现场带班是否符合规定
是否建立并落实隐患排查治理制度
应急管理情况
承包单位是否按规定建立了应急救援预案
应急救援预案是否与业主单位或其他承包单位进行有效衔接
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4
高风险作业是否办理安全许可证，工作负责人是否组织全体作业人员学习相关安全知识、个人防护用品的使用方法、应急救援措施、防护自救以及急救常识等。学习、交底记录是否齐全。
5
现场安全措施是否按规定履行验收手续，作业期间各级领导及监督检查人员是否按规定进行现场检查。
6
抽查企业2月份高风险作业开展情况是否符合集团公司、大唐国际相关要求。
8
现场是否存在违反《中央企业安全生产禁令》、《大唐国际安全生产十条禁令》中规定内容。
9
检查“三讲一落实”班组安全管理工作开展情况。
10
检修现场工作负责人履职情况。
11
现场反违章活动开展情况。
第四部分：事故案例学习
序号
检查内容
检查结论
1
企业主要负责人是否按要求对事故快报进行批示，是否组织全员学习？
2
针对三起事故快报等要求开展隐患排查整改。
外包工程、高风险作业及反事故专项检查表
第一部分：“两票”
序号
检查内容
检查结论
1
是否定期检查操作票执行情况，遇有重大危险操作项目时相关人员是否到现场监督检查。
2
是否定期现场检查工作票执行情况，遇有重大危险作业项目时是否到现场监督检查。
3
是否定期开展“两票”与值长日志、机组长日志等运行记录的对照性检查。
3
承包方施工工器具、安全防护设施、安全用具应满足安全施工要求；涉及定期试验的工器具、绝缘用具、施工机具、安全防护用品，应有检验、试验资质部门出具的合格的检验报告。
4
外来人员入场教育、考试、现场准入、合同协议、“两票”使用等主要环节是否符合要求，施工现场是否存在违反“十必须”准则的隐患，“三措两案”制定、审核情况（含监理公司），工伤保险、风险抵押金情况。
9
企业技改工程、设备（装置）大小修等安全技术措施的编制、审查、批准流程是否符合规定。
10
现场作业、施工的安全技术措施是否符合设备运行状态、现场环境和实际工作要求，“三讲一落实”中讲的措施和实际执行情况是否一致。
11
企业反违章工作是否全面覆盖安全生产各个环节。
12
企业违章管理是否按照集团公司要求和企业规章制度进行了考核，还有哪些“小”的违章行为未被记录在案、未被列入违章考核，“违章积分”考核是否百分之百得到执行。
3
对事故发生的原因及暴露的问题进行现场考问。
第五部分：反事故
序号
检查内容
检查结论
1
企业“安全生产责任制”和“到岗到位标准”是否全面、正确和及时修订。安全生产责任制是否全员覆盖。
2
企业各级人员安全生产责任制内容是否符合实际工作要求。
3
各级人员安全生产责任制落实和到岗到位标准执行是否有检查、有考核。
4
集团公司2015年下发的规章制度和反事故措施的学习、执行和落实情况。
8
检查检修和运行所持工作票的备注栏内是否都记录所使用的操作票票号和其他需填入事项。
9
检查“两票”危险点控制措施是否流于形式。检查“两票”危险点控制措施是否符合作业实际情况。
10
统计一个月消缺的工作票数量，核对工作票和缺陷的数量是否相一致。
11
抽查正在执行的工作票，核对现场工作负责人、工作班成员及安全措施落实情况。
第三部分：外包工程及检修现场管理
序号
检查内容
检查结论
1
承包方营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资格证书、安全资质证书齐全有效，资质等级符合工程建设要求；施工简历和近3年的安全施工业绩符合要求。
2
承包方保证安全施工的组织机构、施工人员年龄、工种、健康状况等符合要求；工程负责人、工程技术人员资格证书、专职安全员的资格证书等应齐全有效；特种作业人员的特种作业操作证齐全有效，且特种作业人员的数量应能满足现场施工需要。
第二部分：高风险作业开展情况
序号
检查内容
检查结论
1
企业是否制定高风险作业管理制度，明确高风险作业安全管理的领导责任、技术责任、现场管理责任和监督责任。
2
企业是否制定高风险作业清单，明确高风险作业的责任部门（车间、班组）。
3
高风险作业应进行风险辨识，制定针对性、可操作性的《三措两案》，审批流程是否符合规定。
5
企业是否建立现行有效的安全生产规章制度清单。
6
新员工、劳务用工等是否进行了三级安全教育、是否通过考试并合格。新上岗和转岗人员的岗前技能培训，是否满足岗位要求。
7Байду номын сангаас
是否制定了年度安全教育培训计划，是否符合编审流程、是否按照计划执行、是否对培训效果进行检验、是否落实了考核等。
8
现场抽查各级人员是否学习和掌握自身安全职责。
5
现场施工区域隔离完整，隔离区出口是唯一出口、设专人看管；施工人员不得擅自使用运行专用通道运送施工物品。
6
现场脚手架的搭设及跳板的使用应符合安规要求。脚手架应由专业人员搭、拆，在搭设施工区周围设围栏或警告标志，设置监护人，使用经验收合格的脚手架，对长时间使用的脚手架按要求进行定期、日常检查。
7
现场检查防高空坠物、人员坠落、起重伤害、触电、坍塌、密闭空间作业等防护措施落实情况。
4
是否严把“三种人”考试关。查看近期“三种人”考试试卷。
5
是否对运行管理部门、设备管理部门“两票”监督、管理质量进行抽查，提出考核意见。是否对“两票”监督检查发现的问题做到闭环控制。
6
检查工作票上的安全措施所需要使用的操作票是否都使用相对应的操作票。
7
检查设备检修后押票试运环节是否按管理制度执行，检查工作票上是否记录押票事项。