医院采购部工作流程-采购部工作流程图

医药公司采购部流程图摘要医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获得所需的物资和服务。

本文将介绍医药公司采购部门的流程图。

流程图说明1.需求审批在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。

需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。

2.申请确认在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。

确认中通常会包括以下几个步骤：•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和政策的。

•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。

•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。

3.寻源一旦需求被确认，采购部门将开始寻找最合适的供应商。

这个环节通常包括以下几个步骤：•确定采购方式，如竞争性招标、询价、询比等。

•联系供应商，了解他们的服务和能力。

•对供应商进行评估，以确定他们是否符合公司的要求。

4.定价和谈判一旦供应商被确定，采购部门将开始进行定价和谈判。

这个环节通常包括以下几个步骤：•对供应商提供的方案进行审查，并做出相应的调整。

•确定所需的条款和条件，并与供应商进行谈判。

•最终确定价格和交货方式，并签署合同。

5.订单管理在合同签署后，采购部门将开始管理订单。

这个环节通常包括以下几个步骤：•将订单传达给供应商，并与其确认交货时间和方式。

•监督供应商的制造和交货过程，确保按时交货。

•如果出现问题，处理和解决相关的问题。

6.物资验收和结算在物品交付后，采购部门将进行验货。

如果物品符合要求，采购部门将把相关的结算工作完成。

这个环节通常包括以下几个步骤：•对物品进行检查，确保它们符合技术标准和质量要求。

•确保相关的文档齐全，如发票、收据、采购订单等。

•将款项付给供应商。

医药公司采购部门的工作流程非常复杂，需要高度协调和管理。

本文介绍了医药公司采购部门的流程图，希望能够帮助相关人员更好地理解和管理采购过程。

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。

二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

颍上第一医院后勤采购流程图总务科物资采购制度一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。

如发现不符合要求的，坚决拒收。

各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

采购工作流程为了规医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。

1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。

具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器与时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。

具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以的或批量总价值5万元以的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。

二、各部门职责采购流程涉与主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。

医院采购流程图引言概述：医院采购流程图是指医院在进行物资采购时所遵循的一系列流程和步骤。

这些流程和步骤的正确执行，对于医院的运营和患者的治疗起着至关重要的作用。

本文将详细介绍医院采购流程图的五个部分，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物资验收和付款结算。

一、需求确认：1.1 确定采购需求：医院的各个科室和部门根据实际需要，提出物资采购的需求，包括药品、器械、耗材等。

1.2 编制采购计划：采购部门根据各个科室和部门提出的需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、品牌要求等。

1.3 需求审批：采购计划经过内部审批流程，包括科室主任、财务部门等的审核，确保采购计划的合理性和准确性。

二、供应商选择：2.1 市场调研：采购部门根据采购需求，进行市场调研，了解市场上的供应商情况，包括产品质量、价格、服务等。

2.2 供应商筛选：采购部门根据市场调研结果，对供应商进行筛选，选择符合医院要求的供应商，包括供应商的信誉、资质等。

2.3 签订供应合同：采购部门与选定的供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款，包括价格、交付时间、售后服务等，并签订正式合同。

三、合同签订：3.1 合同起草：采购部门根据需求和供应商的要求，起草采购合同，明确双方的权益和责任。

3.2 合同审批：采购合同经过医院内部的审批流程，包括法务部门、财务部门等的审核，确保合同的合法性和合规性。

3.3 合同签订：采购部门与供应商进行合同签订，双方确认合同的内容和约定，并在合同上签字盖章。

四、物资验收：4.1 物资检查：采购部门根据合同约定，对所采购的物资进行检查，包括数量、质量、规格等。

4.2 质量抽检：医院的质控部门对所采购的物资进行抽检，确保物资的质量符合标准。

4.3 验收确认：采购部门与质控部门一起对物资进行验收确认，确认物资的质量和数量无误后，方可入库使用。

五、付款结算：5.1 发票核对：财务部门根据采购合同和物资验收情况，对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性。

采买管理制度与工作流程一、目的：为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。

二、合用范围：合用于本医院采买管理。

三、内容：1、总则为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。

全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依照展开工作。

2、采买基本流程采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算采买流程图以下列图所示：采买需求产品采买部采买计划审批院长 /财务找寻供给商总监寻价、比价、议价采买洽商院长财务部确认付审批款条件及帐期合同的签署成立供给商资料下单董事长审批查收交货查收不合格查收合格退货计划对账入仓财务结算1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。

2）供给商的选择和查核：供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定，能否配合等方面综合打分。

并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。

4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。

采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同样。

需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。

5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。

以采买员确实定和合同为查收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品采买流程图采买部审批（有合同）提出需求采买订购各部门采买部审批（无合同）院长/财务审批1）各部门提出采买需求，2）采买部拟订采买计划，由采买部负责人报院长、财务审批；3）审批通事后，由采买主管下单。

4、申请付款流程图依据供给商帐限期采买采买人对账采买部审批院长 /财务部审批财务部付款1）采买商品入仓后，做对付款计划2）计划主管依据供给商账期查对成本金额和付款金额能否一致，不一致的找出原由，调整成本金额直至与付款金额一致后做对付款；3）采买部审批到期对付款4）院长赞同付款5、商品到货查收流程仓管验货仓管打入库单成本会计审查入库单进仓1）库房依据供给商送货单查收产品2）查收后打入库单，查对入库单金额能否与送货单金额一致，一致后方可审查入库，不一致需报采买审查，采买在当天赐予回复6、退货流程赞同退单退货申请单采买部审查库房供给商报损1）退货部门填写退货申请单，写明原由2）采买部依据供给商合同和合作状况，审查退货申请3）审查经过可退回库房，库房每周以供给商为单位做退货单4）不可以退回供给商的，做报损办理，报损比率不得超出0.5%四、采买管理制度：1)成立供给商资料管理（表）册，售后服务管理表。

医院采购工作流程第一步：需求确认医院采购过程的第一步是需求确认。

在这一步骤中，医院管理层和相关部门确定需要购买的物品种类和数量。

需求确认是医院采购工作的基础，它直接关系到后续工作的顺利进行。

第二步：编制采购计划在需求确认的基础上，医院采购部门根据医院的预算和需求情况，编制采购计划。

采购计划是确定采购项目的重要依据，其中包括了所需物品的名称、数量、规格、质量要求、采购时间等详细信息。

第三步：寻找供应商在编制好采购计划后，医院采购部门开始寻找合适的供应商进行询价。

采购部门可以通过网络、参加医疗设备展览、与其他医院交流等方式来寻找供应商。

采购部门会将询价函发送给潜在的供应商，并要求供应商提供详细的产品信息、报价和交货时间等信息。

第四步：评估供应商在收到供应商的报价和产品信息后，采购部门对每个供应商进行评估。

评估的指标包括供应商的信誉度、产品质量、价格合理性、交货准时性等。

采购部门会根据评估结果，选择出合适的供应商。

第五步：议价与签订合同采购部门在确定供应商后，与供应商进行价格的议价，以获得更好的价格和服务。

双方在达成一致的情况下，签订正式的采购合同。

第六步：采购执行在签订合同后，采购部门开始落实采购计划。

这包括确认订单、支付定金、安排交货、检验验收等工作。

采购部门和供应商需要保持密切的沟通，确保采购过程的顺利进行。

第七步：验收与入库采购物资到达医院后，由医院的相关部门进行验收。

验收的目的是确保所购买的物品符合医院的要求和标准。

验收合格后，物资会被送入医院的库房，进行入库管理。

第八步：支付款项在验收合格并入库后，采购部门会向供应商支付尾款或全款。

付款的方式一般是通过银行转账或其他支付方式进行。

第九步：采购记录与统计采购部门需要及时记录和统计每一次的采购信息，包括采购时间、物品名称、数量、供应商信息、采购金额等。

这样可以方便管理层对医院的采购情况进行监督和评估。

第十步：售后服务与维护医院在采购完成后，还需要与供应商保持良好的合作关系。

医院采购管理制度及流程图概述医院采购管理制度是为了规范医院采购行为、提高采购效率和降低采购风险而制定的一系列规定和流程。

本文将介绍医院采购管理制度的基本要求，并提供一个采购流程图，以便更好地理解和实施。

制度要求1. 采购管理的目标医院采购管理的主要目标是确保采购的质量、价格和交付时间满足医院的需求。

采购管理还应遵循法律法规和道德规范，保证采购程序的公正、公平和透明。

2. 采购管理的原则医院采购管理应遵循以下原则：•公开透明原则：采购过程应公开透明，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争。

•诚信原则：与供应商建立互信合作关系，遵守合同约定，履行义务。

•经济合理原则：在保证质量的前提下，选择价格最优的供应商。

•风险控制原则：评估供应商的供货能力和信誉度，降低采购过程中的风险。

3. 采购管理的程序医院采购管理的程序包括以下几个步骤：1.需求确认：医院部门确认采购需求，并编制采购申请。

2.采购准备：采购部门根据采购申请编制采购计划，包括确定采购方式、编制采购文件等。

3.供应商选择：采购部门通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商，并评估其信誉度和供货能力。

4.报价评审：采购部门对供应商的报价进行评审，选择最有竞争力的供应商。

5.合同签订：与供应商达成合作意向后，双方签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6.供货往来：供应商按照合同约定进行供货，医院按时支付款项。

7.验收支付：医院对供货进行验收，如合格则支付货款。

采购流程图下面是一个医院采购管理流程的示意图：graph TBA[需求确认] --> B[采购准备]B --> C[供应商选择]C --> D[报价评审]D --> E[合同签订]E --> F[供货往来]F --> G[验收支付]结论医院采购管理制度及其相应的流程图对医院采购管理的规范和流程化起到了重要的指导作用。

通过遵守相关制度和执行正确的采购流程，医院可以提高采购效率、降低采购风险，并确保医院的采购需求得到满足。