海南年产xx吨玻璃棉项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
报告说明—
玻璃棉是一种人造无机纤维。
玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状
的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。
玻璃棉是用
离心法技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结
剂加工而成的制品，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。
在融
化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。
这种间隙可看作孔隙。
因此玻
璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。
该玻璃棉项目计划总投资3781.43万元，其中：固定资产投资2895.13万元，占项目总投资的76.56%；流动资金886.30万元，占项目总投资的23.44%。
达产年营业收入5931.00万元，总成本费用4541.43万元，税金及附
加67.63万元，利润总额1389.57万元，利税总额1648.86万元，税后净
利润1042.18万元，达产年纳税总额606.68万元；达产年投资利润率
36.75%，投资利税率43.60%，投资回报率27.56%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位120个。
玻璃棉为借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维，其中平均纤
维直径大于3.5微米的玻璃棉被称为一般玻璃棉，一般玻璃棉及其制品主
要应用于建筑隔热保温及隔音领域；平均纤维直径不大于3.5微米的玻璃棉为微纤维玻璃棉，微纤维玻璃棉制品则应用于分离、洁净和高端节能保温领域，主要用来生产高比表面积电池隔膜（AGM隔板）、玻璃纤维滤纸和真空绝热板芯材。
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
海南年产xx吨玻璃棉项目
伴随着我国经济的快速发展，人们对建筑的认知越来越高，对建筑行
业的安全性、经济性以及舒适度的要求也越来越高。
在绿色建筑横空出世
的状况下，新型建筑材材料也应运而生，新型建筑材料包含了墙体材料、
保温材料、防水材料以及装饰材料等。
玻璃棉是近几年发展起来的一类新
型玻璃纤维，以其耐燃性好、发烟量低、高温性能稳定、绝热隔热、隔音、易成型加工及较好的耐久性而名列所有玻璃棉的前列，被称为第三代新兴
保温材料。
玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，
玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等
行业必不可少的原材料。
由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维
日益受到人们的重视。
全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等
发达国家，其人均玻纤消费量较高。
欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。
（二）项目选址
xx经济示范区
海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。
是中国
的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡
与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南
和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。
海南省陆地总面积3.54万
平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。
是
中国最南端的省级行政区。
海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势
四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向
外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。
海南属热带海洋
性季风气候，全年暖热，雨量充沛。
截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。
常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积11158.91平方米（折合约16.73亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数69.89%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率5.46%，固定资产投资强度173.05万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积11158.91平方米，建筑物基底占地面积7798.96平方米，总建筑面积13725.46平方米，其中：规划建设主体工程10348.25平方米，项目规划绿化面积749.19平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费1272.49万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1274679.76千瓦时，折合156.66吨标准煤。
2、项目年总用水量5114.27立方米，折合0.44吨标准煤。
3、“海南年产xx吨玻璃棉项目投资建设项目”，年用电量1274679.76千瓦时，年总用水量5114.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.10吨标准煤/年。
达产年综合节能量64.17吨标准煤/年，项目总节能率22.16%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3781.43万元，其中：固定资产投资2895.13万元，
占项目总投资的76.56%；流动资金886.30万元，占项目总投资的23.44%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5931.00万元，总成本费用4541.43万元，税金
及附加67.63万元，利润总额1389.57万元，利税总额1648.86万元，税
后净利润1042.18万元，达产年纳税总额606.68万元；达产年投资利润率36.75%，投资利税率43.60%，投资回报率27.56%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位120个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备，
提前设计，提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量
需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示
范区及xx经济示范区玻璃棉行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xx经济示范区玻璃棉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“海南年产xx 吨玻璃棉项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位120个，达产年纳税总额606.68万元，可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.75%，投资利税率43.60%，全部投资回报率27.56%，全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造
业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能
产品认证等制度。
启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳
行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗
和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。
组织园
区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业
大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。
制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省
共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。
“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完
成国家下达的目标任务。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目投资单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入5498.30万元，同比增长29.87%（1264.60万元）。
其中，主营业业务玻璃棉生产及销售收入为4536.10万元，占营业总收入的82.50%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1355.14万元，较去年同期相比增长107.91万元，增长率8.65%；实现净利润1016.36万元，较去年同期相比增长127.95万元，增长率14.40%。
上年度主要经济指标
第三章投资背景及必要性分析
一、玻璃棉项目背景分析
玻璃棉为借离心力或高速气流制成的细、短、絮状纤维，其中平均纤维直径大于3.5微米的玻璃棉被称为一般玻璃棉，一般玻璃棉及其制品主要应用于建筑隔热保温及隔音领域；平均纤维直径不大于3.5微米的玻璃棉为微纤维玻璃棉，微纤维玻璃棉制品则应用于分离、洁净和高端节能保温领域，主要用来生产高比表面积电池隔膜（AGM隔板）、玻璃纤维滤纸和真空绝热板芯材。
微纤维玻璃棉以废旧玻璃为主要原材料，添加硼砂、纯碱、石灰石、白云石、长石等材料，经1280℃至1350℃高温将原材料融化后，采用先进的离心机高速离心成微纤维，并喷涂固性树脂制成丝状材料，经热固化深加工从而制成具有多种用途的玻璃纤维系列产品。
具有、、阻燃、无毒、
耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、等诸多优点，是一种利废
环保型产品。
目前我国玻璃棉生产工艺主要分为离心喷吹法与火焰喷吹法。
火焰法
玻璃棉企业基本分布在油田附近有天然气源的地方，河南濮阳、东北等地；离心喷吹法玻璃棉企业分布较广，产量均在年产5000吨以上，河北、江浙
等地大型企业居多。
离心喷吹法玻璃棉生产线是流水线作业，生产线产量规模为
5000~10000吨/年。
离心玻璃棉企业主要集中在河北地区，占行业总产能的60%以上。
2018年河北地区企业开始布局省外市场和向处迁移。
全国玻璃棉产能主要分布在河北、山东、江苏、上海、四川、江西、上海、天津、安
徽等地区。
20世纪50年代我国开始生产玻璃棉，但受制于工艺水平，我国玻璃棉生产能耗较大，生产成本高，玻璃棉制品种类单一，因此应用推广较少。
20世纪80年代，上海平板玻璃厂与原北京玻璃钢制品厂通过引进国外先进的离心玻璃棉生产设备，加速了我国玻璃棉产业化进程。
2002年以来，全
国新建和扩建生产线增长过快，玻璃棉生产企业由十几家增长50来家。
智
研咨询发布的《2020-2026年中国玻璃棉行业市场投资及发展前景分析报告》显示：2018年全国共有玻璃棉生产线近100条，产量近120万t，企业数
量近40家。
2018年以来在国家宏观调控及环保趋严的影响下，玻璃棉制造企业原
材料采购成本支出上升明显，玻璃棉企业利润水平出现一定程度下滑。
近几年涌现出一批有影响力的企业，如华美节能集团、再生科技、大
圆节能、神州保温、成都瀚江新材、北京金隅等品牌企业正引领行业向高
质量发展。
二、玻璃棉项目建设必要性分析
玻璃棉是一种人造无机纤维。
玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状
的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。
玻璃棉是用
离心法技术，将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结
剂加工而成的制品，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。
在融
化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。
这种间隙可看作孔隙。
因此玻
璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。
玻璃棉具有的大量微小的空气孔隙，使其起到保温隔热、吸声降噪及
安全防护等作用，是钢结构建筑保温隔热、吸声降噪的最佳材料。
岩棉可根据不同用途制成：毡、条、管、粒状、板状等，可应用于核
电站，发电厂、化工厂、大型窑炉保温;建筑外墙外保温、屋面及幕墙保温，隔离带;船舱、船上卫生单元、船员休息室，动力仓;蔬菜、瓜果、花卉的
工厂化无土栽培。
近年来，随着能源供应的紧张和能源价格大幅度上涨，节约能源问题
越来越引起人们的关注。
各级主管部门和企业都比过去更加重视能源管理
工作，并采取了相应的措施。
在冶金、化工、电力、石油等部门工业生产
所用的降热设备及管道均采用绝热措施，以降低热损失，由于于大量采用
高效绝热材料最终将达到减少能源消耗，提高能源利用率的目的。
我国玻
璃棉及其制品在生产和应用方面还处于初始阶段，绝大部分用于管道设备
和建筑上的空调保温，无论在产品品种、规格系列化还是配套材料的工器
具方面。
2016年行业产量达到了77.76万吨。
目前我国玻璃棉行业企业主
要生产区域集中在河北、山东、浙江等省市。
玻璃棉生产技术要求较高，
国内只有少数企业技术达到国际标准，排名前十的企业市场占有率达到70%，行业集中较高。
近年来，玻璃棉产品一直在岩棉和有机泡沫类保温材料的夹缝中生存，虽然艰难，但总体平稳，没有大起大落，与10年前相比，总产量增加了近
3倍，企业数量相对减少，产业集中度有了很大提升。
近两年来由于产能过剩，企业经营不善，业绩下滑，加上受环保政策的影响，国内相继关停了
十几条玻璃棉生产线，但玻璃棉产品的生产总量基本持平。
与此同时，随着人们生活水平的提高，对住宅、工作环境保持适宜温
度的要求愈来愈广泛了。
因此房屋采暖、空调也逐渐增加，建筑物的使用
能耗将大幅度上升。
为降低建筑物的使用能耗，应合理使用轻质高效绝热
材料，玻璃棉制品是优良的轻质高效绝热材料，因此，玻璃棉板，玻璃棉
毡在建筑节能工程中应大力推广使用。
同时，对玻璃棉制品本身也应努力
降低生产能耗。
第四章市场分析预测
一、玻璃棉行业分析
伴随着我国经济的快速发展，人们对建筑的认知越来越高，对建筑行
业的安全性、经济性以及舒适度的要求也越来越高。
在绿色建筑横空出世
的状况下，新型建筑材材料也应运而生，新型建筑材料包含了墙体材料、
保温材料、防水材料以及装饰材料等。
玻璃棉是近几年发展起来的一类新
型玻璃纤维，以其耐燃性好、发烟量低、高温性能稳定、绝热隔热、隔音、易成型加工及较好的耐久性而名列所有玻璃棉的前列，被称为第三代新兴
保温材料。
我国玻璃棉及其制品在生产和应用方面还处于初始阶段，绝大部分用
于管道设备和建筑上的空调保温，无论在产品品种、规格系列化还是配套
材料的工器具方面。
2016年行业产量达到了77.76万吨。
目前我国玻璃棉
行业企业主要生产区域集中在河北、山东、浙江等省市。
玻璃棉生产技术
要求较高，国内只有少数企业技术达到国际标准，排名前十的企业市场占
有率达到70%，行业集中较高。
近年来，玻璃棉产品一直在岩棉和有机泡沫
类保温材料的夹缝中生存，虽然艰难，但总体平稳，没有大起大落，与10
年前相比，总产量增加了近3倍，企业数量相对减少，产业集中度有了很
大提升。
近两年来由于产能过剩，企业经营不善，业绩下滑，加上受环保
政策的影响，国内相继关停了十几条玻璃棉生产线，但玻璃棉产品的生产
总量基本持平。
今后我国建筑节能的任务是：在保证使用功能、建筑质量和室内环境
符合小康目标的前提下，采取各种有效的节能技术与管理措施，降低新建
房屋单位建筑面积的能耗，同时，对既有的建筑物进行有计划的节能改造，达到提高居住热舒适性、节约能源和改善环境的目的。
政策诱导下节能建
材行业生命周期的演变70年代末的能源危机，发达国家建筑节能政策推动
了节能建材行业的高速成长；我国正处在相类似的背景之下，也处在节能
政策密集公布期，未来中国将更严厉的推进建筑节能；因此，预计2017年
将是玻璃棉产品的关键年，而在未来一段时间内，我国的建筑保温隔热将
会越来越多的用到玻璃棉产品，行业具有广阔的发展空间。
随着我国国民
经济持续稳定的发展，玻璃棉的应用领域和市场也在不断地扩大，生产能
力又有了进一步地增长，主要应用在钢结构工业用房和公用建筑上，民用
建筑用量很少。
预测，未来几年玻璃棉产值将随环保理念的普及而有所增长。
近年来，随着能源供应的紧张和能源价格大幅度上涨，节约能源问题
越来越引起人们的关注。
各级主管部门和企业都比过去更加重视能源管理
工作，并采取了相应的措施。
在冶金、化工、电力、石油等部门工业生产所用的降热设备及管道均采用绝热措施，以降低热损失，由于于大量采用高效绝热材料最终将达到减少能源消耗，提高能源利用率的目的。
与此同时，随着人们生活水平的提高，对住宅、工作环境保持适宜温度的要求愈来愈广泛了。
因此房屋采暖、空调也逐渐增加，建筑物的使用能耗将大幅度上升。
为降低建筑物的使用能耗，应合理使用轻质高效绝热材料，玻璃棉制品是优良的轻质高效绝热材料，因此，玻璃棉板，玻璃棉毡在建筑节能工程中应大力推广使用。
同时，对玻璃棉制品本身也应努力降低生产能耗。
当前，中国大大加快了节能的步伐。
国家标准《建筑节能设计施工规范》及《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分》的实施，国务院《关于进一步推进墙体改革和推广节能建筑的意见》以及《民用建筑节能管理规定》为建筑节能工作确立了明确的方向，我国建筑节能工作已经从北方采暖地区向南方夏热冬冷地区和夏热冬暖地区推进。
节能保温市场存在着巨大的空间和潜力，这为玻璃棉产业的发展提供了一定的机遇。
同时，由于中国的玻璃棉工业的发展也存在一些问题。
最近几年，随着我国国民经济持续稳定的发展，玻璃棉的应用领域和市场也在不断地扩大，生产能力又有了进一地增长，行业销售规模也在逐步扩大。
二、玻璃棉市场分析预测
玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，
玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等
行业必不可少的原材料。
由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维
日益受到人们的重视。
全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等
发达国家，其人均玻纤消费量较高。
欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。
中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场
的拉动。
国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前
期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的发展空间；而
国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展。
中国玻璃纤维经过
了50多年的发展，已经颇具规模。
2006年，全国累计生产玻璃纤维纱116.07万吨，同比增长22.18%。
其中：池窑产量89.12万吨，占生产总量的76.79%。
玻璃纤维工业产品销
售率为99.5%，比2005年同期增长2.8个百分点，库存量减少。
2006年企
业主营业务成本高达237.44亿元，同比增长30.84%。
企业克服原材料价格上涨的影响，实现利润水平又创新高。
2006年，行业实现利润总额25.66
亿元，同比增长39.65%；实现利税总额36.85亿元，同比增长43.53%。
2006年，中国玻璃纤维行业出口创汇11.8亿美元，实现贸易顺差4.51亿
美元，累计出口玻璃纤维及制品79.01万吨，同比增长38.9%。
