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一般公共预算基本支出预算表按经济分类科目

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一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局单位：万元部门预算经济分类
2017年预算科目编码
科目名称
类款
1234
合 计348.30 301工资福利支出176.31 30101基本工资40.53
02津贴补贴117.65
03奖金
04其他社会保障缴费
06伙食补助费
07绩效工资
99其他工资福利支出18.13 302商品和服务支出37.84
01办公费 2.50
02印刷费0.20
03咨询费
04手续费0.07
05水费0.28
06电费 1.78
07邮电费 3.47
09物业管理费
11差旅费
12因公出国（境）费用
13维修（护）费
14租赁费
15会议费
16培训费
17公务接待费
18专用材料费
24被装购置费
25专用燃料费
26劳务费
27委托业务费
28工会经费 2.99
29福利费 5.97
31公务用车运行维护费 1.80
39其他交通费用10.09
99其他商品和服务支出8.69 303对个人和家庭的补助134.15
01离休费
02退休费11.38
03退职（役）费
04抚恤金
05生活补助
07医疗费
08助学金
09奖励金44.13
11住房公积金28.14
13购房补贴50.50
99其他对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算支出经济分类表

一般公共预算支出经济分类表
一般公共预算支出经济分类表
编制单位： 政府经济分类 科目编码 类 501 01 02 款 科目名称 科目编码 类 301 01 02 社会保障缴费 08 09 12 03 502 01 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 302 01 02 07 11 14 28 29 39 02 03 05 06 08 09 99 503 06 505 01 会议费 培训费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 机关资本性支出（一） 设备购置 对事业单位经常性补助 工资福利支出 301 302 01 02 08 09 12 13 02 商品和服务支出 01 09 11 14 26 28 29 507 99 509 01 99 599 99 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭 399 99 303 09 99 312 99 310 02 15 16 26 27 17 31 13 99 13 款 部门经济分类 科目名称 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 印刷费 邮电费 办公费 租赁费 其他交通费用 差旅费 福利费 工会经费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修（护）费 其他商品和服务支出 其他资本性支出 办公设备购置 工资福利支出 商品和服务支出 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 基本工资 津贴补贴 租赁费 办公费 差旅费 物业管理费 劳务费 福利费 工会经费 对企业补助 其他对企业补助 对个人和家庭的补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 其他支出 其他支出 金额 21,680.47 590.50 191.75 156.80 72.93 29.17 30.99 108.85 575.16 10.00 16.00 136.91 10.00 38.42 59.80 5.75 19.97 4.00 15.00 150.80 50.00 15.20 8.30 15.00 20.00 30.00 30.00 319.58 96.47 37.66 15.06 17.13 61.45 89.98 98.29 26.00 3.50 3.00 2.50 55.00 2.70 3.77 61.22 61.22 7.55 0.15 7.40 20,000.00 20,000.00 单位：万元

2019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表

2019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表

附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位：万元预 算 科 目预算数合计286,397一、机关工资福利支出41,660 工资奖金津补贴26,959 社会保障缴费8,298 住房公积金3,189 其他工资福利支出3,214二、机关商品和服务支出46,219 办公经费3,838 会议费97 培训费255 专用材料购置费18 委托业务费95 公务接待费1,475 因公出国（境）费用公务用车运行维护费634 维修（护）费154 其他商品和服务支出39,653三、机关资本性支出（一）13,414 房屋建筑物购建基础设施建设6,575 公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出6,839附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位：万元预 算 科 目预算数四、机关资本性支出（二）房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出五、对事业单位经常性补助91,375 工资福利支出71,540 商品和服务支出19,835 其他对事业单位补助六、对事业单位资本性补助资本性支出（一）资本性支出（二）七、对企业补助3,706 费用补贴利息补贴其他对企业补助3,706八、对企业资本性支出对企业资本性支出（一）对企业资本性支出（二）九、对个人和家庭的补助84,954 社会福利和救助14,041 助学金18 个人农业生产补贴8,884 离退休费45附件272019年苍溪县一般公共预算经济分类科目支出预算表单位：万元预 算 科 目预算数其他对个人和家庭补助61,966十、对社会保障基金补助对社会保险基金补助补充全国社会保障基金十一、债务利息及费用支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用十二、债务还本支出国内债务还本国外债务还本十三、转移性支出上下级政府间转移性支出援助其他地区支出债务转贷调出资金十四、预备费及预留1,950 预备费1,950 预留十五、其他支出3,119 赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴其他支出3,119。

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科

部门经济科目名称 ** 合计 中共西安市高陵区纪委办公室 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗补助缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助
工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 办公经费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 社会福利和救助
部门经济 科目编码 ** 105 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30228 30231 30239 30299 303 30305
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
基本支出 政府经济科目名称 ** 合计 1 1,659.43 1,659.43 831.29 263.76 257.96 17.11 106.52 42.61 23.40 21.97 7.28 61.86 28.83 827.30 107.68 38.00 7.00 3.00 16.40 10.00 70.00 70.00 185.00 32.00 33.00 3.00 88.00 6.19 34.00 64.03 60.00 0.84 0.84 人员经费支出 2 881.16 881.16 831.29 263.76 257.96 17.11 106.52 42.61 23.40 21.97 7.28 61.86 28.83 49.03 公用经费支出 3 124.27 124.27 4 项目支出 业务经费 专项资金 5 654.00 654.00 ** 单位：万元 备注

2019年荣县县本级一般公共预算经济分类科目支出预算表

2019年荣县县本级一般公共预算经济分类科目支出预算表

12,440
51002-对社会保险基金补助
12,440
511-债务利息及费用支出
10,274
51101-国内债务付息
10,273
51103-国内债务发行费用
1
514-预备费及预留
4,020
51401-预备费
4,020
599-其他支出25源自999-其他支出2合计
247,652
第 2 页，共 2 页
35,763
503-机关资本性支出（一）
37,419
50302-基础设施建设
33,492
50306-设备购置
840
50399-其他资本性支出
3,087
504-机关资本性支出（二）
225
50402-基础设施建设
225
505-对事业单位经常性补助
71,229
50501-工资福利支出
64,718
50502-商品和服务支出
附件44
2019年荣县县本级一般公共预算经济分类科目支出预算表
政府性经济分类科目
预算数
单位：万元
501-机关工资福利支出
24,672
50101-工资奖金津补贴
14,504
50102-社会保障缴费
4,469
50103-住房公积金
1,594
50199-其他工资福利支出
4,105
502-机关商品和服务支出
43,003
50201-办公经费
4,521
50202-会议费
368
50203-培训费
440
50204-专用材料购置费
134
50205-委托业务费
998
50206-公务接待费

一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表
奖金
48.99
48.99
30106
伙食补助费
2.93
2.93
30107
绩效工资
8.61
8.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.41
30.41
30110
职工基本医疗保险缴费
13.11
13.11
30111
公务员医疗补助缴费
5.13
5.13
30112
其他社会保障缴费
1.64
1.64
30113
住房公积金
工会经费
1ห้องสมุดไป่ตู้51
1.51
30239
其他交通费用
15.41
15.41
30299
其他商品和服务支出
3.46
3.46
303
三、对个人和家庭的补助
5.92
5.92
30305
生活补助
3.9
3.9
30307
医疗费补助
2.02
2.02
310
四、资本性支出
0
0
0
18.39
18.39
30199
其他工资福利支出
16.8
16.8
302
二、商品和服务支出
34.02
34.02
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
0.3
0.3
30204
手续费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.9
0.9
30208
取暖费
1.39
1.39
30211
差旅费
5
5

表六一般公共预算支出表(分经济科目)

表六一般公共预算支出表(分经济科目)
470,000
160,000
310,000
302
13
维修(护)费
55,000
55,000
302
14
租赁费
310,000
310,000
302
15
会议费
50,000
50,000
302
16
培训费
324,886
74,886
250,000
302
17
公务接待费
75,000
75,000
302
18
专用材料费
250,000
301
02
津贴补贴
1,599,564
1,599,564
301
03
奖金
97,656
97,656
301
04
其他社会保障缴费
249,903
249,903
301
07
绩效工资
192,708
192,708
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
709,217
709,217
301
99
其他工资福利支出
54,722
54,722
表六：一般公共预算支出表（分经济科目）
单位：元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
预数
类
款
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
1
2
3
合计
8,391,735
6,501,735
1,890,000
301
工资福利支出
4,559,926
4,559,926
301

一般预算支出经济分类目级科目

一般预算支出经济分类目级科目
反映单位按规定提取的福利费。
30299
其他商品和服务支出
反映上述科目未包括的日常公用支出。
01
离休人员特需费
02
离休人员其他支出
反映单位开支的离休人员福利费、报刊订阅费、老年大学学费以及组织各项活动、异地安置费、探亲路费、丧葬费等以上科目未包括的各项公用支出。
03
退休人员活动费
反映按单位规定提取的退休人员活动费。
反映国家规定标准支付给聘请校外兼课老师的兼课金和必要的市内交通费。
03
其他单位劳务结算
反映单位支付给其他单位的劳务支出。
04
其他个人劳务支出
反映单位支付给个人的劳务支出。
05
其他
30227
委托业务费
反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
30228
工会经费
反映单位按规定提取的工会经费。
30229
福利费
反映按规定缴纳的公务员医疗补助费。
08
残疾人就业保障金
反映单位按规定交纳残疾人就业保障金。
09
其他
科目编号
科目名称
说明
款
目
30106
伙食补助费
反映单位发给职工的伙食补助费等。
30199
其他工资福利支出
反映上述科目未包括的人员支出。
01
离岗退养人员费用
反映单位离岗退养（内退）人员的支出。
02
借用人员工资
一般预算支出经济分类目级科目
科目编号
科目名称
说明
款
目
工资福利支出
反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30101
基本工资

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
301 30101
13， 274． 71
10，363．21 1：460．46 972．40 7，093．20
460 ．00 377 ．15
工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维 修 （ 护 ） 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 T 会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新
200．00 了 8． 13 151．50
45 ．00 106 ．50 260 ．0 0 160 ．00
106．50
260 ．00 160 ．00
31002 31007
100．00
100．00
公开表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：［127］全国社会保障基金理事会 部门预算支出经济分类科目
-
单位：万元 本年一般公共预算基本支出
z 〉‘衬
I 刁‘I
科目编码 合计
科目名称
人员经费
13，274．71 10，514．71 10，514．71
公用经费
2，760．00 2，760．00
全国社会保障基金理事会本级
2．00 5．00
100 ．00
30205
30206 300 ．00
40．00 50．00
400 ‘00 350 ．00
30208
30209 30211 30212 30213 30214 30215
350．00
388 ．00

2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科

2017年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科
30105
取暖费（个人）
27.00
27.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
120.00
120.00
302
商品和服务支出
130.80
130.80
30201
办公费
11.40
11.40
30205
水费
1.50
1.50
30206
电费
4.00
4.00
30207
邮电费
1.50
1.50
30209
其他商品和服务支出（退休人员公用经费）
6.80
6.80
30211
差旅费
8.00
8.00
30215
会议费
5.00
5.00
30217
公务接待费
7.00
7.00
30229
福利费
11.60
11.60
30239
其他交通费用
72.00
72.00
30299
其他商品和服务支出
2.00
2.00
303
对个人和家庭的补助
219.97
219.97
30301
离休费
101.66
101.66
30302
离退休生活补贴
37.31
37.31
30304
抚恤金
11.00
11.00
30311
住房公积17年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费支出
公用经费支出
备注
合计
1,217.77
1,086.97

2019年广安市级一般公共预算基本支出经济分类预算表

2019年广安市级一般公共预算基本支出经济分类预算表

2019年广安市级一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位:万元
预算科目合计
合计77814一、机关工资福利支出31437
其中：工资奖金津补贴22944社会保障缴费6197
住房公积金
其他工资福利支出2296二、机关商品和服务支出14259
其中：办公经费10640 会议费287 培训费262 专项材料购置费
公务接待费535 公务用车运行维护费826 维修（护）费202 其他商品和服务支出1507三、对事业单位经常性补助31928
其中：工资福利支出23141 商品和服务支出8787四、对个人和家庭的补助190
其中：社会福利和救助138 助学金16
离退休费36
其他对个人和家庭补助。

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

补充表4
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：广州市海珠区住房和建设水务局 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [50209]维修（护）费 [50299]其他商品和服务支出 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [50501]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 [50502]商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 [509]对个人和家庭的补助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50901]社会福利和救助 [50905]离退休费 [50905]离退休费 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30213]维修（护）费 [30299]其他商品和服务支出 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30107]绩效工资 [30113]住房公积金 [30199]其他工资福利支出 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 [30304]抚恤金 [30305]生活补助 [30307]医疗费补助 [30309]奖励金 [30301]离休费 [30302]退休费 [30399]其他对个人和家庭的补助 1,434.85 8.33 134.93 668.76 2,246.86 784.44 591.68 1,376.12 37.14 计 单位：万元 2018年预算 9,565.（按支出经济分类科目）

一般公共预算基本支出预算表按经济分类科目

一般公共预算基本支出预算表按经济分类科目

1、根据《关于印发广州市红十字 会创建品牌工作项目方案的通知》 (穗哄【2014】15号)的以“爱心救 护在身边”为口号，在全市组织开 展应急救护培训普及工作，使到 2017年底实现我市救护员培训人数 达到户籍人口总数4.5%。按照我区 户籍人口824300人的4.5%计算，实 现培训人口人数应达到37093人， 截止到2016年为止我区参加培训的 人员20550人，未完成培训任务， 因此2017年我局将继续委托专业培 训机构开展培训工作；2、新增2人 在区政务中心办证窗口统一处理对 辖区大中院校/工矿企业/部属省属 市属/民营机构和个体等500多家医 疗机构监管、换证、年审工作；3 、委托天河区医学会、天河区护理 学会办理6000多名医生和8000护士 的注册、变更等；4、其他：受理 医患纠纷和医疗投诉300-400例、 医疗事故鉴定、处置医闹、应急等 工作。
科目 单位编码 类 1 款 2 项 3 4 合计： 广州市天河区卫生和计划生育局 201 210 210 210 210 210 210 32 01 01 01 01 01 01 99 015001 02 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 卫计局党建管理工作经费 卫计局采购办公设备 穗财保[2016]393号社会急救医疗专项经费 穗财保[2016]393号健康教育与健康城市 卫计局政府指令性医疗救护及突发公共事件医疗应急保障经费 穗财保[2016]393号科研经费 卫计局采购信息软件开发(天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统) 根据穗财保【2016】393号文件精神，作为政府办办社区卫生服 务机构的运行经费。 广州市下达根据市医改办对区考核结果，结合财力和常 住人口等因素分配下达以奖代补资金。 项目名称 (项目类别) 5 项目说明 6 项目绩效目标 7 2017年预算 8

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
表6
2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：中共广东省委办公厅 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [50103]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50206]公务接待费 [50207]因公出国（境）费用 [50208]公务用车运行维护费 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保障缴费 [30113]住房公积金 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30228]工会经费 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国（境）费用 [30231]公务用车运行维护费 计 单位：万元 2018 年预算 24,430.26 14,457.16 2,860.00 7,445.50 1,953.50 15.00 2,058.16 125.00 3,869.60 55.65 305.00 13.00 55.00 243.00 240.00 50.00 455.00 20.00 203.00 295.00 457.44 10.00 100.00 10.00 10.00 3.00 15.00 15.00 300.00

一般公共预算支出情况表按功能分类科目

一般公共预算支出情况表按功能分类科目

表 5 2018 年一般公共估算支出状况表（按功能分类科目）单位名称：中共广东省委办公厅单位：万元一般公共估算支出功能科目名称此中：小计项目支出基本支出合计27,010.26 24,430.26 2,580.00 [201] 一般公共服务支出23,170.28 20,737.28 2,433.00 [20104] 发展与改革事务156.00 156.00 [2010499] 其余发展与改革事务支出156.00 156.00 [20111] 纪检督查事务60.00 60.00 [2011105] 派驻派出机构60.00 60.00 [20131] 党委办公厅（室）及有关机构事务22,954.28 20,737.28 2,217.00 [2013101] 行政运转20,737.28 20,737.28[2013102] 一般行政管理事务988.78 988.78 [2013105] 专项业务719.00 719.00[2013199] 其余党委办公厅（室）及有关机509.22 509.22 构事务支出[204] 公共安全支出147.00 147.00 [20409] 国家保密147.00 147.00 [2040905] 保密管理147.00 147.00 [205] 教育支出943.88 943.88[20502] 一般教育943.88 943.88 [2050201] 学前教育943.88 943.88[208] 社会保障和就业支出2,749.10 2,749.10[20805] 行政事业单位离退休2,749.10 2,749.10 [2080501] 归口管理的行政单位离退休2,093.51 2,093.51[2080502] 事业单位离退休622.88 622.88[2080599] 其余行政事业单位离退休支出32.71 32.71。

公共预算财政拨款支出决算表按支出经济分类

公共预算财政拨款支出决算表按支出经济分类
2.16
31003
专用设备购置
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
电费
17.20
17.20
30207
邮电费
3.68
3.68
30208
取暖费
30209
物业管理费
9.81
9.81
30211
差费用
30213
维修（护）费
7.98
7.98
30214
租赁费
30215
会议费
2.24
2.24
30216
培训费
3.29
1.41
1.88
30217
30107
绩效工资
134.35
134.35
30199
其他工资福利支出
68.53
68.53
302
商品和服务支出
136.02
110.45
25.58
30201
办公费
17.26
17.26
30202
印刷费
4.04
3.66
0.38
30203
咨询费
30204
手续费
0.03
0.03
30205
水费
3.69
3.69
30206
退休费
30304
抚恤金
2.39
2.39
30305
生活补助
0.96
0.96
30307
医疗费
30309
奖励金
30311
住房公积金
76.87
76.87
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.73
0.73
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备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目； 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等； 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
பைடு நூலகம்
部门预算项目支出预算明细表
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
项目绩效目标表
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
单位名称 项目名称 项目属性 项目起止时间 2017年项目预算金额 项目内容及资金支出情况 项目绩效目标
单位：万元
表2
项目主要绩效目标
广州市天河区卫生和计划生育局
医疗管理工作经费
持续项目
160.15 2017年1月1日-2017年12月31日
规范医疗机构设置、医疗机构验收及放射 诊疗许可验收等专家评审工作，保证卫生 审查工作专业、规范、公开、公平、公正 。顺利通过国家、省、市对我区医疗管理 、深化医改、中医药服务等工作考核达标 。确保各医疗机构依法依规执业，不断提 高医疗服务水平，在执业资质、医疗质量 办公费：2万；印刷费：2 、护理质量、药品管理、信息统计、医德 万；差旅费：5万；会议 医风等各方面得到有效监管，并做好医师 费：3万；培训费：8万； 考试、科研科教、信息统计等服务。开展 公务接待费：0.5万；专用 无偿献血是我市一项长期任务性指标性计 材料费：6万；劳务费：11 划性工作。每年年初，市献血委制定本年 万；委托业务费：42万； 度招募无偿献血计划数分配到各区。目 其他商品和服务性支出： 前，我区每年需招募无偿献血计划数 45.65；其他工资福利支 21486人次。按时完成省、市下达的培训 出：35万。 指标并取得好成绩。在全市组织开展应急 救护培训普及工作，使到2017年底实现我 市救护员培训人数达到户籍人口总数 4.5%，到2020年达到6—7%的比例。 按照省市有关文件规定，要加强离退休人 员管理，关爱下一代，关心生病困难职 工，关注干部身体健康等问题。
表3
单位：万元
64,920.22 50,841.74 5.67 25.40 337.83 6.00 60.00 3.00 290.30
210 210 210 210 210 210 210 210 210
01 01 01 01 01 01 01 02 02
1、根据《关于印发广州市红十字 会创建品牌工作项目方案的通知》 (穗哄【2014】15号)的以“爱心救 护在身边”为口号，在全市组织开 展应急救护培训普及工作，使到 2017年底实现我市救护员培训人数 达到户籍人口总数4.5%。按照我区 户籍人口824300人的4.5%计算，实 现培训人口人数应达到37093人， 截止到2016年为止我区参加培训的 人员20550人，未完成培训任务， 因此2017年我局将继续委托专业培 训机构开展培训工作；2、新增2人 在区政务中心办证窗口统一处理对 辖区大中院校/工矿企业/部属省属 市属/民营机构和个体等500多家医 疗机构监管、换证、年审工作；3 、委托天河区医学会、天河区护理 学会办理6000多名医生和8000护士 的注册、变更等；4、其他：受理 医患纠纷和医疗投诉300-400例、 医疗事故鉴定、处置医闹、应急等 工作。
表1 单位：万元
9,701.95 5,292.41 1,645.62 2,486.83 9.60 10.00 914.37 226.00 1,043.41 42.67 3.00 2.80 2.50 36.20 34.15 305.00 1.00 25.50 2.20 50.81 3.18 3.40 67.07 135.35 102.80 36.29 189.51 3,366.12 1,488.38 40.24 29.50 39.50 652.75 1,089.75 26.00
科目 单位编码 类 1 款 2 项 3 4 合计： 广州市天河区卫生和计划生育局 201 210 210 210 210 210 210 32 01 01 01 01 01 01 99 015001 02 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 99 015001 卫计局党建管理工作经费 卫计局采购办公设备 穗财保[2016]393号社会急救医疗专项经费 穗财保[2016]393号健康教育与健康城市 卫计局政府指令性医疗救护及突发公共事件医疗应急保障经费 穗财保[2016]393号科研经费 卫计局采购信息软件开发(天河区区域卫生信息平台和社区医疗系统) 根据穗财保【2016】393号文件精神，作为政府办办社区卫生服 务机构的运行经费。 广州市下达根据市医改办对区考核结果，结合财力和常 住人口等因素分配下达以奖代补资金。 项目名称 (项目类别) 5 项目说明 6 项目绩效目标 7 2017年预算 8
一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
单位名称:广州市天河区卫生和计划生育局
部门预算经济分类 科目编码 科目名称 类 1 款 2 合计 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 02 05 07 09 11 13 99 01 02 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 26 28 29 31 39 99 01 02 04 06 07 99 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 3 4 2017年预算