项目成本分析(模板)

(XXXX）工程XX节点成本分析报告编制人：审核人：编制时间：XXX项目成本分析报告1、工程情况①项目名称②施工地点③施工内容④承包范围及分包模式⑤施工日期…………2、施工合同主要经济条款①结算方式、②付款方式、③人工、材料调价等3、主要项目分包情况主体劳务、防水、装饰等主要分包情况4、项目主要管理人员：项目负责人、预算人员、材料人员5、项目成本总体情况（1）本分析报表期间为****年**月**日至****年**月**日。

（2）节点形象进度：（3）预算收入根据*********编制，本期完成产值*****元，累计完成产值*****元。

（4）项目本期目标责任成本*****元，累计目标责任成本*****元。

（5）项目本期实际成本*****元，累计实际成本*****元。

项目成本节超及损益情况：项目目标利润率为**%,目前实际润率为**%。

6、资金情况应收账款、应付账款情况，项目综合资金状况7、成本分析1）项目总体成本分析（简要描述或成本对比分析表）人工费对比情况：人工费目标责任成本***元，实际成本***元，节（超）***元；专业分包费目标责任成本***元，实际成本***元，节（超）***元。

主要材料成本对比情况①钢筋预算消耗量***吨，实际消耗量***吨，节（超）***吨，节（超）率**%。

②商品混凝土（不含临设用）预算消耗量***立方米，实际消耗量***立方米，节（超）***立方米，节（超）率**%。

③加气砼砌块预算消耗量***立方米，实际消耗量***立方米，节（超）***立方米，节（超）率**%。

④砌筑（或抹灰）砂浆预算消耗量***吨，实际消耗量***吨，节（超）***吨，节（超）率**%。

⑤装饰材料：2）成本盈亏因素分析①人工费★预算收入工程量与进度是否相符，结算单价与同类型工程市场价对比分析；★工程签证是否及时准确；★分包结算与预算收入工程量、单价对比；★分包单价与同类型工程市场价对比分析；★分包结算与分包合同是否相符，是否存在超合同分包结算、重复结算现象；★综合以上因素，分析主要盈亏原因。

项目成本预算表范文
可参照模板
xxxx项目成本预算表
一.概况
本项目（简称xxxx项目）由国家重点xx项目，计划总投资2220万元，实际预算在2023年完成。

该项目布局投资如下：
投资部门，金额（万元）
:--，:--，:--
一、投资方a，1000
二、投资方b，1000
三、投资方c，220
二.成本预算
1.项目建设本身成本
（1）土建工程
项目名称，金额（万元）
:--，:--，:--
地基基础处理，30
钢结构施工，220
普通砌筑工程，400
管道系统施工，200
外部道路施工，50
装饰装修工程，100
其他，100
（2）安装工程
项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
空调安装工程，150
电气安装工程，150
消防系统安装工程，100其他，50
（3）其他
项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
工程设计费，30
施工图纸费，30
施工安全费，50
施工组织设计费，30
工程管理费，50
工程监理费，30
其他，30
2.投资方a的成本预算项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
原材料采购，100
机械设备购置，300
安装调试费，200
维修费，50
人工费，50
其他，300
3.投资方b的成本预算项目名称，金额（万元）:--，:--，:--
原材料采购，100
生产设备购置，200。

项目成本控制情况汇报（工作汇报模板）时间：[填写日期]
编写人：[填写姓名]
项目名称：[填写项目名称]
一、项目背景
请简要描述项目的起因、目标和主要内容。

二、项目成本目标
请说明项目的成本目标，比如预算金额或其他指标。

三、项目成本计划
请提供项目的详细成本计划，包括各项成本的预计金额、时间安排和责任人。

四、项目成本情况
1. 项目进展情况
请简要概述项目的整体进展情况，包括已完成的工作和即将进行的工作。

2. 成本预算情况
请列出项目的各项成本预算，并注明实际发生的成本金额。

3. 成本控制措施
请说明项目团队在成本控制方面所采取的具体措施，包括节约成本
的实施情况、降低成本的策略等。

4. 成本偏差分析
请对项目实际成本与预算成本进行比较，并分析造成成本偏差的原因。

五、项目收益情况
请描述项目带来的预期收益或实际收益情况，包括经济效益和非经
济效益。

六、风险和问题
请列出项目执行过程中存在的风险和问题，并提供相应的解决方案。

七、改进措施
请提出进一步改进项目成本控制情况的具体措施和计划。

八、其他事项
请列出其他与项目成本控制情况相关的事项。

九、下阶段工作计划
请说明当前阶段任务的完成情况以及下一阶段的工作计划。

附：附件清单（如有需要，请附上相关文件、报告或数据）
以上是关于项目成本控制情况的汇报内容，按照工作汇报模板格式进行编写。

请根据实际情况进行调整和补充，以确保信息的准确性和完整性。

如有任何疑问或需要进一步讨论，请随时与我联系。

谢谢！。

附件 1××年××季度责任成本管理分析报告（项目部模板）填报单位：项目部负责人：成本分管领导：编报人员：日期：年月日××年×季度××项目责任成本分析报告（项目模板）一、项目概况（一）工程概况简要介绍项目工程概况，至少应包括主要工程和重难点工程。

（二）工期及项目投资包括项目合同工期、投资金额。

（三）项目责任预算1.项目责任预算编制公司于××年×月下达项目责任成本预算。

核定项目工程净价收入总额××万元，责任成本总额××万元，项目综合收益率××%（综合收益率为：收益额÷工程净价×100%）；增值税销项税总额××万元，进项税总额××万元，项目税负为××%（增值税负为：（销项税-进项税）÷工程净价×100%）。

2.项目责任预算调整公司于××年×月对项目责任成本预算进行了调整，调整后的项目责任预算为：3.项目预算分解对项目责任成本预算分解情况简单说明。

二、工程进展分析（一）完工形象进度截止分析日累计完成主要实物工程量、形象进度。

（二）工期投资偏差合同约定工期××个月，目前已施工××个月，占约定工期的××%，实际完成投资占总投资比为××%，投资完成进度超前/滞后工期进度。

（工期投资偏差是指投资额完成进度与工期进度之间的偏差，总体衡量项目工期控制情况，工期投资偏差＝已施工工期/ 计划总工期（含调整工期）×100%－完工产值/（初始合同总额＋合同外已批复金额）×100%）（三）关键节点工期偏差对控制性工程工期进行分析。

建造工程项目成本分析报告(样本)(样本)编制单位： ****项目经理部编制人：审核人：编制时间：一、对项目的结构形式(框架、框筒、框剪、筒体、钢结构、网架结构等)，建设地点，建造规模 (建造面积,分地上、地下建造面积，功能，层高等)进行简要描述。

(此处文字说明要详细描述合同内我方承包范围)2.1 自行施工部份：主体工程、粗装修工程及水电安装工程，除甲方指定分包部份其它均由我方施工；2.2 甲指分包：土方工程、桩基础工程、边坡支护工程、户外强电、消防工程、弱电工程、铝合金门窗、门面及车库门、防盗门及入户门、电梯及设备、通风排烟工程、地下室桥架及电缆、阳台栏杆、园林绿化工程、燃气工程、二次装修工程(含门厅及会所)等。

3.1 合同总额：3.2 合同计量计价及材料调差原则：3.3 合同结算方式、结算时间等：3.4 合同支付相关约定：如工程款支付方式、支付时间、支付比例等等3.5 合同工期及开竣工日期：3.6 项目管理目標责任情况：二、(项目商务经理自己输文字)根据项目实际情况简要描述工程截至本期完工状态，最好以表格形式反映。

如下表：施工进度描述桩基工程完成(未检测验收)至地上五层顶板完至屋面楼梯间完冠梁全部完成，地下室东侧基础至4#主楼地下室东侧顶板完(以图表配合文字方式叙述)例如：本项目从开工至年月累计完成施工产值(含税) 元，实际支出总成本(含税) 元，实现利润元，含税毛利率为 %。

其中：累计人工费 (扩大劳务分包、清包) 盈利 (亏损) 元，材料费盈利(亏损) 元，机械费盈利(亏损) 元，措施费盈利(亏损) 元，专业分包盈利(亏损) 元，管理费(间接费)盈利(亏损) 元等。

项目总体收支情况、分项成本情况分析如下：1、项目利润分析表(统计开工至本期的预算收入及各项成本利润，单位：万元)名称合同预算收入(含税) 责任成本(不含税金) 金额(万元)合同工期情况正常超期 3 天提前 9 天正常施工项目名称1#主楼2#主楼3#裙房2、项目总体收支情况统计表(以柱状图表示合同产值收入与实际成本，科目根据公司规定或者实际情 况设置，普通按人工费、材料费、机械费、专业分包工程费、措施费、管理费、规费、利润、税金等科目 设置)3.项目开工至本期成本累计分析表单位：万元平米成本备注(m2) 134.71已完成建造375.29 面积16.9697320m237.44占总本比例(%)19.47% 54.23% 2.45% 5.41%分项名称人工费 材料费 机械费 专业分包工程费自开工累计 成本价 1310.95 3652.28 165.01 364.35序号1 2 3 450.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%分包工程 实际预算 材料费 47.11% 44.74%机械费 1.39% 2.15%措施费 5.73% 6.34%人工费 7.10%7.87%管理费 4.30% 2.32%利润 8.30% 2.99%税金 3.32% 3.32%22.75% 30.27%实际 预算计划成本(不含税金)实际成本(不含税金)税金净利润利润率措施费用其中临建管理费(含奖金等)其它(含维修费、资金成本等)合计724.7164.01411.6341.396734.3474.476.5842.34.2569210.76%0.95%6.11%0.61%5 6 7 8建造工程项目成本分析报告(样本)人工费分析表说明：正值为成本超支，负值为成本节约分析时先按整体情况进行分析，即对人工费总的节超进行说明，再对分项工程盈亏进行说明。

工程类合同进度款支付管理办法1目的建筑工程项目成本毛利分析汇总表加强合同执行合规管理，规范工程付款流程，落实各参与单位/部门职责，规避项目建设过程风险，实现工程款支付规范化、标准化管理。

2范围本办法适用于集团各层级公司战略工程（新建、扩建、改建）项目；本办法适用于战略工程项目所属的施工承包类、服务类（监理、造价咨询、勘察、设计）合同工程款支付管理。

3 定义3.1 预付款工程预付款，又称材料备料款或材料预付款。

用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备，购置或租赁施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等所需的款项。

3.2 进度款工程进度款是指在项目建设过程中，发包人依据承包人在付款周期内实际完成产值的合同约定比例支付的费用总和。

3.3 竣工结算款发/承包单位依据合同约定完成竣工结算工作后，发包单位应支付承包单位的扣除质量保证金后的剩余款项3.4 质量保证金合同约定的从承包单位的进度款中预留，用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的资金。

4参与单位/部门职责4.1 承包单位承包单位应依据本管理办法工程款样表提请工程进度款支付，承包单位提交表格如不符合本办法规定，监理/咨询、项目组有权拒收。

4.2 监理单位监理单位应审核承包单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准。

总监理工程师应全面掌握项目整体形象进度情况，审核、签署承包单位的进度款支付申请表。

专业监理工程师应准确掌握各专业形象进度情况，负责各专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

4.3 咨询单位咨询单位应深入现场，全面准确掌握工程实际进度，建立工程进度款支付台账，定期向业主报告项目的资金使用情况； 驻场代表应负责对承包单位上报的进度款进行量、价审核，并提供当月付款建议书；严控工程进度款支付审核，杜绝工程款超付现象。

4.4 项目组程款支付的发起和归口单位，全面负责工程款支付的准确性；项目组专业工程师应严格把控各专业工程量已完成情况，复核监理/咨询单位审核成果，负责已完工工程量的准确性，出具进度说明书，签署付款意见；项目组费控工程师负责宣贯本管理办法，复核监理/咨询单位审核成果，负责已完工程价款的准确性，签署付款意见；项目组安全工程师描述付款周期内现场安全文明施工情况；项目组质量工程师描述付款周期内现场质量施工情况；项目经理组织工程款付款的发起，管控监理/咨询单位及项目组内部审核情况，审批进度说明书；程师依据已签署完毕的进度说明书办理工程款付款流程。

附件***公司**项目
成本月报
(二O一*年*月)
编制部门：**公司成本部
编制日期：201*年*月**日
一、工程概况：
**项目：基地面积约***m2，建设内容为***，地上部分总建筑面积***m2，地下为*层，地下建筑面积**m2，总建筑面积为**m2，可售面积为***m2。

目标成本：**（单位：万元）；建筑面积平米指标**(单位:元/平方米)
动态成本：**（单位：万元）；建筑面积平米指标**(单位:元/平方米)
二、工程进展
简要概括说明工程进度（附照片）
三、本月末动态成本情况
单位：万元
注：
1、本月的动态成本与上月相比，有无较大变化，若有，主要是……
2、现阶段动态比例是否偏低（低于90%）或者偏高（高于97%），若有，主要原因是……
3、成本是否考虑了市场价格波动、暂估量调整、可能的工程延误等引起的费用增加（包括索赔）
4、其他需要说明的内容
四、本月发生的重大成本事项
（包括不限于：1、需上报董事会决策事项；2、二级及以上管控节点 3、需上报区域、股份审批事项等；4、重要合同签订及重计量完成情况；5、其他需要特别说明的情况）
五、下月主要工作计划：
（包括不限于：1、需上报董事会决策事项；2、二级及以上管控节点 3、需上报区域、股份审批事项等；4、其他需要特别说明的情况）
六、本月小结
（包括不限于：1、本月成本管控要点、经验教训；2、可推广的案例、知识经验方法技能；3、其他优化建议；4、需公司、区域、股份协调解决的问题等；5、其他需要总结说明的事项）
编制日期：**年*月**日。