产品退货登记台帐

退库入库流程
退库入库流程主要包含以下步骤：
1. 采购员购回物品，并出示采购单。

2. 仓管员进行物品验收。

3. 如果物品为直拨物品，仓管员验收合格后，通知各部门申请人接收物品。

各部门申请人再次验收，合格后签写《出库单》。

仓管员登记台账，做好记录。

如果验收不合格，仓管员交由采购员退换货物。

如果仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。

4. 对于入库物品，仓管员验收合格后入库，合理摆放储存，填写物品卡，并登记台账做好记录。

如果仓管员验收不合格，退给采购员进行退货处理。

以上流程仅供参考，建议结合具体工作场景进行调整优化。

仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐,保证帐物一致.3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.二、入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。

收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

公司发货、退货换制度及流程.2. 退换货规定及流程 2.1退换货流程图2.2 退换货规定一、总则第一条为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规化，并做到有章可循，特制定本规定。

二、适用围第二条消费者使用我公司产品发生质量问题。

第三条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。

第四条由于工作失误造成发错货或送错货，但未超过退换期的产品。

第五条因双方终止合作。

三、职责第七条销售部负责提出退货申请并实施，财务部负责退货产品帐物相符情况的控制和检查，仓储部门负责退货产品的管理，行政部负责对退货产品的监督检查和对本制度有效执行的监督与考核。

四、退货操作流程第八条因产品质量原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第九条因双方终止合作等原因造成的退货，由销售部授权人填写《产品退货申请表》，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报公司行政部审核，并根据具体情况出具处理意见，报总经理批准，销售部根据批准意见办理。

第十条因发错货等原因，但未超过1个星期期限的产品退货，报客服核对，库房核准。

第十一条由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品，客户应在收到货后3个工作日，进行拍照并将信息反馈到公司客服，逾期不予受理。

第十二条在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。

第十三条依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，由销售部、行政部、财务部及仓库保管员共同进行清点，销售部应根据清点情况认真填写《产品退货清点表》，并建立产品退货台账备查。

第十四条销售部应对退货单位的准确性及返回原因负责，仓库保管员应对退回产品名称、规格型号、数量负责，行政部对所接受产品的外观质量状况负责。

食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板）食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。

按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求，企业应该建立如下40 个生产过程记录台账（参考模板）。

1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账附件1：食品生产应具备的各种记录台账模板公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期：公司2.员工洗手消毒记录年月日备注：进入车间前必须要洗手消毒。

退货产品管理办法1 目的和范围为了加强企业存货的内部控制和管理，规范退货行为，特制定本办法。

本办法适用于销售退货、工程项目、三包产品退货的管理。

2规范性引用文件《成品入库验收、保管和发放管理办法》《数据分析控制程序》《信息管理程序》《废品损失管理办法》3.术语和定义无4 职责4。

1销售部负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续. 4.2客户对接销售员负责与顾客进行沟通,出具产品退货原因分析说明,办理与退货相关手续。

4.3销售员负责与顾客进行沟通，出具产品退货原因分析说明，办理与退货相关手续。

4.4物控部负责退回产品的接受、保管、信息反馈、组织评审、资产处置及办理相关手续。

4.5品质部负责退货产品的质量检验，并对其质量状况进行判定,出具检验结果。

4.6 财务部负责退货产品的账务处理及提供退货损失责任考核数据。

4。

7采购部负责外地退回产品取回。

5 管理内容与方法5.1 退货产品的接收与报检5.1.1采购取回退货产品时间不得超过1周，超过1周的每次对采购主管扣1分纳入绩考核；5。

1.2销售部、客户对接销售员、品质部对获取的退货信息与客户沟通后，及时通知成品库管库员；5。

1。

3成品库收到退回的产品，应及时核对产品名称、数量、规格、确定包装物完好程度，在2日内填写《退回产品信息反馈单》,分别传递给销售部、对外服务部、工程技术部；对退回产品划定区域妥善保管。

5。

1。

4销售部、业务员、物控部接到信息反馈单后2日内填写《顾客退货产品报检单》并提报给品质部.5。

1.5品质部应在3日内根据《顾客退货产品报检单》的要求对报检产品进行拆箱检验做好检验记录，由销售部做好退货记录，并在《顾客退货产品报检单》上填写检验结果（如外观、质量、零部件缺失数量等内容）及处理意见;5.1。

6销售部、业务员、品质部依据检验结果，对有疑义（数量不符、缺少零部件、质量责任问题)的退回产品，与客户沟通协商，确定产品退回责任认定结果,出具《产品退货原因分析说明》,经部门领导、主管领导签字批准后，报生产计划部。

出入库流程一、采购入库（1）供应商入库：供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。

注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。

采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。

（2）兄弟公司入库（寄售）：兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。

注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。

（3）采购退货：对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。

如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。

注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。

如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。

（4）直发补单：对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。

对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。

注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。

二、车间领料（工单领料单）车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。

超市经营商品、食品进货台账管理制度1. 进货台账记录1.1 进货登记表：每次进货都要填写进货登记表，包括商品、食品名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等。

1.2 进货票据保留：保留与进货相关的所有票据，如发票、送货单等，作为进货台账的有效依据。

1.3 单品与批次记录：区分单品和批次，确保每个商品、食品都有独立的进货记录。

2. 进货验收程序2.1 验收标准制定：制定商品、食品的验收标准，明确合格品与不合格品的判定依据。

2.2 验收人员培训：对验收人员进行培训，使其能够准确判断商品、食品的质量和数量。

2.3 实地验收原则：实施实地验收原则，确保商品、食品的实际状况与订单一致。

3. 进货信息录入3.1 信息录入及时性：进货信息要及时录入系统，确保库存数据的准确性。

3.2 录入内容完整：确保进货信息的录入内容完整，包括生产日期、保质期等。

3.3 系统数据核对：录入后要进行系统数据的核对，确保录入正确。

4. 供应商管理4.1 供应商档案建立：为每个供应商建立详细档案，包括联系方式、合作历史、质量评估等。

4.2 供应商评估制度：建立供应商的定期评估制度，根据评估结果调整合作策略。

4.3 供应商培训：向供应商提供相关培训，确保其了解超市的验收标准和要求。

5. 进货价格管理5.1 价格核对程序：建立进货价格核对程序，确保进货价格与合同一致。

5.2 价格调整依据：制定进货价格调整的依据，如市场行情、合同变更等。

5.3 价格变动记录：记录价格的变动情况，确保价格调整有明确的记录。

6. 退货与换货管理6.1 退货规定制定：制定商品、食品退货的规定，包括退货条件、程序等。

6.2 退货记录：记录退货的详细信息，包括退货原因、数量、日期等。

6.3 换货流程规范：规范商品、食品的换货流程，确保换货的合法性和准确性。

7. 进货台账审核7.1 台账审核程序：建立进货台账的审核程序，确保录入的信息准确无误。

7.2 审核人员培训：对审核人员进行培训，使其具备审核的专业能力。

台账管理
第1条生产经营企业应当实行台账管理 建立购货台账和销售台账 并如实记录。

第2条购货台账按照每次购入的情况记录 内容包括 名称、
规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货
日期、供货者名称及联系方式等信息。

第3条销售台账应记录保健食品的产品流向。

内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、
销售日期、库存等内容 或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名
称、住所以及联系方式等信息。

第4条超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等涉及退货、销毁的保健食品或原料、辅料、包装材料 应当按照有关要求采取措
施 并记录处理情况。