三体系审核通用检查表
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内部质量体系审核检查表 供应部
内部质量体系审核检查表供应部
一、审核范围
供应部内部质量体系审核检查表的范围主要涵盖供应部的运作及管理情况，包括但不限于供应商管理、采购流程、物料管理、质量控制等方面。
二、审核内容
1. 供应商管理
•供应商资质审核是否符合要求
•供应商评价及持续监控机制是否健全
•供应商沟通与协商情况
2. 采购流程
•采购计划编制及执行情况
•采购订单及合同管理情况
•采购价格谈判及成本控制情况
3. 物料管理
•物料入库、出库管理流程
•物料质量检验标准及执行情况
•物料库存及周转率情况
4. 质量控制
•生产过程中的质量管控措施
•不良品管理及处理措施
•质量异常事件的报告及处理情况
三、审核方法
本次内部质量体系审核检查表将采用实地勘察、文件查阅、访谈等方式进行审核，以确保审核结果的客观与准确性。
四、审核结果
根据审核情况，将形成审核报告并提出针对性的改进建议，以帮助供应部提升
内部质量体系的管理水平，并确保公司产品质量的稳定与提升。
五、总结
供应部内部质量体系审核检查表是一项重要的管理工作，通过定期审核和改进，不仅可以帮助供应部发现问题、改进流程，提高质量效率，更可以确保公司的产品质量和经营业绩，为公司可持续发展提供有力保障。
质量管理体系审核检查表及记录
质量管理体系审核检查表及记录环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页。
三体系审核通用检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
ohs检查表(参考材料)
职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三标体系审核前企业通用准备材料清单
文件/表
单类型
文件/表单名称
电子档
纸质件
适用审核类型
监督
再认证
通用类
文件
有效的营业执照原件；
√
√
√
现行有效状态的行政许可、强制性认证、资质等要求文件原件（适用时）；
√
√
√
如涉及固定多场所的，需提供每个固定场所的法律地位的有效证明文件
（适用时）；
√
√
√
如涉及临时多场所的，需提供与实际一致的《多场所项目表》（适用时）
√
√
√
注
1.监督审核时，“依据审核员计划而定”资料请查阅审核组长提供的审核计划是否有涉及。
2.上述未尽事宜以审核员现场审核意见为准。
√
√
√
是否按体系文件规定形成了生产运行记录：如生产任务单、生产记录表、特殊过程确认表（如有特殊过程）、首件确认表、巡检记录表、不合格品处理记录等；
√
√
√
合同或订单的评审资料（Q标准8.2.2条款）；
√
依据审பைடு நூலகம்员计划而定
√
供方评审资料；如合格供方清单，供方评定表等（Q标准8.4.1条款）；
√
√
若认证范围有设计开发，应准备至少一个认证范围中涉及的设计和开发的完整项目，资料包括：设计和开发的进度表；设计和开发评审表；设计和开发验证和确认的资料；设计和开发更改的资料。有产品型式试验要求的，准备型式试验报告（Q标准8.3条款）；
√
√
√
厂界环境、废水、废气监测报告；
√
√
√
重要环境因素清单及其日常运行检查记录；
√
√
√
环境污染预防运行绩效；
√
√
单类型
文件/表单名称
电子档
纸质件
适用审核类型
监督
再认证
通用类
文件
有效的营业执照原件；
√
√
√
现行有效状态的行政许可、强制性认证、资质等要求文件原件（适用时）；
√
√
√
如涉及固定多场所的，需提供每个固定场所的法律地位的有效证明文件
（适用时）；
√
√
√
如涉及临时多场所的，需提供与实际一致的《多场所项目表》（适用时）
√
√
√
注
1.监督审核时，“依据审核员计划而定”资料请查阅审核组长提供的审核计划是否有涉及。
2.上述未尽事宜以审核员现场审核意见为准。
√
√
√
是否按体系文件规定形成了生产运行记录：如生产任务单、生产记录表、特殊过程确认表（如有特殊过程）、首件确认表、巡检记录表、不合格品处理记录等；
√
√
√
合同或订单的评审资料（Q标准8.2.2条款）；
√
依据审பைடு நூலகம்员计划而定
√
供方评审资料；如合格供方清单，供方评定表等（Q标准8.4.1条款）；
√
√
若认证范围有设计开发，应准备至少一个认证范围中涉及的设计和开发的完整项目，资料包括：设计和开发的进度表；设计和开发评审表；设计和开发验证和确认的资料；设计和开发更改的资料。有产品型式试验要求的，准备型式试验报告（Q标准8.3条款）；
√
√
√
厂界环境、废水、废气监测报告；
√
√
√
重要环境因素清单及其日常运行检查记录；
√
√
√
环境污染预防运行绩效；
√
√
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)综合管理体系在企业的管理中占据着重要的地位。
经过多年的发展，质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等已逐渐形成熟悉的标准。
而如何将三者合并，形成整合的综合管理体系逐渐成为了管理者们的共同需求。
本文将为管理者们提供一个适合综合管理体系审核的通用检查表。
审核背景在现阶段的企业中，质量、环境、职业健康安全已经成为了企业可持续发展的核心战略。
因此，建立一个能够同时考虑到三个方面的综合管理体系是至关重要的。
同时，对综合管理体系的审核更是不能松懈。
只有不断进行审查和调整，才能更好地实现企业的目标和可持续发展。
审核范围本检查表适用于企业内部质量、环境、职业健康安全整合管理体系的审核。
具体范围如下：1.质量管理体系：指企业为提高产品或服务的质量而制定并执行的、包括各种程序、工具和方法的管理体系。
2.环境管理体系：指对环境相关方的要求而制定的、包括环境保护、资源利用、污染物控制等方面的管理体系。
3.职业健康安全管理体系：指制定并执行的、以防止、减少并控制职业健康危害和相关事故的管理体系。
审核要求审核要求包括以下内容：1.质量管理方面：包括质量方针、质量目标、产品质量、质量控制、持续改进等方面。
2.环境管理方面：包括环境方针、环境目标、环境保护、环境管理体系文件、环境风险评估、环境管理方案等方面。
3.职业健康安全管理方面：包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职业健康安全管理文件、职业健康安全风险评估、职业健康安全管理方案、职业健康安全控制措施等方面。
审核内容审核内容包括以下方面：1.体系文件：质量、环境、职业健康安全管理体系文件是否被充分实施，并且是否包括质量/环境/职业健康安全方针、目标、职责、程序等内容。
2.环境与职业健康安全因素的控制：是否采用了环境友好型材料、产品或者服务，是否采用了职业健康安全标准，在劳动保护、职业健康安全风险评估、职业病防治、事故应急等方面是否进行了措施。
管理体系认证有效性监督检查表(山东质监局)
检验设备
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□有 □无 □有但设备简陋
4
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
□ 审核人日数是否与企业规模适应：
□ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由:
□是否对多场所或临时场所进行了抽样：
4
认证实施的组织
审核组是否按审核计划实施。是否有调整，调整的幅度是否合理且有说明：
确认的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效。（重点核对有无严重不符合未关闭而发证），不符合关闭的时限：
附件三管理体系认证有效性监督检查表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址
邮 编
企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
组织机构代码
联系人
联系电话
传 真
二、企业认证情况
通过认证标准
发证机构
证书号
认证范围
发证
时间
发证审核
上次监督审核
备注
合同人/日数
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□有 □无 □有但不全
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案
查检验设施是否完整，仪器设备是否有正常维护、保养、检定记录；
检验仪器设备的标识和检定证书的内容是否相符；
监视和测量设备检定及校准是否符合要求（否决项）
□有 □无 □有但设备简陋
4
产品质量
检验（测）报告
查检验（测）项目是否完整
检验（测）方法是否适宜
检验（测）结果是否符合标准要求
□有 □无 □有但不全
□ 审核人日数是否与企业规模适应：
□ EMS、OHSAS、HACCP是否进行了两个阶段的审核，如果是一次完成是否有合理的理由:
□是否对多场所或临时场所进行了抽样：
4
认证实施的组织
审核组是否按审核计划实施。是否有调整，调整的幅度是否合理且有说明：
确认的不符合报告是否进行了验证，验证是否有效。（重点核对有无严重不符合未关闭而发证），不符合关闭的时限：
附件三管理体系认证有效性监督检查表
一、企业基本情况
企业名称
法人代表
企业地址
邮 编
企业性质
□国有企业 □集体企业 □个体 □股份有限公司 □股份有限责任公司 □股份合作公司 □其他
组织机构代码
联系人
联系电话
传 真
二、企业认证情况
通过认证标准
发证机构
证书号
认证范围
发证
时间
发证审核
上次监督审核
备注
合同人/日数
出厂产品
检验（测）报告、合格品证明是否足以证明产品合格，是否经批准
是否有不合格产品出厂的情况
是否有无标生产现象（否决项）
企业生产标准是否备案（否决项）
□有 □无 □有但不全
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。
三体系审核 道路保洁工作检查表
三体系审核道路保洁工作检查表在城市管理中，道路保洁工作一直是一个备受关注的问题。
对于一个城市的整体形象和居民的生活质量来说，道路保洁工作的质量直接关系到城市的整体形象和市民的生活品质。
为了确保道路保洁工作的质量和效果，许多城市都实施了三体系审核，并制定了相应的道路保洁工作检查表，以保证道路保洁工作的全面、有序和高效。
一、环境卫生管理三体系审核环境卫生管理是城市管理中的一个重要方面，而道路保洁工作作为环境卫生管理的一部分，需要与整体环境卫生管理相协调。
在三体系审核中，首先需要对环境卫生管理进行审核，包括市政设施配备、环境卫生现状和环境卫生管理制度等情况。
只有在环境卫生管理的基础上，才能实施道路保洁工作的全面、有序和高效。
二、道路保洁质量管理三体系审核道路保洁质量管理是三体系审核中的关键环节。
道路保洁工作检查表需要细化道路保洁的各个环节，包括机械清扫、人工清洁、道路设施维护等内容，以确保道路保洁工作的全面、精细和高效。
在审核中，需要对道路保洁工作的各个环节进行细致的检查和评估，以确保道路保洁质量的达标和提升。
三、社区卫生服务三体系审核社区卫生服务是城市环境卫生管理的重要组成部分，也是道路保洁工作的重要一环。
在三体系审核中，需要对社区卫生服务进行全面评估，包括社区清洁工作、环境卫生宣传和社区卫生设施建设等情况。
只有做好社区卫生服务工作，才能为道路保洁工作提供有力支撑。
道路保洁工作检查表范例1.市政设施配备情况–垃圾桶设置是否合理、数量是否充足–垃圾清运车辆是否及时、频次是否合理–道路保洁设施是否完好、使用是否方便2.环境卫生现状–道路表面清洁度–道路绿化带和花坛卫生情况–道路附属设施的卫生状况3.环境卫生管理制度–环境卫生管理责任部门及责任人–环境卫生管理的考核评比制度–环境卫生管理的应急处置机制4.机械清扫–机械清扫的作业计划和路线安排–机械清扫的清扫效果评估–机械清扫过程中的安全隐患及应对措施5.人工清洁–人工清洁的工作安排和任务分工–人工清洁的清洁手段和清洁频次–人工清洁的工作效果评估6.道路设施维护–道路设施的完好率和损坏情况–道路设施维护的维修保养计划–道路设施维护的及时性和质量保证总结通过三体系审核，可以全面评估城市的环境卫生管理、道路保洁质量管理和社区卫生服务的情况，发现问题并加以改进。
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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门: I编制人/日期: I批准人/日期: 0011400118001注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受审核部门：|编制人/日期：|批准人/日期：审核准则：9001, 14001, 18001，体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规一体化管理体系要求检查内容是否适用检查方法检查结果记录一体化条款9001条款14001条款18001 条款提问文件查阅现场检查424 4.5.3 4.5.3 4.5.3♦是否有对记记录记录记录记录和记录进行管理的控制控制录管理程序♦程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？♦本组织与有关的记录有哪些？♦与受审核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否有保存期限的规定？VVV注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表受审核部门: |编制人/日期: 批准人/日期:审核准则：9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期：审核员: 律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期:审核准则:9001，14001，18001，体系文件、适用法审核日期: 审核员：律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表♦管理者是否为实施、控制 V 和改进管理体系提供必要 的资源,包括人力资源、专 项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？ V ♦承担管理职责的人员，如 何表明其对持续改进的承诺？♦是否指定了职业健康安 全员工代表，其职责和权限 是否明确？♦管理者如何参与和支持 质量、环境、职业健康安全 活动？注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
♦管理者的作用VVVV表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表受审核部门: |编制人/日期:批准人/日期:审核规则：9001'14001'18001,体糸文件、适用法「申核日期:应受管理部门审受审核么资料为提供什么资料♦管理评审的输入是否充分♦管理评审的输入是否包括下列内容：①内、外部审核结果。
②方针、目标和指标、管理方案实施情况。
③事故、事件调查处理情况。
④施情况、纠正和预防措施议及其方求顾客）的投诉，建程的视绩测产情符报性报过报瓷规及其他要求符合性⑦来自管理者代表的关于综合管理体系总体运行情况的报告；法规及其他要求符合性报告。
⑧危险源辨识、风险评价和风险控制善的总结报告；环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起管理体系变化的企业内外部要求,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
注1 :文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
甲审审充评炸否十是 吕容 立头♦内 的分.如何参加管内内评评审一？ 是否适宜？方针 否 启 新目标、指标和管理方 2）现 评价" 行控制扌 价是否适宜?页行环境控 包括 优化 ？程疋 况如何（有无评审否就下列内 新程方如何否适？ M SF风 施是否行了否需要案实案险 “ 1=1 水是否现 效？ 价是现有适宜?®识别境控平Im 控况某些过 否大要改量状况如何?（…6得环境、职业健康安全绩 效趋势。
7）事故和事件的调查处理 况纠正和预防措施实施情 况°顾客的满意度、与顾客 的通况情及顾客反投诉其理 曲相关方的投诉、建议及 其要求 善如法何规和其他要求符合性 否满足实现方针 要求？ 13°组织结构、管理职能是 否合适和协调？活动及其 1_4直前次管理平审以来所 进的的果容其核和外以来所 15）管理体系适应环境变化的应变能力。
16°需要改进和加强的领域 是什么？标的能 否合适和协调?活动及其_/V ,注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表审核准则:9001, 14001, 18001，体系文件、适用法|审核日期: |审核员: 律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表注1 :文件查阅含记录的查阅注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表口注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
表7.37.3♦是否进行设♦是否对每项设计开发活V 设计设计计和开发策划动进行了策划？策划是否和和♦是否明确了包括了：开发开发参与设计的不1) 阶段的划分？同组别之间的2) 评审、验证和确认活接口？是否进动？行了管理？沟3) 完成设计开发活动V通的效果如人员的职责和权限？何？♦策划的输出是否形成产V♦设计开发计品设计开发计划？戈V、策划的输♦不同设计组、不同部门之V出是否随设计间的接口是否有恰当规进展而适时修定？V改？♦不同设计组、不同部门之间互提条件和信息是否形成文件加以传递？♦产品设计开发计划是否及时修改？注1 :文件查阅含记录的查阅 注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合x （有不符合时要记录证据，并要求受审核部 门当事人签名确认）。
表♦设计输入是否完整并形成 文件？这些文 件是否通过评 审？。