关于落实《XX市审计局专项审计调查报告》的整改报告模板

关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。

区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。

按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。

二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。

三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。

有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。

如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。

二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。

相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。

如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。

审计问题整改落实情况报告范文(优质篇)审计问题整改落实情况报告为了进一步加强公司内部控制，提升财务管理水平，确保财务信息的真实、准确和完整，经公司领导层同意，对公司财务状况进行了审计，并对审计过程中发现的问题进行了整改。

现将审计问题整改落实情况报告如下：一、审计问题整改情况概述审计问题整改是指根据审计发现的问题，采取相应措施进行修正和改进，以保障公司财务信息的准确性和合规性。

本次审计问题共涉及财务会计、内部控制等方面，具体问题如下：1. 预付款项账龄问题2. 无形资产的计量问题3. 其他应付款的准确性问题4. 销售收入的认定问题5. 银行账户的管理不规范6. 信息系统安全问题7. 未制定与落实完善的内部控制制度8. 未及时整改的历史问题二、问题整改情况详述1. 预付款项账龄问题根据审计发现，公司的预付款项存在账龄较长的情况，主要是由于未能及时核销或退回有关单位。

针对此问题，公司财务部门制定了相关的核销制度和流程，并将核销的责任明确到相关部门和人员，确保预付款项能够及时核销。

2. 无形资产的计量问题审计中发现公司对无形资产的计量存在问题，主要是未能正确区分无形资产的计量基准和预期收益的估计。

为解决该问题，公司会计部门加强了对无形资产的管理，确保其准确计量，并推行了长期收益法和摊销法来科学估计无形资产的价值。

3. 其他应付款的准确性问题审计发现公司的其他应付款账目存在准确性问题，主要是由于对供应商账款的核对和计算出现错误。

为此，公司财务部门对供应商账款进行了全面核对，并建立了准确计算的内部流程和系统，确保其他应付款的准确性。

4. 销售收入的认定问题公司的销售收入认定存在问题，主要是由于对销售合同的核查和交付准则的不符合造成的。

为改进此问题，公司财务部门优化了销售收入的确认流程，对销售合同进行了严格核查，并修订了相关的内部管理制度，确保销售收入的准确认定。

5. 银行账户的管理不规范审计发现公司银行账户的管理存在不规范情况，主要表现为银行账户未能及时进行核对和验证。

审计工作整改报告完整版模板（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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关于《XX专项审计调查报告》的整改情况报告《XX专项审计调查报告》的整改情况报告一、前言《XX专项审计调查报告》是根据相关法律法规和审计准则，由审计机关对XX公司进行的一次审计调查。

此次调查主要针对XX公司的财务状况、内部控制、运营管理等方面进行了全面的审计，发现了一些问题和风险，并提出了相应的整改要求和建议。

为了确保问题能够得到解决，我们成立了专门的整改工作组，按照报告的要求进行了整改工作。

二、整改工作组的成立和职责为了确保整改工作的顺利进行，我们成立了由公司高层领导和各部门负责人组成的整改工作组。

整改工作组的主要职责包括：1. 确定整改目标和责任人：整改工作组根据《XX专项审计调查报告》，确定了整改目标，并明确了责任人。

2. 制定整改计划和时间表：整改工作组根据问题的严重程度和整改难度，制定了整改计划和时间表，并确立了整改的优先顺序。

3. 落实整改措施：整改工作组根据问题的具体情况，制定了相应的整改措施，明确了责任人和时间节点，确保整改工作的顺利开展。

4. 监督整改进展：整改工作组设立了专门的监督机制，定期对整改进展情况进行监督和检查，确保整改工作的有效进行。

三、整改工作的具体内容和进展情况根据《XX专项审计调查报告》的问题和风险指出，我们制定了相应的整改措施，并按照整改计划和时间表进行了落实。

以下是整改工作的具体内容和进展情况：1. 财务状况整改问题：报告中指出，XX公司存在财务报表不真实、会计核算不准确等问题，需要进行整改。

整改措施：我们成立了专门的财务团队，加强了财务管理和内部控制，制定了详细的会计准则和核算规范，并对公司财务报表进行全面审核和修订。

整改进展：经过专项审计调查报告中提出的问题整改和财务团队的努力，XX公司的财务报表在整改期内得到了有效修订和核对，并得到了审计机关的认可。

2. 内部控制整改问题：报告中指出，XX公司的内部控制存在缺陷和漏洞，需要进行整改。

整改措施：我们加强了对公司内部控制的建设和维护，制定了详细的内部控制制度和流程，并对公司各个业务环节进行了全面排查和修订。

专项审计整改情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我们进行了专项审计，并针对审计中发现的问题制定了整改计划。

现将整改情况进行汇报如下：
1. 问题一：审计发现公司部分员工在工作时间内进行私人事务，严重影响工作效率。

整改措施：对员工进行工作纪律培训，加强考勤管理，并与相关部门合作，在办公室设立监控摄像头进行监督。

整改情况：已对全员进行了工作纪律培训，各部门负责人加强了考勤管理，并安装了监控摄像头。

目前员工的违规情况明显减少，工作效率得到了提高。

2. 问题二：审计发现公司某供应商在采购合同中存在虚报票据的情况。

整改措施：与供应商进行严肃对话，要求其立即停止虚报票据的行为，并要求其返还虚报部分的款项。

整改情况：已与供应商进行了沟通，并要求其立即停止虚报票据的行为。

经过协商，供应商已同意返还虚报部分的款项，并签署了退款协议。

目前，款项已返还到公司账户。

3. 问题三：审计发现公司财务部门存在票据报销不规范的情况。

整改措施：对财务部门进行内部培训，加强票据归档和审核程序，并完善相关报销流程。

整改情况：已对财务部门进行了内部培训，并完善了票据归档和审核程序。

财务部门已加强对报销流程的管理，并确保票据报销符合相关规定。

综上所述，通过对专项审计中发现的问题进行整改，公司已经取得了明显的效果。

同时，我们还会持续关注和加强内部管理，确保公司的经营活动合规有序进行，防范风险。

谢谢关注。

此致
敬礼
xxx。

审计问题整改落实情况报告范文尊敬的领导、各位同事：根据公司的要求，我对之前发现的审计问题进行了整改落实，并将整改情况进行了报告，以便于您的审核和参考。

整改落实情况如下：一、审计问题整改情况1. 财务数据整改在审计中发现了财务数据不规范的问题，其中包括账目错漏、凭证不全、账务处理不规范等。

经过整改，我们重新进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。

同时，我们也加强了内部控制机制，对财务数据的录入和审核进行了规范化管理，防止了类似问题的再次发生。

2. 内部控制整改在审计过程中发现了公司内部控制存在漏洞和不足之处，经过整改，我们对内部控制进行了全面的审查和完善。

我们加强了对员工的培训和督促，设立了专门的内部控制部门，以及建立了内部控制档案和制度，确保了公司内部控制的有效性和健康性。

3. 政策法规整改在审计中发现了公司存在未按照相关政策法规来执行的问题，经过整改，我们加强了对政策法规的学习和宣传，确保了全体员工都熟知相关政策法规，并按照要求来执行。

同时，我们也建立了政策法规落实的考核机制，对不执行相关政策法规的员工进行了相应的惩罚和督促。

二、审计问题整改落实情况1. 财务数据整改情况经过整改，财务数据的准确性得到了有效的确保，公司的财务数据管理得到了全面的提升，账目错漏和凭证不全等问题得到了有效的改善。

公司财务数据处理的规范化管理程度显著提高，公司的财务管控效果也得到了显著的增强。

2. 内部控制整改情况内部控制机制的建立和完善得到了有力的加强，公司内部控制的完整性和有效性显著提高。

内部控制部门的设立和管理规范，员工的内部控制意识得到了显著的提升，内部控制档案和制度的建立也为公司的内部控制管理提供了有效的支撑。

3. 政策法规整改情况公司全员对政策法规的学习和宣传得到了有效的督促和推动，全员熟知相关政策法规并按照要求执行的情况显著提高。

政策法规的考核机制的建立和相关督促措施的实施，公司员工对政策法规的执行程度明显提高，公司整体的政策法规执行水平也得到了有力的保障。

专项审计调查整改情况的报告五篇【篇一】根据《**市审计局专项审计调查报告号》(宜审调报〔**〕5号)，针对存在的问题，我局高度重视并及时整改，现将整改情况函告如下。

一、存在的问题审计发现的主要问题有:一是政务信息数据整合共享不全面，未共享资源28项;二是各县(区)民政局违规发放残疾人两项补贴。

其中对于违规发放残疾人两项补贴方面，经对审计反馈的6类问题分别进行比对核实，我局细化举措、举一反三，已将问题整改到位。

二、整改情况(一)加强数据收集和数据共享，开展部门业务系统对接。

一是会同业务科室加强基础业务数据采集，由智慧民政信息中心统一负责收集汇总和数据清理。

通过县区、直属单位数据收集、原有信息系统数据导出，强化内部沟通协调。

截至目前，已全面完成政务信息共享所需的28项共享目录数据，以及市委网信办所需的24项对社会公开数据的收集清理和报送工作。

二是在智慧民政信息的规划和建设中，按照集约共享的原则，充分考虑了全市统一建设，共享和利用了包括政务云平台、政务外网、数字认证等在内的8项政府公共信息资源。

积极对接国省民政系统和市级相关部门系统，与市委政法委、市公安局、市人力资源和社会保障局等8个部门进行了数据共享方面的沟通和对接工作，部分数据已通过市大数据中心共享查询。

(二)开展残疾人两项补贴专项治理，健全机制落实整改。

一是与市残联、市纪委监委驻市民政局纪检组联合印发《**年全市残疾人两项补贴专项治理行动实施方案》，组成3个督导组采取查阅台账、比对信息、查看系统、抽访补贴等方式，对各县区两项补贴开展专项督导。

并督促县区结合督导反馈问题，深入开展自查自纠，确保发现问题、解决问题，完成整改工作任务。

二是与市残联联合印发《关于建立残疾人“两项补贴”市级定期复核制度的通知》《关于建立残疾人“两项补贴”市级随机抽查机制的通知》，建立了完善长效的动态管理机制，实行定期复核、随机抽查、动态管理每月零报告制度，努力构建对象精准、进出有序的工作格局，切实预防和减少问题的发生。

关于专项审计调查报告的整改报告（五篇）【篇一】市审计局：根据《**市市级专项资金使用及管理绩效情况专项审计调查》（平审行调报〔**〕22号）文件精神，结合前期制定的《关于专项审计调查报告的整改方案（服务业）》，我局对审计提出的问题做好全面整改，现将有关情况报告如下：一、进一步细化量化资金预算绩效目标编制工作1．细化量化预算目标。

建立健全**年度**市服务业发展资金项目“1+N”绩效监测运行报告，即围绕服务业高质量发展这个中心，确保实现服务业增加值增长7.0%，现代服务业增加值占比提高1个百分点这个总体目标基础上，细化重点行业绩效目标：限上批发业销售额增速、限上零售业销售额增速、限上住宿餐饮业营业额增速达到**市平均水平；规上其他营利性服务业营收增长30%；港口货物吞吐量、集装箱吞吐量分别增长10%以上；全年旅游接待人次、旅游综合收入分别增长10%以上，新增规（限）上服务业企业30家以上，协同推进科技信息、现代物流、金融服务、文化创意四大生产性服务业，加快休闲旅游、现代商贸、健康服务三大生活性服务业。

2．细化量化绩效目标。

完成《**年市级部门（单位）项目支出预算绩效目标表》，服务业发展资金补助项目作为政策奖补资金列入项目预算，明确了共性指标—接受政策性补助的企业个数，考虑到服务业发展资金补助项目涉及休闲旅游、物业管理、现代物流、建筑业和其他“一企一策”项目等不同类型，对每一类共性指标进行了指标说明，如：有效推进全市专业市场、四新经济等发展；加快生产性服务业发展、提升生活性服务业发展；鼓励物业服务提质创优，鼓励品牌建设；推进全市其他规上服务业发展和税收扩容；鼓励建筑业企业资质优化升级、创优夺杯、科技创新、加大社会贡献率、开拓市外市场等。

二、进一步简化不同类型资金补助流程，强化政策源头完善1．简化达标获奖类项目补助。

加快兑付**年度服务业发展专项资金补助。

根据《关于加快现代服务业发展的若干政策意见》（平政发〔**〕120 号）、《**市推进全域旅游发展若干政策意见》（平政发〔**〕87号）、《加快**市建筑业改革与发展实施意见》（平政办发〔**〕120 号）、《**市人民政府关于进一步加快楼宇经济发展的若干意见（试行）》（平政发〔2017〕98 号）等文件精神，加快落实**年度服务业发展专项资金补助。