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2018年部门财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入4,131.22一般公共服务支出其中：一般公共预算4,131.22国防政府性基金公共安全支出3,505.32 国有资本经营教育二、其他财政资金收入科学技术1.事业收入（教育）文化体育与传媒2.事业收入（其他）社会保障和就业163.023.其他收入医疗卫生与计划生育80.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.222018年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入（教育）事业收入（其他）其他收入合计4,131.224,131.22204公共安全支出3,505.323,505.32 20406 司法3,505.323,505.32 2040601 行政运行1,749.291,749.29 2040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.02 20805 行政事业单位离退休163.02163.02 2080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54 210医疗卫生与计划生育支出80.8080.80 21011 行政事业单位医疗80.8080.80 2101101 行政单位医疗80.8080.80 221住房保障支出382.08382.08 22102 住房改革支出382.08382.08 2210201 住房公积金153.12153.12 2210203 购房补贴228.96228.962018年部门支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)本年财政拨款收入本年财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金4,131.22一般公共服务支出二、政府性基金国防三、国有资本经营收入公共安全支出3,505.323,505.32教育科学技术文化体育与传媒社会保障和就业163.02163.02医疗卫生与计划生育80.8080.80节能环保城乡社区事务农林水事务交通运输资源勘探信息等事务商业服务业等事务金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出382.08382.08粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费国债还本付息支出其他支出收入总计4,131.22支出总计4,131.224,131.222018年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出合计4,131.222,375.191,756.03204公共安全支出3,505.321,749.291,756.03 20406 司法3,505.321,749.291,756.03 2040601 行政运行1,749.291,749.292040602 一般行政管理事务194.95194.95 2040605 普法宣传442.64442.64 2040699 其他司法支出1,118.441,118.44 208社会保障和就业支出163.02163.0220805 行政事业单位离退休163.02163.022080501 归口管理的行政单位离退休22.4822.482080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出140.54140.54210医疗卫生与计划生育支出80.8080.8021011 行政事业单位医疗80.8080.802101101 行政单位医疗80.8080.80221住房保障支出382.08382.0822102 住房改革支出382.08382.082210201 住房公积金153.12153.122210203 购房补贴228.96228.962018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位：万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位：万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计2,375.192,032.53342.66 301工资福利支出2,021.942,021.9401基本工资236.72236.7202津贴补贴1,125.501,125.5003奖金19.7319.7308机关事业单位基本养老保险缴费140.54140.5412其他社会保障缴费103.99103.9913住房公积金153.12153.1299其他工资福利支出242.34242.34 302商品和服务支出324.60324.60 01办公费15.0015.0002印刷费 5.00 5.0003咨询费10.0010.0004手续费0.500.5005水费 6.00 6.0006电费20.0020.0007邮电费 5.00 5.0011差旅费17.0017.0013维修(护)费 5.00 5.0014租赁费84.0784.0715会议费 3.00 3.0016培训费11.1411.1417公务接待费8.008.0029福利费24.6224.6231公务用车运行维护费14.0014.0039其他交通费用54.6454.6499其他商品和服务支出41.6341.63 303对个人和家庭的补助10.5910.5901离休费9.739.7306救济费09奖励金0.860.86310资本性支出18.0618.06 02办公设备购置18.0618.0606大型修缮2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区司法局单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费22.008.0014.0014.00342.662018年上海市嘉定区司法局单位预算编制说明一、主要职责（一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，起草实施意见，制定司法行政工作的发展规划、年度计划，并在有关法规、规章和政策、规划发布后组织实施。
2018年部门预算（临高角旅游度假区管理委员会）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能（一）负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作；（二）按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作；（三）按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作；（四）负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作；（五）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府（部门）本级2018年部门预算编制范围的单位。
第二部分 2018年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。
其中，收入总计134.68万元，包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元。
二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元，比上年预算数增加8.28万元，主要是党建、扶贫工作及日常工作等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元，其中：人员经费86.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费3.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等；项目经费44.35万元，主要包括旅游管理与商业服务等。
附表18
2018年部门收支预算总表
部门：单位：万元
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2018年部门收入预算总表
部门：单位：万元
注：本表反映部门各项收入预算情况。
附表20
2018年部门支出预算总表
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：单位：万元
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门：单位：万元
附表25
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门：单位：万元
注：“铜陵市住房和城乡建设委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。
附表12018年部门收支预算总表部门：单位：万元注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表22018年部门收入预算总表部门：单位：万元注：本表反映部门各项收入预算情况。
附表32018年部门支出预算总表注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表42018年部门基本支出预算总表单位：元附表52018年部门财政拨款收支预算总表部门：单位：万元注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表62018年部门一般公共预算支出预算表部门：单位：万元注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表72018年部门一般公共预算基本支出预算表单位：万元注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表82018年部门政府性基金预算收支预算表部门：单位：万元注：“目标办考核督查办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。
附表92018年部门国有资本经营预算支出预算表单位：元注：长丰县目标考核督查办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
附表102018年部门项目支出绩效目标表单位：元附表112018年部门“三公”经费预算表部门：单位：万元2018年，“三公”经费财政拨款预算数为5万元（其中：公务接待费5万元），与去年基本持平，具体情况如下：1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比没变化主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等 外事活动。
经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法》（长财[2014]32号）相关规定执行。
2、公务接待费预算5万元，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出，与上年预算数持平，经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财[2014]34号）规定。
3、公务用车购置及运行维护费预算0万元。
附件
目录
一、2018年部门收支预算总表
二、2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、2018年部门预算财政拨款收支总表
五、2018年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
六、2018年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
七、2018年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
八、2018年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
九、2018年部门预算政府性基金预算支出表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出预算表
三、部门支出总体情况表
五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）
注：1.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.“三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
九、部门预算政府性基金预算支出情况表
注：本单位无政府性基金预算安排。
2018年南京财政预算支出表1. 2018年南京市财政预算支出总额为XXX亿元，比上年增长XX，以下为具体支出项目和金额分配情况：2. 教育支出：本年度教育支出占总预算支出的XX，其中包括教育基础设施建设、教育人才培养、教育综合改革等方面的经费。
具体分配情况如下：2.1 教育基础设施建设：XXX亿元2.2 教育人才培养：XXX亿元2.3 教育综合改革：XXX亿元3. 医疗卫生支出：本年度医疗卫生支出占总预算支出的XX，用于医疗卫生体制改革、基本医疗保障、医疗卫生服务设施建设等方面的经费。
具体分配情况如下：3.1 医疗卫生体制改革：XXX亿元3.2 基本医疗保障：XXX亿元3.3 医疗卫生服务设施建设：XXX亿元4. 养老保障支出：本年度养老保障支出占总预算支出的XX，用于养老保险基金、养老服务设施建设、老年人福利待遇等方面的经费。
具体分配情况如下：4.1 养老保险基金：XXX亿元4.2 养老服务设施建设：XXX亿元4.3 老年人福利待遇：XXX亿元5. 社会保障与就业支出：本年度社会保障与就业支出占总预算支出的XX，用于社会保障基金、就业服务设施建设、失业人员帮扶和再就业等方面的经费。
具体分配情况如下：5.1 社会保障基金：XXX亿元5.2 就业服务设施建设：XXX亿元5.3 失业人员帮扶和再就业：XXX亿元6. 文化和体育支出：本年度文化和体育支出占总预算支出的XX，用于文化设施建设、文化产业发展、体育场馆建设等方面的经费。
具体分配情况如下：6.1 文化设施建设：XXX亿元6.2 文化产业发展：XXX亿元6.3 体育场馆建设：XXX亿元7. 城乡社区支出：本年度城乡社区支出占总预算支出的XX，用于城市基础设施建设、农村改革发展、社区综合治理等方面的经费。
具体分配情况如下：7.1 城市基础设施建设：XXX亿元7.2 农村改革发展：XXX亿元7.3 社区综合治理：XXX亿元8. 其他支出：本年度其他支出占总预算支出的XX，用于环境保护、公共安全、科技创新等方面的经费。
