公司内部审批权限一览表

公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。

本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。

各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。

本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。

不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。

例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。

对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。

培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。

办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。

行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。

以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。

以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。

因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。

因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。

税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。

资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。

理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。

其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。

公司各类单项资金管理审批权限一览表在现代企业管理中，资金是企业运转不可或缺的重要资源之一，有效的资金管理审批权限分配是确保公司运作顺畅、风险可控的关键之一。

本文将详细介绍公司各类单项资金管理审批权限一览表，以便管理者和员工清晰了解各种资金管理事项的审批权限分配，从而更好地进行日常工作。

一、日常费用报销审批权限1.员工级别：–员工可申请日常工作中产生的费用，如交通费、餐费等，需由直接主管审批通过方可报销。

2.主管级别：–主管有权审批其所管理员工的日常费用报销申请，且需要财务部门审批通过后方可完成报销流程。

3.财务部门：–财务部门对所有日常费用报销进行核对、审批，具有最终审批权，并按规定流程完成报销操作。

二、合同审批权限1.部门经理级别：–部门经理有权审批本部门范围内的合同，需要公司法务部门审批通过后生效。

2.法务部门：–公司法务部门对公司所有合同进行审核，确保合同的法律合规性，经审核通过后，合同即视为有效。

三、资金拨付审批权限1.财务总监级别：–财务总监有权审批公司资金拨付申请，拨付金额超过一定额度需董事会审批通过后生效。

2.董事会：–公司董事会对资金拨付超过额定金额的审批权限，具有最终决定权。

四、投资审批权限1.投资委员会：–公司设立投资委员会，负责审批公司内部或外部的投资项目，审核项目的风险与收益，确保投资决策的合理性。

五、贷款审批权限1.董事会：–公司董事会审批公司申请的贷款，对贷款额度、期限等进行评审，确保公司资金运作的正常性。

以上便是公司各类单项资金管理审批权限一览表的详细内容，通过科学合理的权限设定，可以有效管理公司资金，降低经营风险，保障公司的经济运作正常进行。

希望本文能为企业管理者提供一定的参考价值，促进公司资金管理工作的高效运作。

审核权限一览表审核权限一览表（公共部分）以下是审批项目、过程和相应的审核权限：审批项目：人员招聘需求过程：招聘费用预算、招聘、五职等及以下录用、六职等及以上录用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：年度培训计划过程：入职培训、培训、岗位培训、计划外外部培训审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：加班申请过程：职等调整、生产员工定薪表、薪酬与奖惩定（调）薪与晋升（五职等及以下）、定（调）薪与晋升（六职等及以上）、小功及以下行政奖励审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：小过及以下行政处罚、XXX及以上行政奖励、中过及以上行政处罚过程：七职等及以下岗位（五天内）、七职等及以下岗位＜10天、请假全员请假≥10天、八职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：考勤签卡、公务外出七职等以下、公务外出与出差、公务外出八职等及以上、出差七职等以下、出差八职等及以上过程：六职等及以下岗位、离职、七职等及以上岗位审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理审批项目：办公用品申请/领用/采购过程：费用审核权限：提出人、部门主管、审核、部门负责人、批准、人行部、总经办稽核、财务审查总经理经理批准权责清单下面是公司内部各部门的审批权限清单，包括采购、费用报销、文件编写、公章盖印、停餐、派车等方面。

当某个岗位空缺时，其部门二级管理者代理审核权。

1.采购零星日常采购或支出＜5000元；零星日常采购或支出≥5000元；生产性物料/辅助设施＜5000元；生产性物料/辅助设施≥5000元；资讯IT用品采购＜5000元；资讯IT用品采购≥5000元。

2.费用报销部门活动经费使用；文件编写/受控与发行；涉及资金/费用类文件；文件控制重要资料/保存与借阅；对外公章盖印；部门公告/印章使用；停餐/工作餐申请；后勤服务；外出公务派车。

资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。

办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。

每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。

2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。

办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。

第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。

同一方位（方向）按同一位置摆放。

以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。

4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。

文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。

文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。

必要文件送档案室归档。

（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。

（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。

5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。

（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。

公司审批权限表三篇篇一：某公司完整版审批权限表20XX年X月X日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。

原则：依据高效、分工合作的原则。

备注：1.“★”表示最终审批，指最终决策批准岗位；“▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查，根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报，指事项发起并组织落实岗位；“*”表示报备；2.如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结合权限表，按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人（行政专员）→部门负责人（行政人力部经理）→财务（财务部经理）→分管领导（企管总监／财务总监）→总经理→董事长；（依据权限表，按以上原则进行审批）4.在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。

5.涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。

6.在“财务管理类”权限表中，其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团《费用管理及报销制度》里规定的所有类型费用。

7.有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。

8.所有审批流程均以“谁发起，谁主责，部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标，有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通，企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。

10.现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。

一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。

3、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准 *备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。

XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。

一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。

（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。

（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。

（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。

二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。

（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。

2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。

三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。

1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。

⽂件审批权限分配表⽂件审批权限分配表1⽬的通过对测量管理体系有关⽂件的控制管理，确保与体系活动有关场所使⽤的⽂件都是有效版本。

2适⽤范围适⽤于与公司测量管理体系有关的各种⽂件和资料的控制。

3 职责分配3.1 企业管理办公室负责对全公司使⽤的测量管理体系⽂件进⾏监督管理和控制。

3.2 各试（实）验室、各相关科室、各专业⼯程处等相关部门负责领⽤或在公司⽹上下载测量管理体系程序⽂件和测量管理⼿册，并对⽂件进⾏控制管理。

3.5 项⽬总⼯办负责本项⽬部测量管理体系⽂件的监督管理。

4术语程序：为进⾏某项活动或过程所规定的途径。

程序⽂件：凡是规定活动和过程途径的⽂件统称为程序⽂件。

5要求和过程实施5.1 ⽂件控制过程识别输⼊是测量管理体系⽂件、计量法律法规、计量⾏业标准；输出是对准确、充分、适宜的⽂件进⾏唯⼀性标识和记录；活动是内部⽂件的编制、审批、发布、改版、修订，⽂件分发控制，⽂件使⽤、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的⼈员、设备、资料和保存地点等。

⽂件的形式可以是纸张、照⽚、标准样品、磁盘、光盘或其它电⼦媒体，或是它们的组合，记录是⼀种特殊类型的⽂件。

5.2 ⽂件控制过程实施5.2.1 ⽂件管理控制过程要求5.2.1.1 测量管理体系必须建⽴测量管理⼿册、程序⽂件和第三层次⽂件等管理性⽂件。

5.2.1.2 管理性⽂件应尽量详细。

5.2.1.3 新制定的程序⽂件或更改的程序⽂件应经过授权批准并受控。

5.2.2 受控⽂件和资料公司测量管理体系有关的⽂件按出处分为两类。

5.2.2.1 内部⽂件a）测量管理体系⽂件：测量管理⼿册、程序⽂件、作业指导书、记录表格等；b）除测量管理体系⽂件以外的管理性⽂件：管理规定、企业标准、培训⽂件和资料等；c）技术性⽂件：施⼯组织设计（作业指导书）、施⼯⽅案、检验和试验计划、检测或校准⽅法；d）涉及测量管理体系⽅⾯的有关合同。

5.2.2.2 外来⽂件国家标准、规程、规范、施⼯图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出⼚技术⽂件、质检证明⽂件、软件参考数据⼿册、安全措施等⽂件。

某公司允许权限表某公司完整版允许权限表---以下是某公司的完整版允许权限表，用于指导员工在公司内部系统和资源的访问和操作权限：1. 员工信息相关权限- 查看员工基本信息：员工姓名、职位、联系方式等- 编辑员工个人信息：包括姓名、联系方式等基本信息的修改- 查看员工的工作记录：包括考勤记录、工作报告等- 编辑员工的工作记录：包括编辑考勤记录、填写工作报告等2. 系统访问权限- 系统账号申请：员工可申请获取使用公司内部系统的账号和密码- 系统登录权限：员工拥有登录内部系统的权限- 系统数据查看权限：员工可查看系统中的部分数据- 系统数据编辑权限：员工可以修改某些系统中的数据- 系统设置权限：员工可以对系统进行设置和配置3. 文件和文档权限- 文件查看权限：员工可查看公司共享文件夹中的文件- 文件编辑权限：员工可以编辑公司共享文件夹中的文件- 文档创建权限：员工可创建新的文档并保存到公司服务器- 文档分享权限：员工可分享自己的文档给其他员工4. 会议相关权限- 会议查看权限：员工可以查看会议安排和会议记录- 会议编辑权限：员工可以添加、编辑和删除会议安排和记录- 会议室预定权限：员工可以预定公司内部的会议室- 会议通知权限：员工可以向其他员工发送会议通知5. 部门相关权限- 部门信息查看权限：员工可以查看其他部门的基本信息- 部门信息编辑权限：员工可以编辑其他部门的基本信息- 部门成员查看权限：员工可以查看其他部门的成员列表- 部门成员编辑权限：员工可以编辑其他部门的成员列表请注意，以上只是对某公司完整版允许权限表的概述，具体权限和操作范围根据不同员工的职位和需要进行分配和调整。

各类资金管理审批权限一览表
说明：每月按资金收支计划中项目付款，超计划超预算部分应由总经理或董事长审批；
事业部总经理审批权限参见"有关副总和总助"一栏；
若部门有正、副经理，应由正职审批，若正职不在时，根据授权由副职审批。

一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见，财务审核是对数据准确性、手续完整性审核；
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后在权限范围内进行批准，特别重大的事项还需董事会讨论通过。

3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项按合法性、合规性加以核准。

二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中批准；先经业务线，行政线有关部门，后报财务线。

若遇审批人员或核准人员出差在外，可由其授权人代核，代批，但事后必须请有关人员追认。

公司费用审批权限与报销制度为了规范公司的费用申请与使用程序，特制定相关人员的费用审批权限及费用的报销流程,请各相关人员遵照执行.一、费用审批权限1、部门负责人：单笔费用1000元以内的，由部门主管（负责人)审批生效。

2、公司副总经理：单笔费用在1000至3000元的,部门总务(仓管)报部门负责人后向行政办公室申请→办公室主任审核后报公司副总经理审批生效→由行政部负责购买并配送至部门→或授权部门自行购买.总部产生费用500元以下由办公室主任审批，500元至3000元由副总审批生效.3、公司总经理：部门单笔费用3000元以上，部门总务（仓管)报货场负责人后向总部行政办公室申请→办公室主任审核后报总经理审批生裁→由行政部负责购买并配送至部门门。

总部费用3000元以上同样由总经理审批生效。

4、应酬金额权限：部门每月的应酬总费用控制在2000元以内（市场部除外).在控制金额内由部门主管自行计划支配。

若总金额超过2000元则需事先报总经理同意方可支出。

5、购买物品借款流程:申请购买物品5.1一次性借款：部门因采购物品需要借款，l000元以内的填好借款单后交部门主管签批.超过1000元的借款单经部门主管同意签名后,和已审批的购买申请单一起向财务借款。

5。

2长期备用金的借款:部门总务（仓管）可根据其工作需要，申请一定金额备用金。

1000元以内备用金的申情程序由申请人申请→部门经理同意签批→财务支付,1000元至3000元由公司副总审批，超过3000元由总经理审批.6、备注：◆私人借款，指借款用于员工个人需要而非公司需要。

部门员工借款l000元以下由部门经理审批。

1000至3000元借款由公司副总审批.超过3000元由总经理审批。

借款单上应注明还款日期.◆公司所有员工离职时，财务部应核査该员工有无借款。

若有借款，应结清借款后才能结算工资。

二、费用报销流程报销金额1000元以内,报销人员填好报销单（附购买发票或收据）交部门主管签名后上交财务；报销金额1000至3000元,报销人员填好报销单（附已审批的购买申请报告,购买发票或收据）,交财务部报销；另副总经理定期到部门审核报销单。