信息系统使用情况调查表

《省级政务信息系统调查表》填表说明为有效推动省级政务信息资源整合共享，准确掌握我省政务信息化发展现状，近期将组织省有关单位填报政务信息系统调查表，对全省政务信息系统进行专项普查。

政务信息系统调查表共设计6个调查子表，186个分项指标。

主要调查统计省级政务信息系统相关的单位基本情况、机房、网络、支撑系统、应用系统五个方面的情况。

调查表填表说明如下：一、总体要求1、政务信息系统调查表包括单位基本情况、机房、网络、支撑系统、应用系统、汇总表6个调查子表。

由于表格中填写项目存在相互关联关系，请严格按表格顺序依次完成填写。

2、填表范围：（1）涉密情况说明：本次填写包括绝密级以外的涉密网络、系统，填报过程中涉密、非涉密应分开填报，上报时须分开刻盘并明确标注。

（2）凡是由财政投资、政务和社会合作建设、政府购买服务、赠送（试用）的正在使用的基础设施资源、网络和系统，均需填报。

（3）企业资金建设（或投入资金中未包含政府资金）的情况，以及运行的网络和系统内不包含政府类数据的情况，此次暂不填报。

（4）本次填报主要针对在建、在用机房、网络、系统等，包括已立项批复但尚未启动采购工作的系统（按在建计）。

停用系统不需填报，尚未或正在申请立项、立项未通过的系统不需填报。

二、单位情况调查表单位情况调查表重点了解信息系统建设单位基本情况，由24个分项指标组成。

本部门及所有二级单位均需逐一在此表中填报，包括没有信息系统的、非独立办公的单位。

主要指标及填表说明包括：（一）单位名称填写部门及其所属二级单位名称，内设机构不必填写。

每个单位填写一行，请填写单位规范全称。

（二）地址填写单位详细地址，精确到门牌号。

如：XX省XX市XX 区XX路XX号。

（三）统一社会信用代码填写本单位的统一社会信用代码；没有的，填写组织机构代码。

（四）性质填写本单位性质，如行政、事业等。

（五）联系人填写本单位该项工作联系人姓名。

（六）联系方式电话：联系人电话，可填固话或手机号码，固话格式为：区号-总机号码-分机号码。

信息系统基本情况调查表XXX公司20XX-XX第 1 页共39 页1.信息系统基本情况调查表1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等情况●应该标识网络与外部的连接等情况●应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成情况●如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。

以下为示例：第 2 页共39 页图示说明辑主机接入主机接入华天天融信安全网关核心交换机主核心交换机备天融信防火墙主天融信防火墙备心跳电信50M国务院XXX政府门户网站拓扑图安全管理区国新办天融信安全网关互联网接入DMZ区服务器接入安全管理区服务器接入拓扑图说明：XXX政府门户网站系统分布在三个不同物理区地点，东四IDC机房、华天大厦机房和国务院XXX机房。

系统在东四机房连接50M 互联网电信线路，向外发布网站服务。

在互联网与XXX政府门户网站边界之间部署防火墙，对内部网络通过安全策略进行防护，防火墙通过双机热备避免因防火墙出现单点故障造成业务中断。

XXX政府门户网站系统内部逻辑上划分为互联网接入区、安全管理区、核心交换区、DMZ区、网站后台服务管理区、用户接入区等六个区域。

互联网接入区包括两台天融信防火墙，一台互联网接入交换机，通过防火墙设置安全策略允许内部编辑人员和运维人员访问互联网，允许瑞星杀毒软件系统管理中心访问互联网升级病毒库；允许互联网用户访问DMZ区的门户网站。

互联网接入的交换机具有冷备，备用交换机已部署在机架上，出现故障时可手动切换。

第 3 页共39 页安全管理区内部署安全管理平台、终端管理系统以及CA服务器/SSLVPN，实现对内部网络的安全管理，在防火墙上配置访问控制策略，允许网络设备和安全设备向安全管理平台发送日志，允许安全管平台对网络设备实时监控，允许终端管理系统与编辑终端之间进行通讯，允许编辑终端访问CA服务器/SSLVPN。

信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称应该标识出服务器设备的IP地址应该标识网络区域划分等级情况应该标识网络与外部的链接等情况应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。

2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格表1-2. 参与人员名单填表人：日期：表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：表1-8.网络设备情况填表人：日期：表1-9.安全设备情况填表人：日期：表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等表1-12.系统软件情况填表人：日期：表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：表1-14.业务数据情况填表人：日期：表1-15.数据备份情况填表人：日期：表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：表1-18.管理文档情况填表人：日期：表1-19.安全威胁情况填表人：日期：。

（表四）网络状况调查表
1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）
网络结构图要求：
●应该标识网络功能区域划分等情况
●应该标识网络与外部的连接等情况
●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称
●应该标识出主要服务器设备和网络设备的IP地址
2、网络机房及设备安装位置调查
机房有无空余网络机柜以供安装新增设备（1个）？有（）无（）机房是否有空间可以安装新增机柜（1个）？是（）否（）如需要安装摄像头，在摄像头安装大厅就近是否可以提供机柜安装位置（如弱电井、办公室等）？
是（）否（）
3、网络结构（环境）情况调查
填表说明：现有几个应用网络就填写几个，如：办公内网、涉密网、政务外网等
填表人：日期：
序号网络功能区域名称主要功能和作用描述IP网段地址服务器
数量
与其连接的其它网络区域
网络区域之间的边界设备
（互联设备及型号）
备注
示例办公内网日常办公应用互联网、上级单位联想PowerV防火墙、Cisco4506三层交换机
1 2 3 4
4、外联（网络边界）情况调查
填表说明：结合上表，有几个应用网络与外界网络有联系，就填写几个。

序号外联线路名称
(边界名称)
所联网络区域外联对象名称接入线路种类
传输速率
（带宽）
线路接入设备
(设备及型号)
承载主要业务应用备注
示例接互联网办公外网互联网电信ADSL 10M 联想PowerV防火墙互联网接入1
2
3
4
5
6。

“互联网+政务服务”平台有关情况调查表
（省政府各部门填报）
填表单位： (公章)
联系人：联系方式：
一、“互联网+政务服务”工作开展情况
本次调查的信息系统指的是为公众提供行政审批、公共服务等非涉密事项的系统。

（一）总体情况
本部门有行政审批事项项、公共服务事项项，其中：项行政审批事项和项公共服务事项已实现网上办理；
、、事项（事项名称）计划通过省政务服务平台实现网上办理。

（二）系统具体情况（涉及多个系统的请分别填写）
1.已建成系统情况表
2.正在建设系统情况表
3.计划建设系统情况表
（三）本部门是否建立政务服务移动APP、微信公众号
A．□是
（1）移动APP
APP名称1: □Android版□iOS版□Windows版
APP名称2: □Android版□iOS版□Windows版
其他APP，具体为：
（2）政务服务微信公众号
公众号名称1:
公众号名称2:
其他，具体为：
B．□否
（四）本部门政务服务网站提供的主要服务内容（可多选）
A．□清单发布
B．□办事指南发布
C．□在线预约
D．□在线受理
E．□在线办理
F．□在线支付
G．□在线咨询
H．□在线查询
I．□其他，具体为：
（五）本部门纳入权力清单的行政许可类事项是否已有实现全程网办（在线提交资料、办理、核准，审批结果物流递送，整个办事过程无需到现场）的事项
A．□是（请附页列明事项名称和办理网址）
B．□否
二、本部门系统建设使用过程中存在哪些问题
三、对建设全省统一“互联网+政务服务”平台的意见建议。

信息系统基本情况调查表深圳市信息安全测评中心2009年7月1 / 28说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）网络结构图要求：●应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称●应该标识出服务器设备的IP地址●应该标识网络区域划分等级情况●应该标识网络与外部的链接等情况●应该能对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。

2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格2 / 28表1-2. 参与人员名单填表人：日期：3 / 28表1-3.物理环境情况填表人：日期：注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等4 / 28表1-4.信息系统基本情况填表人：日期：5 / 28表1-5.信息系统承载业务情况（服务）情况填表人：日期：2、业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息b）非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c）可公开信息3、重要程度栏填写非常重要、重要、一般6 / 28表1-6.信息系统网络结构（环境）情况填表人：日期：7 / 28表1-7.外联线路及设备端口（网络边界）情况填表人：日期：8 / 28表1-8.网络设备情况填表人：日期：9 / 28表1-9.安全设备情况填表人：日期：10 / 28表1-10服务器设备情况填表人：日期：2、包括数据存储设备11 / 28表1-11.终端设备情况填表人：日期：2、包括专用终端设备及网管终端、安全设备控制台等12 / 28表1-12.系统软件情况填表人：日期：13 / 28表1-13.应用系统软件情况填表人：日期：14 / 28表1-14.业务数据情况填表人：日期：15 / 28表1-15.数据备份情况填表人：日期：16 / 28表1-16.应用系统软件处理流程（多表）填表人：日期：17 / 28表1-17业务数据流程（多表）填表人：日期：18 / 28表1-18.管理文档情况填表人：日期：19 / 2820 / 2821 / 2822 / 2823 / 2824 / 2825 / 28表1-19.安全威胁情况填表人：日期：26 / 2827 / 2828 / 28。

编号：DCB2014- XXXXXX信息系统基本情况调查表四川省软件和信息系统工程测评中心2016年月日Word文档说明1、请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图）。

A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。

B、应该标识出服务器设备的IP地址。

C、应该标识网络区域划分等情况。

D、应该标识网络与外部的连接等情况。

E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。

（如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别画出，或以多张图表示。

）2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。

Word文档XXXXXX信息系统工程网络结构图（拓扑图）：Word文档调查表清单表1-1 单位基本情况表1-2 参与人员名单表1-3 物理环境情况表1-4 信息系统基本情况表1-5 承载业务（服务）情况调查表1-6 信息系统网络结构（环境）情况调查表1-7 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查表1-8 网络设备情况调查表1-9 安全设备情况调查表1-10 服务器设备情况调查Word文档表1-11 终端设备情况调查表1-12 系统软件情况调查表1-13 应用系统软件情况调查表1-14 业务数据情况调查表1-15 数据备份情况调查表1-16 应用系统软件处理流程调查表1-17 业务数据流程调查表1-18 管理文档情况调查表1-19 安全威胁情况调查表1-1 单位基本情况填表人：日期：Word文档注：情况简介一栏，请填写与被测评系统有关的机构内容。

Word文档表1-2 参与人员名单填表人：日期：Word文档表1-3 物理环境情况填表人：日期：Word文档注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。

表1-4 信息系统基本情况填表人：日期：Word文档表1-5 信息系统承载业务（服务）情况填表人：日期：Word文档注：1、用户分布范围栏填写：全国、全省、本地区、本单位。

2、业务信息类别一栏填写：a)国家秘密信息b)非密敏感信息（机构或公民的专有信息）c)可公开信息。

[XXXX]技术有限公司[公司名称]
[XXXX]有限公司[客户名称]
[XXXX]信息系统项目[项目或产品名称]
需求调研记录
文件信息
修改历史
注意：
1）需求调研表中标红字的地方都是需要根据实际情况而必须改写的地方；
2）需求调研表中标黑字的地方都是不要改变的，请填写时不要改动。

3）在需求调研表右上方“表单编号：”中，SSSS是系统的英文缩写字头，请根据实际系统的英文缩写情况而填写，八位数字当中，前两位是本系统的第几次需求调研数，如本系统是第一次需求调研就写01、第二次需求调研就写02，依次类推；八位数字当中的后六位是进行需求调研的日期，如是在03年的3月1日进行的需求调研就填030301。

4）业务需求的内容请逐条描述，并标注1、2、3 ……
5）需求调研的目标：首先理解客户需求，完整的进行记录；其次将客户意见进行归类，以模块、功能、说明、等方式将调研结果进行总结；最后进行模块划分，并给出简易的界面示意图。