日常用品采购管理制度

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。

第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。

第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。

第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。

2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。

3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。

第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。

2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。

3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。

第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。

2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。

第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。

第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。

第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。

第一章总则第一条为规范幼儿园日常采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园日常采购工作，包括食品、用品、设备等物资的采购。

第三条幼儿园日常采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家法律法规和幼儿园相关规定执行。

第二章采购原则第四条采购物资应满足幼儿园教育教学、生活服务等方面的需求，确保质量、安全、环保。

第五条采购价格应合理，在保证质量的前提下，力求节约成本。

第六条采购流程应规范，确保采购活动透明、公开。

第三章采购范围第七条幼儿园日常采购范围包括：1. 食品：蔬菜、水果、肉类、蛋类、调料等。

2. 用品：文具、卫生用品、清洁用品、办公耗材等。

3. 设备：教学设备、生活设施、体育器材等。

4. 其他：如绿化、维修等。

第四章采购流程第八条采购申请：1. 需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对《采购申请单》进行审核，确保需求合理、预算充足。

第九条供应商选择：1. 后勤管理部门根据《采购申请单》确定采购物资，选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法资质、良好的信誉和优质的服务。

第十条采购合同签订：1. 后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务和责任。

2. 《采购合同》应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。

第十一条物资验收：1. 验收人员根据《采购合同》和相关标准对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。

2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换。

第五章采购监督第十二条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

第十三条采购监督小组定期对采购工作进行检查，确保采购活动合规、高效。

第十四条对违反本制度的行为，按照幼儿园相关规定进行处理。

第六章附则第十五条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。

行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。

会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。

专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。

其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。

行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。

日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。

业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

第一章总则第一条为规范公司日常用品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门日常用品的采购活动。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、效益的原则。

第二章采购计划第四条各部门根据实际需求，编制年度或季度采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门。

第五条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，并报公司领导审批。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购物品名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）采购时间；（四）供应商选择依据。

第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）服务优质、信誉良好；（三）供货及时、配送便捷。

第八条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和推荐。

第九条供应商的评估标准包括：（一）企业资质；（二）产品质量；（三）价格竞争力；（四）售后服务。

第十条采购管理部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理。

第四章采购流程第十一条采购流程如下：（一）采购申请：各部门根据采购计划提出采购申请；（二）询价：采购管理部门向供应商询价，获取报价；（三）比价：采购管理部门对报价进行比价，选择最优供应商；（四）签订合同：采购管理部门与供应商签订采购合同；（五）采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务；（六）验收：采购管理部门对采购物品进行验收；（七）付款：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。

第五章验收与质量保证第十二条采购物品验收标准应符合国家相关法规、标准和公司要求。

第十三条验收流程如下：（一）采购管理部门组织验收；（二）验收人员对采购物品进行数量、质量、包装等方面的检查；（三）验收合格后，验收人员签字确认；（四）验收不合格的，采购管理部门应及时通知供应商进行处理。

第十四条供应商应保证所供物品的质量，如因质量问题导致公司损失，供应商应承担相应责任。

第六章监督与考核第十五条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性。

办公用品管理制度日常办公用品管理制度
日常办公用品管理制度是指在办公过程中对办公用品的采购、分发、使用和报废等环节进行规范和管理的制度。

下面是一个办公用品管理制度的范例：
1. 采购管理：
- 为了保证办公用品的质量和合理性，办公室设立采购专门负责人员。

- 采购人员需按照预算和实际需求确定采购清单，并与财务部门进行核对和审批。

- 优先选择符合环保要求、经济实用、易于维护的办公用品。

2. 分发管理：
- 每个员工需要填写办公用品需求单，由部门主管审核后上报给采购人员。

- 采购人员根据员工需求，进行合理分配和配置。

- 办公用品需领取者应负责办公用品的妥善保存，禁止转借、私藏或浪费。

3. 使用管理：
- 员工需按照工作需要合理使用办公用品，避免浪费和滥用。

- 办公用品的使用期限一般为一年，过期或损坏应及时上报给采购人员进行报废。

- 办公用品的共享使用，减少重复购买。

4. 报废管理：
- 办公用品的报废由采购人员负责。

- 采购人员定期检查库存，对过期或损坏的办公用品进行清理和处理。

- 报废的办公用品应注明报废原因，并按规定的程序进行销毁或处理。

以上是一个办公用品管理制度的基本内容，具体制度可以根据不同公司的实际情况进行调整和完善。

日常办公用品采购管理制度日常办公用品采购管理制度范本（通用20篇）制度是一种人们有目的建构的存在物。

建制的存在，都会带有价值判断在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。

下面是小编帮大家整理的日常办公用品采购管理制度范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

日常办公用品采购管理制度篇1为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

超市日用品采购管理制度一、采购流程1. 确定采购需求：根据超市销售数据和库存情况，确定所需采购的日用品种类和数量。

2. 寻找供应商：通过市场调研或与现有供应商联系，寻找可靠的供应商，并获取他们的产品目录和价格信息。

3. 询价与比较：向不同供应商发送询价单，并比较产品质量、价格、交货时间等方面的差异，选择最适合的供应商。

4. 编制采购计划：根据采购需求和供应商选择结果，编制详细的采购计划，包括采购数量、交货日期和付款条件等。

5. 与供应商签订合同：与供应商进行合同谈判，确保合同条款明确，包括产品规格、质量标准、价格等内容，并签署正式的采购合同。

6. 采购执行：按照采购计划和合同要求，及时下发采购订单给供应商，并跟踪采购进度、质量和交货情况。

7. 验收与入库：对收到的日用品进行验收，确保符合质量标准和数量要求，若有问题及时与供应商协商解决。

验收合格后，将日用品入库。

8. 付款与结算：按照合同约定和供应商要求，及时进行付款，并妥善保存相关凭证和对账记录。

二、采购原则与要求1. 供应商选择原则：选择有信誉、口碑良好且产品质量稳定的供应商。

2. 价格公正原则：采购过程中，对供应商的报价要进行比较和评估，确保价格公正合理。

3. 信息透明原则：采购时应向多个供应商询价，确保采购价格和产品质量的透明。

4. 合同签订原则：与供应商签订明确的采购合同，确保采购双方权益和责任的明确。

5. 质量监控原则：对采购的产品进行严格的质量控制和监控，确保产品符合质量标准。

三、责任分工1. 采购部门负责制定采购计划、与供应商洽谈和签订合同，跟踪采购过程，并处理采购中的问题。

2. 仓储部门负责接收、验收和入库采购的日用品，确保质量和数量符合要求，并妥善管理库存。

3. 财务部门负责采购付款和结算工作，核对采购和账务，确保账目的准确性和合规性。

4. 部门间的协作：各部门之间要加强沟通和协作，及时传递相关信息，保证采购和库存工作的顺利进行。

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

一、目的为了规范实验室日常用品的使用和管理，确保实验室的整洁、安全和高效运行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本实验室所有日常用品的管理和使用。

三、管理部门实验室负责人负责本制度的制定、修订和实施，实验室管理员负责日常用品的采购、领用、保管和报废工作。

四、管理制度1. 采购管理（1）实验室管理员根据实验室实际情况，制定年度采购计划，经实验室负责人批准后执行。

（2）采购的日常用品应符合国家标准，质量可靠，价格合理。

（3）采购过程中，实验室管理员应严格按照采购程序进行，确保采购过程的透明度。

2. 领用管理（1）实验室人员需使用日常用品时，应向实验室管理员提出申请。

（2）实验室管理员对申请进行审核，确认无误后，方可发放。

（3）领用时，实验室人员应认真填写领用单，明确领用物品的名称、规格、数量等信息。

3. 保管管理（1）实验室管理员负责日常用品的存放，确保物品存放整齐、清洁、安全。

（2）易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品应单独存放，并采取必要的安全措施。

（3）实验室管理员定期检查日常用品的储存情况，发现问题及时处理。

4. 报废管理（1）日常用品使用过程中，如发现损坏、过期、失效等情况，应及时报废。

（2）报废的日常用品应填写报废单，经实验室负责人批准后，由实验室管理员进行报废处理。

（3）报废的日常用品不得再次使用，确保实验室安全。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真负责的实验室人员给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成实验室物品损坏、丢失或安全事故的，将依法追究责任。

六、附则1. 本制度由实验室负责人负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由实验室负责人负责修订。

办公用品采购管理制度（实用16篇）办公用品采购管理制度第1篇为规范乡镇办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等;特殊办公用品指属于政府采购范围的物品。

二、办公用品的采购1、一般办公用品，由党政办公室负责采购、管理、发放，任何部门和个人均不得私自采购。

2、特殊办公用品，镇需用部门填写申购单，经分管领导和主要领导批准后，由镇会计核算中心按照有关规定到县政府采购中心办理采购手续，党政办公室统一领回发放。

3、一般办公用品采购程序：需用部门提出申请→相关部门领导审批→党政办汇总、拟采购清单→机关分管领导、镇长审核→党政办采购、发放、管理→采购人在发票上经手签字→财务负责人、相关分管领导、镇长审核→财务核销。

4、采购时间安排在每月月初，申购部门需在前一月月底将申购单送至党政办公室;如临时需要且党政办公室无库存的，急用现买零散性采购实行双人采购制度。

5、采购人员须尽职尽责，本着厉行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。

三、办公用品的发放和领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室领取。

领取人在领用办公用品时需在《办公用品领取登记表》上写明日期、物品名称及规格、数量、用途等内容并签字。

特殊办公用品领取需由使用部门负责人签字。

2、党政办公室要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

四、办公用品的使用1、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用。

2、要爱护办公设备和相关物品，不得随意丢弃废置，严格执行注销制度。

要认真遵守操作规程，最大限度延长物品使用年限。

3、文件材料的印制要有科学性和计划性，印制前要认真做好校对、检查等工作，避免不必要的浪费。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范和统一公司办公用品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的全体员工及相关部门。

第三条办公用品采购包括但不限于办公设备、办公家具、文具、打印耗材、劳动保护用品等。

第四条采购原则：1. 省时高效：采购过程应简化、便捷，提高采购效率。

2. 质量优先：采购的办公用品应确保质量，满足办公需求。

3. 价格合理：采购应选择性价比较高的产品，充分考虑性能、品质和价格。

4. 合规经济：采购应符合国家相关法律法规，不得进行不合规的采购行为。

第二章采购流程第五条采购需求提出：1. 任何员工在办公用品需求发生时，应向上级主管提出采购申请。

2. 采购申请中应包含以下信息：采购物品名称、数量、规格、使用科室、预算等。

第六条采购审批：1. 上级主管审核采购申请，确保申请的真实性、合理性和准确性。

2. 上级主管签字后，申请人将采购申请提交给采购部门。

第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求向市场寻找多个供应商。

2. 采购部门应建立供应商数据库，定期更新供应商的信用状况和报价情况。

3. 采购部门根据供应商的信用状况、报价以及产品的性能、品质等因素，选择最合适的供应商进行采购。

第八条询价比价：1. 采购部门应向选定的供应商发送询价函，询价函中应包含详细的采购要求和规格。

2. 供应商回复后，采购部门进行比价，确保选择性价比最优的供应商进行采购。

第九条采购合同签订：1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。

2. 采购合同中应包含采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等重要条款。

3. 采购部门应将采购合同及时归档，并留存相应的采购凭证。

第十条采购执行:1. 采购部门负责监督供应商按照采购合同的要求供货。

2. 采购部门应及时与供应商沟通和协调，确保供货及时，质量上乘。

第十一条采购结算:1. 采购物品到货后，采购部门进行验收，并做好验收记录。

第一章总则第一条为加强公司日用品管理，提高资源利用率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工，涉及日用品的采购、领用、保管、报废等各个环节。

第二章品种与分类第三条公司日用品分为以下几类：1. 办公用品：如文具、纸张、打印机耗材等；2. 生活用品：如清洁工具、办公用品、生活用品等；3. 设备用品：如维修工具、设备备件等；4. 其他用品：如礼品、宣传品等。

第三章采购管理第四条采购原则：1. 严格执行公司预算，合理控制采购成本；2. 优先采购质量可靠、价格合理的产品；3. 优先采购环保、节能的产品。

第五条采购流程：1. 各部门根据实际需求，编制采购计划；2. 采购部门根据采购计划进行市场调研，选择合适的供应商；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货期限等条款；4. 采购部门负责跟进采购进度，确保按期到货。

第四章领用管理第六条领用原则：1. 严格执行审批制度，严禁未经批准擅自领用；2. 严格按照实际需求领用，避免浪费；3. 鼓励使用替代品，降低成本。

第七条领用流程：1. 员工填写领用申请单，注明领用物品、数量、用途等；2. 部门负责人审核申请单，签字确认；3. 仓库管理员根据审批结果发放物品；4. 领用物品需注明领用人、领用日期、用途等信息。

第五章保管管理第八条保管原则：1. 建立健全保管制度，明确保管责任；2. 定期检查物品，确保物品完好；3. 加强防火、防盗、防潮、防虫等措施。

第九条保管流程：1. 仓库管理员负责日常保管工作；2. 定期对库存物品进行盘点，确保账实相符；3. 发现物品损坏、丢失等情况，及时报告相关部门。

第六章报废管理第十条报废原则：1. 建立报废审批制度，明确报废流程；2. 优先考虑维修、回收再利用；3. 严禁随意丢弃报废物品。

第十一条报废流程：1. 员工填写报废申请单，注明报废物品、原因等；2. 部门负责人审核报废申请单，签字确认；3. 仓库管理员根据报废申请单进行物品报废；4. 对报废物品进行分类处理，符合回收条件的进行回收。

关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。

一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

办公用品采买制度管理规定范文第一条总则为了规范公司办公用品的采购和管理，提高办公效率，节约成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条定义本规定所称办公用品，是指公司在日常办公过程中所需的各种物品，包括文具、耗材、设备等。

第三条采购原则1. 公开透明：办公用品采购过程应公开、透明，确保采购活动的公平、公正、公开。

2. 质量优先：采购办公用品应注重质量，确保采购的物品符合公司要求。

3. 节约高效：采购办公用品应遵循节约原则，合理控制成本，提高办公效率。

4. 绿色环保：采购办公用品应注重环保，优先选择绿色、低碳、环保的产品。

第四条采购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，向采购部门提出办公用品需求申请。

2. 采购计划：采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行预算。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择具备资质、信誉良好的供应商。

4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的价格。

5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

6. 货物验收：采购部门负责对货物进行验收，确保货物的质量和数量。

7. 货物发放：采购部门将验收合格的办公用品发放给各部门。

第五条管理制度1. 建立健全办公用品采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。

2. 定期对办公用品进行盘点，确保库存的准确性和完整性。

3. 对办公用品的采购、使用、报废等环节进行监督和管理，确保办公用品的合理使用。

4. 建立办公用品采购反馈机制，及时了解各部门的需求和意见，不断优化采购流程。

第六条违规处理1. 违反本规定，造成公司损失的，依法承担赔偿责任。

2. 违反本规定，涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。

第七条附则1. 本规定由公司董事会负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施。

第八条修订历史1. 2021年1月1日，《办公用品采买制度管理规定》正式发布。

2. 2022年5月1日，《办公用品采买制度管理规定》进行修订，完善了采购流程和管理制度。