日常用品采购管理制度

办公室用品采购管理制度（8篇）（篇一）为建设节约型机关，进一步规范办公用品采购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。

采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。

购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。

单位支出完成后，当年采购办公用品费用总额表要和逐日领取签字明细表一同装订，合并归档。

二、领取办公用品要严格履行签字手续并在公告栏公示，办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。

三、市政协领导、办公室、各委专项设备（如电脑、传真机、打印机、计算机）的购置，按照《政协高平市委员会办公室固定资产管理制度》执行。

维修、更新配件应报告办公室，经秘书长同意，安排专人到指定地点维修和更换，并由使用人在明细表上签字。

未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的，不予报销。

四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作，本着优质、节俭、实用的原则，由办公室内务和各委（室）负责人，按照制作要求，同承制方共同谈妥价格后进行制作。

各委（室）把关负责，承办人要在制作明细表上签字，一式两份，一份在公告栏公示后由内务人员留存，一份附在报销凭证后作报销用。

五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作，当自印无法满足需要时要到市财政公开招标确定的承印单位印制。

印制时要履行签字手续，每月结算一次。

（篇二）为切实贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步规范镇政府机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力争既节约开支、减少浪费，又保证镇直机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

一般办公用品指达不到固定资产标准的低值易耗品，包括日常办公文具、卫生用具等；特殊办公用品指属于价值相对较大的贵重办公用品。

第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。

第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。

第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。

第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。

2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。

3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。

第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。

2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。

3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。

第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。

2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。

第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。

第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。

第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。

办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。

第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。

2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。

第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。

2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。

3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。

第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。

2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。

3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。

第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。

2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。

3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。

第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。

2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。

3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。

第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。

2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。

3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。

第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。

2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。

第一章总则第一条为规范幼儿园日常采购工作，确保采购活动合法、合规、高效，保障幼儿园教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于幼儿园日常采购工作，包括食品、用品、设备等物资的采购。

第三条幼儿园日常采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格按照国家法律法规和幼儿园相关规定执行。

第二章采购原则第四条采购物资应满足幼儿园教育教学、生活服务等方面的需求，确保质量、安全、环保。

第五条采购价格应合理，在保证质量的前提下，力求节约成本。

第六条采购流程应规范，确保采购活动透明、公开。

第三章采购范围第七条幼儿园日常采购范围包括：1. 食品：蔬菜、水果、肉类、蛋类、调料等。

2. 用品：文具、卫生用品、清洁用品、办公耗材等。

3. 设备：教学设备、生活设施、体育器材等。

4. 其他：如绿化、维修等。

第四章采购流程第八条采购申请：1. 需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报后勤管理部门。

2. 后勤管理部门对《采购申请单》进行审核，确保需求合理、预算充足。

第九条供应商选择：1. 后勤管理部门根据《采购申请单》确定采购物资，选择合格的供应商。

2. 供应商应具备合法资质、良好的信誉和优质的服务。

第十条采购合同签订：1. 后勤管理部门与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利、义务和责任。

2. 《采购合同》应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。

第十一条物资验收：1. 验收人员根据《采购合同》和相关标准对采购物资进行验收，确保物资质量、数量符合要求。

2. 验收不合格的物资，应及时通知供应商进行退换。

第五章采购监督第十二条幼儿园设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。

第十三条采购监督小组定期对采购工作进行检查，确保采购活动合规、高效。

第十四条对违反本制度的行为，按照幼儿园相关规定进行处理。

第六章附则第十五条本制度由幼儿园后勤管理部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

公司办公用品管理制度(15篇)公司办公用品管理制度1(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。

行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。

会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。

专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。

其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

(四)发放办法各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。

行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。

日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。

业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度2第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的'通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

第一章总则第一条为规范公司日常用品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门日常用品的采购活动。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、效益的原则。

第二章采购计划第四条各部门根据实际需求，编制年度或季度采购计划，经部门负责人审核后报采购管理部门。

第五条采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，并报公司领导审批。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购物品名称、规格、型号、数量；（二）采购预算；（三）采购时间；（四）供应商选择依据。

第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理；（二）服务优质、信誉良好；（三）供货及时、配送便捷。

第八条采购管理部门负责供应商的筛选、评估和推荐。

第九条供应商的评估标准包括：（一）企业资质；（二）产品质量；（三）价格竞争力；（四）售后服务。

第十条采购管理部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理。

第四章采购流程第十一条采购流程如下：（一）采购申请：各部门根据采购计划提出采购申请；（二）询价：采购管理部门向供应商询价，获取报价；（三）比价：采购管理部门对报价进行比价，选择最优供应商；（四）签订合同：采购管理部门与供应商签订采购合同；（五）采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务；（六）验收：采购管理部门对采购物品进行验收；（七）付款：验收合格后，财务部门按照合同约定支付货款。

第五章验收与质量保证第十二条采购物品验收标准应符合国家相关法规、标准和公司要求。

第十三条验收流程如下：（一）采购管理部门组织验收；（二）验收人员对采购物品进行数量、质量、包装等方面的检查；（三）验收合格后，验收人员签字确认；（四）验收不合格的，采购管理部门应及时通知供应商进行处理。

第十四条供应商应保证所供物品的质量，如因质量问题导致公司损失，供应商应承担相应责任。

第六章监督与考核第十五条公司设立采购监督管理小组，负责监督采购活动的合规性。

办公用品管理制度日常办公用品管理制度
日常办公用品管理制度是指在办公过程中对办公用品的采购、分发、使用和报废等环节进行规范和管理的制度。

下面是一个办公用品管理制度的范例：
1. 采购管理：
- 为了保证办公用品的质量和合理性，办公室设立采购专门负责人员。

- 采购人员需按照预算和实际需求确定采购清单，并与财务部门进行核对和审批。

- 优先选择符合环保要求、经济实用、易于维护的办公用品。

2. 分发管理：
- 每个员工需要填写办公用品需求单，由部门主管审核后上报给采购人员。

- 采购人员根据员工需求，进行合理分配和配置。

- 办公用品需领取者应负责办公用品的妥善保存，禁止转借、私藏或浪费。

3. 使用管理：
- 员工需按照工作需要合理使用办公用品，避免浪费和滥用。

- 办公用品的使用期限一般为一年，过期或损坏应及时上报给采购人员进行报废。

- 办公用品的共享使用，减少重复购买。

4. 报废管理：
- 办公用品的报废由采购人员负责。

- 采购人员定期检查库存，对过期或损坏的办公用品进行清理和处理。

- 报废的办公用品应注明报废原因，并按规定的程序进行销毁或处理。

以上是一个办公用品管理制度的基本内容，具体制度可以根据不同公司的实际情况进行调整和完善。

日常办公用品采购管理制度日常办公用品采购管理制度范本（通用20篇）制度是一种人们有目的建构的存在物。

建制的存在，都会带有价值判断在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。

下面是小编帮大家整理的日常办公用品采购管理制度范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。

日常办公用品采购管理制度篇1为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在2000元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，超过500元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

超市日用品采购管理制度一、采购流程1. 确定采购需求：根据超市销售数据和库存情况，确定所需采购的日用品种类和数量。

2. 寻找供应商：通过市场调研或与现有供应商联系，寻找可靠的供应商，并获取他们的产品目录和价格信息。

3. 询价与比较：向不同供应商发送询价单，并比较产品质量、价格、交货时间等方面的差异，选择最适合的供应商。

4. 编制采购计划：根据采购需求和供应商选择结果，编制详细的采购计划，包括采购数量、交货日期和付款条件等。

5. 与供应商签订合同：与供应商进行合同谈判，确保合同条款明确，包括产品规格、质量标准、价格等内容，并签署正式的采购合同。

6. 采购执行：按照采购计划和合同要求，及时下发采购订单给供应商，并跟踪采购进度、质量和交货情况。

7. 验收与入库：对收到的日用品进行验收，确保符合质量标准和数量要求，若有问题及时与供应商协商解决。

验收合格后，将日用品入库。

8. 付款与结算：按照合同约定和供应商要求，及时进行付款，并妥善保存相关凭证和对账记录。

二、采购原则与要求1. 供应商选择原则：选择有信誉、口碑良好且产品质量稳定的供应商。

2. 价格公正原则：采购过程中，对供应商的报价要进行比较和评估，确保价格公正合理。

3. 信息透明原则：采购时应向多个供应商询价，确保采购价格和产品质量的透明。

4. 合同签订原则：与供应商签订明确的采购合同，确保采购双方权益和责任的明确。

5. 质量监控原则：对采购的产品进行严格的质量控制和监控，确保产品符合质量标准。

三、责任分工1. 采购部门负责制定采购计划、与供应商洽谈和签订合同，跟踪采购过程，并处理采购中的问题。

2. 仓储部门负责接收、验收和入库采购的日用品，确保质量和数量符合要求，并妥善管理库存。

3. 财务部门负责采购付款和结算工作，核对采购和账务，确保账目的准确性和合规性。

4. 部门间的协作：各部门之间要加强沟通和协作，及时传递相关信息，保证采购和库存工作的顺利进行。

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序：（一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

（二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间）。

（三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

（四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；（五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

（六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

第五条内部管理：（一）办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

（二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

（三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

（四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理：（一）验收：采购人员按请购单的'要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。