(完整版)数据分析控制程序

1 目的

收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并

识别可以实施的改进。

2 适用范围

适用于对来自测量和监控活动及其他与食品添加剂生产过程相关活动的数据分析。

3 职责

3.1产品部负责统筹公司对内相关数据的传递、分析和处理，负责统计技术的选用，及检查统计技术的实施效果并归口管理。

3.2产品部负责统筹对公司内、外相关数据的传递、分析和处理。

3.3各部门负责本部门相关数据收集、传递、统计技术选用。

4 程序

4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

4.2数据的来源

4.2.1外部来源

a） 行业研究的结果（标准）。

b） 市场、新产品、新技术发展方向。

c） 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

4.2.2内部来源

4.2.2.1日常工作，如质量目标完成情况，检验记录，内部质量审核与管理评

审报告及体系正常运行的其他记录。

4.2.2.2存在、潜在不合格，如质量问题、统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。

4.2.2.3紧急信息，如出现突发事故等。

4.2.2.4其他信息，如员工建议等。

4.2.3数据可采用己有的记录，书面资料等方式。

4.3数据的收集，分析与处理

4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息。

a） 顾客满意或不满意。

b） 产品满足顾客需求的符合性

c） 过程、产品的特性及发展趋势

d） 供方的信息等。

4.3.2外部数据的收集、分析与处理

a）产品部负责收集报业协会印刷工作委员会、认证机构等监督机构的检查结果及反馈数据，并负责传递到相关部门对出现的不合格品，执行《纠正、预防措施控制程序》有关规定。

b）营销部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客要求，要妥善处理顾客的投诉，执行《纠正、预防措施控制程序》有关规定。

c）部门直接从外部获得的其他数据，应在一周内用《信息联络处理单》报产品部，由其分析整理，根据需要传递协调处理。

ABC汽车用品有限公司 文件编QP-13

制定部行政部

生效日

程序文件 数据分析控制程序 文件版A0

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1 目的

本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。

2 适用范围

适用于本公司质量管理体系各过程。

3 职责

3.1 管理者代表是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。

3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并反馈到管理者代表。

4 工作程序

4.1 数据收集

数据来源及反馈周期统计表见附表。

4.2 数据分析与处理

4.2.1 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如柏拉图、控制图等进行分析，并做出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给管理者代表。

4.2.2 管理者代表在十天内综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容：

a) 顾客满意或不满意程度；

b) 产品满足顾客需求的符合性；

c) 过程、产品的特性及趋势；

d) 供方的信息等。

e) 内外部损失成本

4.2.3 从评价的结果找出需改进处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时，可以适当的方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提出纠正/预防措施。

5 相关文件

5.1《客户服务控制程序》

6. 质量记录

（无）

1目的

收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的适宜性和有效性。

2范围

适用于对来自测量和监控活动及其它相关来源的数据的分析利用活动。

3职责

3. 1检测技术中心

负责原辅料、产品的质量和食品安全类相关数据的传递，分析和处理。

4. 2供应部

负责原材料及辅料的市场行情（包括质量、价格等方面）的趋势分析，以保证满足产品要求的必须条件。

5. 3生产部

a）负责生产技术、工艺等的分析，以提供产品满足要求的技术、设备支持；

b）负责生产消耗的原辅材料、水电汽的数据传递、分析和处理；

C）负责生产过程中环境方面的数据传递、分析和处理。

6. 4安保部

负责职业健康安全方面的数据传递、分析和处理。

7. 5销售部

负责市场调查，顾客对公司产品要求的分析与评审，以确定为产品实现提供信息。

8. 6体系部

负责公司体系有关的信息汇总与分析，为持续改进体系的适宜性、有效性、充分性提供依据。

3. 7各部门

a）负责各自相关的数据收集、整理并传递交流。

b）负责本部门分析技术的选择与应用。

4程序

4. 1数据来源

4.1.1外部来源 a）政策、法律、法规、标准等；

b）市场、新产品、新技术的发展方向；

c）政府相关监督检查机构的监测结果及反馈；

d）相关方反馈及投诉等

4. 1.2内部来源

a）日常工作中，质量、环境、职业健康和食品安全目标完成情况，检验及试验记录，内部审核与管理评审报告及体系运作的其他记录；

b）存在潜在不合格，如质量问题统计分析结果，预防措施处理结果等；

c）紧急信息，如出现突发性质量、环境、职业健康和食品安全事故等；

d）其它信息。

4.2数据的收集、分析与处理

4. 2.1对数据的分析、收集与处理应提供如下信息：

a）顾客满意度：

b）产品满足顾客需求的符合性；

c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会：

d）供方及市场的信息等。

9. 2.2外部数据的收集、分析与处理

1. 目的

通过数据分析控制，证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，并用于质量改进，确保质量体系的不断完善。

2. 范围

本程序适用于公司对规定的相关数据来源进行分析。

3．职责

3.1 工程部是公司数据分析的归口管理部门，负责指导检查各部门开展数据分析，并汇总结果，用于质量改进情况，

3.2 各部门根据公司分管业务分别组织进行数据分析。

4．控制程序

4.1 工程部负责配合总经理工作部，对数据分析中使用的有关分析技术进行适当的培训。

4.2 数据分析的信息来源包括以下几个方面：

a) 顾客满意；

b) 与产品要求的符合性；

c) 过程及产品的特性及趋势；

d) 供方。

4.3公司规定需要进行数据分析的数据来源和责任部门为：

a) 策划营销中心负责市场调研与决策的原因以及顾客意见的数据分析；

b) 工程部负责组织项目部对工程建设控制能力评价和供方情况进行数据分析；

c) 财务与次产经营部负责经济活动分析中的数据分析；

4.4 数据分析的方法包括但不限于以下内容：

a) 分层法；

b) 调查表法；

c) 对比分析、相关分析、平衡分析、显著性分析、回归分析等；

d)

e) 图示法（因果图、直方图、排列图、网络图、横道图、关联图等）；

f) 安全性评价和风险分析； g)

h) 量本利分析等。

4.5 各部门每季对日常收集的数据进行一次数据分析，并对实施数据分析的结果加以应用，编制“数据分析报告单”，于每季度末将分析结果报工程部。

4.6 工程部对各部门数据分析的结果进行确认，每季汇总公司数据分析情况。

5.质量记录

5.1 QR24-01 数据分析报告单