下单申请审批表

一、基本信息1. 合同编号：____________________2. 客户名称：____________________3. 销售人员：____________________4. 部门名称：____________________5. 合同签订日期：__________________二、合同内容概述1. 产品名称：____________________2. 产品规格：____________________3. 产品数量：____________________4. 产品单价：____________________5. 产品总价：____________________6. 付款方式：____________________7. 交货期限：____________________8. 运输方式：____________________9. 质量保证：____________________10. 争议解决方式：________________三、审批意见1. 审批人：____________________2. 审批意见：（1）产品名称、规格、数量、单价、总价是否准确？（2）付款方式、交货期限、运输方式是否符合公司规定？（3）质量保证和争议解决方式是否合理？（4）客户信誉是否良好？（5）是否存在潜在风险？审批结果：（1）同意：____________________（2）不同意：____________________（3）修改后同意：____________________四、审批流程1. 销售人员填写销售订单合同审批表，并附上合同复印件；2. 销售部门负责人审核合同内容，提出初步意见；3. 财务部门对付款方式、金额进行审核；4. 采购部门对产品数量、质量保证进行审核；5. 法律部门对争议解决方式进行审核；6. 各部门负责人签字确认，提交至总经理审批；7. 总经理审批后，通知销售人员执行合同。

(完整)采购申请审批表采购申请审批表
申请部门信息
- 部门名称：[填写部门名称]
- 部门联系人：[填写部门联系人姓名]
- 部门联系[填写部门联系电话]
申请人信息
- 姓名：[填写申请人姓名]
- 职位：[填写申请人职位]
- 联系[填写申请人联系电话]
采购项目信息
- 采购物品名称：[填写采购物品名称]
- 数量：[填写采购数量]
- 单价：[填写采购物品单价]
- 总价：[填写总价]
采购理由
[填写申请采购的理由，包括项目的必要性和对部门工作的支持]
采购计划
[填写采购物品的具体计划安排，包括时间、供应商选择等]
预算来源
[填写采购经费的来源，包括预算编制、经费来源等]
审批意见
- 审批人1：
- 姓名：[填写审批人1姓名]
- 职位：[填写审批人1职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
- 审批人2：
- 姓名：[填写审批人2姓名]
- 职位：[填写审批人2职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
- 审批人3：
- 姓名：[填写审批人3姓名]
- 职位：[填写审批人3职位]
- 批准/不批准：[填写审批意见]
签字
- 申请人：[申请人签字、填写日期]
- 审批人1：[审批人1签字、填写日期] - 审批人2：[审批人2签字、填写日期] - 审批人3：[审批人3签字、填写日期]。

领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日

采购审批表
工程名称 工程地点 项目归属
选项
工程分类
选项
采购分类 采购方式
供方名称 采购名称 单位
数量
选项表格编号
工程编号 预算额 公司 院部 分院
材料类 服务类 租赁 劳务分包类 公开招标 邀请招标 竞争性谈判 询价
单价 总价 单价
总价
技术及供应能力评价 质安环因素评价 工程款支付条件评价 售后服务评价
市场经营部 采购建议
经办人
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
负责人
使用部门 意见
项目部
院所
□好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差 □好 □中 □差
总经理 审批意见
备注
1、单项1000元以下，累计1万元以下的采购，由项目部比选采购。
备注
2、20万元以上的采购报请总队纪委监督指导。

注：1.经办人须由各部门指定人，不得填写院长，并提供联系方式
2.必须提供附件的电子版清单
3.所有拟采购物资一律不得提供价格（专利产品垄断产品除外）
序号
物资名称
品牌
规格型号
单位
申购数量
审核数量
核定单价
总价
价格来源
1பைடு நூலகம்
2
3
4
5
部门负责人/
学院负责人
资产与后勤管理处意见
财务处意见
分管领导意见
执行校长意见
申报结果
XX学院物资申购审批表
申购日期
申请人
申请部门
申请电话
物资申购说明
（详细说明采购事由，附件清单列表说明物资名称、数量、规格（指定品牌）并提供电子版，特殊物资需附带采购物资照片以供参考。采购物资要分类排序（如：电子类、耗材类、教材类、设备类、五金类等）；金额超过5000元的采购项目，需提供采购的详细方案，方案应包括目前面临的实际困难、物资采购的必要性、其他相关的支撑材料等。）
(注：物资名称表格不够可带附件)

□□□□□□□□注:审批意见可另附页详述附件5：技术要求附件6：技术参数表附件7：物料预算项目名称计划发标时间
地块名称首批进场时间附件2：供货计划
计划定标时间
物料名称
附件3：物料规格/型号附件8：其它
附件1：物料数量、规格/型号清单项目成本管理部
意见：意见：
签名： 日期：
签名： 日期：
签名： 日期：
签名： 日期：
项目负责人
区域设计技术 意见：
区域管理中心
区域成本管理部 意见：
区域负责人 意见：
世茂股份项目工程部
采购要求概述
意见：
附件4：工作界面表物料采购申请_200908。

采购计划申请审批表
编号：
使用部门申购计划
项目名称
申报日期
采购方案
(应包括各类物资与服务的名称、数量、技术参数、参考单价、总价、用途、使用时间、可行性分析等内容，可附页；对技术含量较高、专业性较强的采购项目单独递交可行性分析报告)
部门意见
签章： 年 月 日
立项论证
(对技术含量较高、专业性较强的采购项目进行立项论证，应包括项目的必要性、基础性口管理部门
审核意见
建议采购方式
签章：年 月 日
财务部门
审核意见
资金来源
签章：年 月 日
分管部门工作
院领导审批意见
签字：年 月 日
分管财务工作
院领导审批意见
签字： 年 月 日
分管采购工作
院领导审批意见
签字： 年 月 日
院长审批意见
签字： 年 月 日

□无；□有。
4.1、个性化定制或其他特殊技术能否满足订单规约要求评审：
进度：□满足；□有偏离（实际为：）；
质量：□满足；□有偏离（实际为：）；
成本：□公司标准收费≥订单规约收入*150%；□公司标准收费≥订单规约收入*125%；
□公司标准收费=订单规约收入；□公司标准收费<订单规约收入。
5、其它补充说明：
订单性质
□常规订单□特殊订单
类型
□直销□经销□增购
□运营服务□其他订Fra bibliotek价值□常规项目□区域标杆项目□行业标杆项目
□全国标杆项目□填补空白行业/产品线项目□高利润项目(验收毛利额≥100万元)
订单情况
订单总额
元
立项阶段申报最低订单额
元
产品毛利额
元
产品毛利率
系统集成费
元
免费质保期
年
已实际发生费用
元
预计商务费用
签名：
日期：
3、技术中心
审核
售前技术支持部：
1、用户需求(招投标文件或订单规约)与产品清单是否匹配：
□无偏离；□有偏离（实际为：）。
2、订单产品清单与公司产品规格标准是否匹配：
□无偏离；□有偏离（实际为：）。
3、其它补充说明：
签名：
日期：
客户定制品开发部：
4、订单是否有个性化定制或其他特殊技术要求：
申请人部门kpi责任人客户名称项目级别一级二级三级用户名称项目名称订单性质常规订单特殊订单类型其他订单价值高利润项目验收毛利额100万元订单情况订单总额产品毛利率系统集成费其他补充说明
XX电子营销业务线
订单(合同)审批表
项目机会编号：
申请人
部门

量
单价
总价
供应商名称
1
电话
2
地址
3
单价
4
总价
5
账期
合计：（人民币大写金额）
目标供应商
部门签字
经办人：
仓管部：
分管部审批：
总经理审批：
备注：
注：订购单一式三份，本部门留一份，其他交给，财务部，仓管部。
经批准的指定采购项目可只填写一家指定的供应商信息和价格除此外应有三家价格比较序号品牌型号规格数量单价总价供应商名称合计
采购审批表
采购物资名称：
提交人：
计划采购时间：
立项编号：
采购方式：□常规采购□定向采购定向原因：
询价记录及供应商评价选择注：经批准的指定采购项目可只填写一家指定的供应商信息和价格，除此外应有三家价格比较

部门负责人：
已审核，拟同意申请，呈ⅹⅹⅹ副局长示。
部门（盖章）
分管领导
意见
拟同意，呈ⅹⅹⅹ局长示。
业主法人
意见
根据财经相关规定及年度审计意见：业主法人须手写签字意见。
本表一式三份，财务科、供应商、经办部门各一份
用款申请审批表
（货物、服务类样版）
项目名称：
用 途
开户名称
账 号
开户行：
申请资金
累计到位资金：
供应商
申请理由
签字：日期：
供应商（盖章）
经办部门
意见
经办人：
已按合同约定完成，且验收合格，符合用款申请。资金从2021年部门预算ⅹⅹ费用或市政府扶持大明山3000万元中安排支付。
项目负责人：
已审核项目资料，符合申请。