供方选择、评定和定期评价准则

供方选择评价与重新评价准则1.目的通过对供方进行评价、选择和有效管理，使其能够持续地提供满足本公司要求的产品、零件和服务。

2.范围适用于本公司产品所需的采购和外包。

归口管理部门有：采购部、外协部、制造部、铸锻公司生产处。

3.职责3.1.归口管理部门提出申请，全质办组织技术、质量部门对A类物资、军品供方进行供方评价。

3.2.归口管理部门负责B类、C类物资的供方评价及所有供方的定期评价。

（建议：将外协部责任范围内除A类以外的毛坯采购和外包加工纳入B类物资，现暂无C类物资。

）3.3.工艺、技术、质量部门负责提供采购及外包品的必要的技术文件、相关标准，参与供方评价与选择。

工艺部确定不宜外包的零件清单。

（目前外协部尚未接到工艺部下发的不宜外包零件清单。

建议：工艺部将不宜外包零件清单尽快下发给外协部与制造部，便于有效执行。

）3.4.质检部负责采购、外包品的检验工作，做好检验记录并向采购外包归口管理部门反馈质量信息。

3.5.采购、外包的归口管理部门参与供方评价；负责管理合格供方；按照《内部加工件控制清单》以外的零件实施外包，合理选择供方。

4.工作程序4.1.供方评价与选择4.1.1.所有的供方均应进行供方评价。

4.1.2.采购、外包的归口管理部门收集、归纳相关物品及其供方的资料，申请对供方进行评价。

4.1.3.归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价，按《供方调查评价表》逐项对供方进行打分；总平均分在80分以上并且单项得分不低于该项的60%者，纳入合格供方备选名单。

4.1.4.对于提供关键类（A类和军工产品）物品的供方，一般须组成评审组进行现场评审。

由归口管理部门提出申请，全质办组织相关部门对供方进行评价。

评价合格后报总质量师批准，纳入A类合格供方备选名单。

4.1.5.对于提供B类物品的供方，可由采购、外包归口管理部门填写《供方调查评价表》交全质办，由全质办组织相关部门审批认可会签后纳入B类合格供方备选名单。

合格供方评定控制规定是指企业为了确保从供应商或承包商获得的产品或服务的质量和可靠性，制定的一系列控制规定和程序。

下面是一般情况下合格供方评定控制规定的一些内容：1. 供方评定标准：规定供方评定的要求和标准，如质量管理体系认证、产品质量控制、交货时间、价格等。

2. 供方申请和评估：规定供方提交供应商申请的程序和材料，并进行供方评估，如审核供方的质量管理体系文件、调查供方的生产能力和质量控制能力等。

3. 供方评价和认定：根据评估结果，对供方进行评价和认定，如合格供方、潜在供方、暂定供方等。

4. 供方监控和管理：规定对已认定的供方进行监控和管理的程序和要求，如定期审核供方的质量管理体系、进行供方的质量审核等。

5. 供方改进和发展：规定供方改进和发展的要求和措施，如供方的质量改进计划、供方的培训和技术支持等。

6. 供方退出：规定供方退出评定的条件和程序，如供方的终止合同、严重质量问题等。

7. 供方评定记录和报告：规定对供方评定的记录和报告的要求和程序，如供方评定的记录表、供方评定报告等。

合格供方评定控制规定的目的是确保企业从供应商或承包商获得的产品或服务符合质量要求，并确保供应链的稳定性和可靠性。

通过评定和监控供方的质量管理体系和能力，可以及时发现和处理供方质量问题，保证企业的产品或服务的质量和可靠性。

合格供方评定控制规定（2）第一章总则第一条为了确保供应商的质量和信誉，保障采购和供应链的顺利运行，制定本规定。

第二章供应商评估第二条供应商评估是指对供应商进行定性、定量、定级和定价的全面综合评估，以确保供应商的质量、信誉和能力。

第三条供应商评估的内容包括但不限于以下方面：（一）供应商的注册资本、实力和规模；（二）供应商的生产设备和技术水平；（三）供应商的质量管理体系和相关认证；（四）供应商的交付能力和供应链管理能力；（五）供应商的合作态度和售后服务；（六）供应商的价格竞争力和市场口碑。

第四条供应商评估的方法包括但不限于以下方式：（一）调查问卷：通过向供应商发放调查问卷，了解其基本情况和能力；（二）现场考察：对供应商进行实地考察，评估其生产设备和技术水平；（三）合同和订单履行情况评估：对供应商的交付能力和供应链管理能力进行评估；（四）质量抽检：对供应商的产品进行抽检，评估其质量管理水平；（五）客户满意度调查：通过向供应商的客户调查，评估其合作态度和售后服务；（六）市场口碑评估：对供应商在市场上的口碑和竞争力进行评估。

文件修改履历表1.目的:确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求, 择优选择合作的供方, 并依双方成长需求,建立共识与信赖, 达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。

2.范围:凡提供本公司所需产品及服务的供方, 均应纳入本办法。

3、权责:3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。

3.2 售后部、技术部等为配合部门。

4程序4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。

4.2供方的考核生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核, 由供应商管理部依据考核标准进行考核, 并汇总、公布。

其它供方可免于日常考核, 但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时, 由生产部组织相关部门督促供方对问4.2.2考核分数计算★品质类(配分40分)A.交付产品质量(配分30分)●供方当月进料总数量(a)●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b)进料不良率= b/a ×100﹪交付产品质量设分:(1- b /a ×100﹪)×30= 分备注: 以上得分为负数则记为0分。

B. 问题点对策（配分10分）生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分, 并辅以资料说明。

材料质量信息反馈单开出时机:●退货、客户报怨事件；●进料检验时发现不合格；●生产使用现场反映不合格；对品质异常质量反馈单扣分及计分:●品质异常对策单开出总数量（a）●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b）得分: (a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位）C.检验记录及相关检验报告（配分10分）●得分: 实际交付项数/交货总项数×100﹪×10= 分检验记录填写未完整及不确实者, 以未提交论处。

未按期交付相关质量证明者, 每次于检验记录表扣分外另扣2分, 直至交付为止。

交期得分计算公式: a/a+b×交期配分-c+d= 当月交期得分B. 交付数量准确性（量产后）：（配分20分）批交付数量准确率=(批采购产品总项次-批欠缺总项次)/批采购产品总项次×100﹪当月交付数量准确率得分=当月各批交付数量准确率之和/当月交货总批次×20C. 包装评定（配分10分）以本公司与供方确定的包装标准；“√”表示包装良好: 符合定容、定量原则；“×”表示反之。

通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。

2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。

3.职责3.1 采购部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。

3.2 品管部负责对供方的供货质量进行验证。

3.3 技术部负责提供产品重要度分级，及配合采购部对供方进行评审。

4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1 由技术部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。

A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。

注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。

4.1.2 由技术部根据产品的实际情况，制定“原物料清单”，并发放采购部及相关部门使用。

4.1.3采购部根据“原物料清单”选择、确定候选供方；候选供方至少应建立ISO9001:2008质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。

4.1.4 选择候选供方的优先顺序为：--- 首选顾客提供的供方；--- 其次在公司已有的合格供方中选择；--- 再次根据市场调查进行选择。

4.1.5由采购部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司采购部提供“供方调查表”（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。

4.2合格供方的确定4.2.1对“原物料清单”中的“关键件”（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由采购部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。

评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写“供方质量能力现场审核评定报告”。

评价、选择、重新评价供方的细则评价、选择和重新评价供方是供应链管理过程中的关键环节之一，对于企业的发展和业绩具有重要影响。

下面是关于评价、选择和重新评价供方的细则，供参考：一、评价供方1. 评价指标选择：- 品质：供方的产品或服务是否符合企业的标准要求，包括产品性能、外观质量、可靠性等方面。

- 交付能力：供方的交货能力、交货时间是否可靠，是否能按时、按质完成交付。

- 成本：供方的价格是否合理，是否具有竞争力。

- 响应能力：供方对于企业的需求是否能迅速回应，并提供及时的解决方案。

- 创新能力：供方是否具有技术创新和产品创新的能力，是否能为企业提供持续优化的产品和服务。

2. 评价方法：- 定性评价：根据供方的产品或服务的表现进行主观评价，如调查问卷、专家评审等。

- 定量评价：通过定量指标进行量化评价，如产品合格率、交货准时率等。

3. 评价周期：- 定期评价：按照一定的时间周期进行评价，如每季度、每年进行一次评价。

- 随机评价：在供方供货过程中随机选择样品进行评价，以确保供方的稳定性和可靠性。

4. 评价结果：- 评价结果应该以客观的原则进行评判，如对供方进行等级评定，如优秀、良好、一般、差等级。

- 根据评价结果，可以针对供方的不足之处提出改进要求，并与供方进行沟通和协商。

二、选择供方1. 供方调查：- 了解供方的基本情况，包括企业规模、经验、技术能力、财务状况等。

- 调查供方的信誉和声誉，包括与其他客户的合作情况、业绩评价等。

2. 供方筛选：- 根据评价指标进行供方筛选，选出满足企业需求的供方候选人。

- 考虑供方的地理位置、交货能力、生产能力等因素，选择适合的供方。

3. 供方合同：- 签订供方合同前，明确供方的交货期、交付标准、价格、质量保证等具体要求。

- 合同中应包含供方的违约责任和赔偿标准等条款，以保障企业的合法权益。

4. 供方评价：- 选择供方后，要对供方进行监控和评价，以确保供方的稳定性和可靠性。

文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。

二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。

三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。

(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。

四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。

(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。

①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。

②具有相应的质量保证能力。

③货源稳定、供货及时、价格合理。

④能提供良好的技术和售后服务。

2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。

①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。

②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。

要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。

要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。

3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。

(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。

(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。

4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。

供方评审管理规定一、目的为使供方能够持续满足工厂产品的要求，对供方进行评价和管理。

二、适用范围本规定适用于向公司提供物资的供方的管理。

三、管理职责（一）研发部负责审查供方提供与供货有关的技术文件并提出建议；（二）科技质量部负责产品的检验验证工作，参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

（三）物资供应部负责组织和参与供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

四、定义无五、供方的选择评定与管理（一）根据满足产品要求的程度和特性，将供方分关键物资供方（A类）、重要物资供方（B类）、一般物资供方（C 类）三类。

（二）提供关键件与重要件的供方必须经评定后编入《合格供方名单》，根据供方的实际质量保证能力，及时调整合格供方名单。

（三）初选供方选择1、研发部和物资供应部选择初选供方，由物资供应部发放《供方调查评价表》并收回。

2、研发部发放临时采购技术文件，并由初选供方提供样件或少量样品。

3、科技质量部（研发部配合）对样品的检验或试验，必要时委托外单位检验或试验，并填写《样品评估表》。

4、小批量试用，样品经检验或试验合格后，方可投入小批量试用。

试用时附“产品过程跟踪卡”，由检验员填写试用情况，由科技质量部确定试用结论。

（四）初选供方评价1、提供A类产品的初选供方，由采购物资供应部组织相关部门（科技质量部、研发部）进行实地考察，并填写《供方调查评价表》。

2、提供A类产品的供方已通过IS09000/GJB9001认证和不便于实地考察或通过中间商提供外购产品的供方，可通过对试用（三批均合格的产品）情况进行综合评定，免除实地考察，并填写《供方调查评价表》。

3、提供B类产品的初选供方，可免除实地考察，但必须对产品使用情况（三批均合格的产品）进行综合评定，并填写“供方业绩评价表”。

4、对C类产品采用进货时进行验证方式进行评价。

5、客户指定供方，需客户提供相关成文信息，免除对该类供方进行评价。

（五）合格供方的选定经评定合格的供方，由采购管理部门填写《合格供方审批表》报主管领导审批，并编入《合格供方名单》，由物资供应部通知相关部门（生产部、科技质量部），必要时征得顾客同意。

供方评定及管理办法一、评定标准和程序1. 供方评定标准供方评定应参考以下因素：供货能力、产品质量、交货期限、售后服务、价格和供应稳定性等。

评定标准可以根据具体情况进行调整。

2. 供方评定程序（1）需求方发起评定申请，提供供方的基本信息。

（2）采购部门对供方进行初步评估，包括查阅供方的企业资质、历史记录等。

（3）与供方进行面谈，详细了解其供货能力、生产设备、质量管理体系等。

（4）取得供方产品样品，进行实地考察和实验室测试，确保产品符合需求方的要求。

（5）对供方的报价和合同条款进行评估。

（6）综合以上信息，采购部门做出最终的供方评定报告。

二、供方管理要求1. 供方档案管理采购部门应建立和维护供方档案，包括供方的基本信息、评定报告、评价记录等。

定期对供方档案进行更新和审查，并及时作废失效的供方档案。

2. 供方绩效评价（1）定期对合作中的供方进行评价，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

（2）评价结果分为优秀、合格、警告和淘汰等等级，并在评价报告中体现出来。

（3）评价结果作为供方继续合作和发展的依据，供方可以据此提升自身服务水平。

3. 供方培训和改进（1）针对供方存在的问题和不足，采购部门应与供方进行沟通，提供培训和改进方案。

（2）鼓励供方主动改进，提高产品质量和服务水平。

4. 供方退出机制（1）当供方连续多次被评定为不合格或警告等级时，应根据具体情况考虑终止合作关系。

（2）采购部门应与供方进行退出沟通，并及时向相关部门通报退出结果。

三、供方评定和管理的作用供方评定和管理的实施对于采购流程的规范化和供应链的良性发展具有重要意义。

1. 降低采购风险通过科学评定供方，选择可靠的供应商，可以降低采购风险，保障采购的顺利进行。

2. 提高采购效率供方评定奠定了供应商的基础，能够提高整个采购流程的效率，缩短供应周期，减少采购成本。

3. 优化供应链通过评定和管理供方，可以从根本上优化供应链，提升整体供应链的稳定性和可靠性。

第一章总则一、为维护项目部的合法权益，保证所承建项目的工程质量，选择能长期、稳定提供质优价廉的物资的供方，依据《物资管理办法》和《采购控制程序》制定本办法。

二、本办法适用于该工程项目中物资供方的考察、评价和选择。

三、供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

第二章评价内容对首次列入评价的供方：一、资质调查：1、拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备及良好的信誉；（要求供方提供企业概况、营业执照、税务登记证等相关资料）2、质量管理体系和产品质量已通过国家注册认证机构认证（要求供方提供质量体系认证证书）；符合环保及职业健康安全要求。

3、产品生产许可证，主要指钢材、预应力钢绞线、水泥、制孔管等；4、满足行业特殊要求，河砂需提供允许开采的证明文件，碎石需提供采矿许可证，锚具、防水材料需提供CRCC认证证书，减水剂需列入铁道部科技司发文的经检验合格的产品及生产企业名单。

二、生产能力评价：1、供方需提供通过权威质量检测机构检验证明产品合格的技术文件；2、对提供的样品进行二次检验，证明其质量的可靠性；3、以现场考察等方式对供方质量管理现状、生产设备、检测手段、现场管理、人员结构等情况进行评价；4、其他使用者对产品使用情况的反馈意见。

三、供货能力评价：1、比规模，考察供方的批量供货能力；2、比运距，考察供方的供货速度及应急能力；3、性价比评选，考察供方所供应原材料的质量、性能、价格，尽可能选择性价比最优的供方。

经考核评价，建立合格供方名册并存档。

对合格供方的年度考核：1、每年定期对合格供方进行检查评价；2、供方提供的各类资质证明及相关证书等必须在有效期范围内；3、产品质量稳定性考核：查二次检验报告单以及产品在现场的使用情况，二次检验合格率必须100%，定期对主要质量技术指标进行统计，计算出最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数等，以判定各项指标数据的稳定性；产品在现场使用无不良反映；（取证前因进货批料较小，仅进行一次统计分析及再评价，取证后进货批料加大，应每季进行一次统计分析及再评价）4、交货期、价格及售后服务等综合评价；由物资部会同工程部、安质部对产品质量稳定性及交货期、价格、售后服务等综合指标进行考核评价。

评价、选择、重新评价供方的细则评价供方的细则通常包括以下几个方面：1. 产品质量：检查供方提供的产品是否符合质量要求，是否达到预期标准。

可以通过抽样检验、实地考察等方式评估供方的产品质量。

2. 交货准时性：供方是否能按照合同约定的交货时间进行交货。

可以通过查看过往交货记录、与供方进行交流等方式评估供方的交货准时性。

3. 价格合理性：供方提供的价格是否合理，是否与市场价格相符。

可以通过与其他供方进行比较，进行价格谈判等方式评估供方的价格合理性。

4. 售后服务：供方是否能够提供及时有效的售后服务，解决客户在使用过程中遇到的问题。

可以通过与供方进行沟通并观察其过往的售后服务记录评估供方的售后服务水平。

选择供方的细则可以包括以下几个方面：1. 供应能力：供方是否有足够的生产能力和供货能力，能够满足自己的需求。

2. 信誉度：供方的信誉度是选择供方的重要因素之一。

可以通过了解供方的市场声誉、与其他客户进行交流等方式评估供方的信誉度。

3. 技术实力：供方是否具备较高的技术实力，能够提供技术支持和解决技术难题。

4. 费用效益：评估供方的费用效益，即供方提供的产品或服务是否物有所值，是否比其他供方更具有成本竞争力。

重新评价供方的细则可以包括以下几个方面：1. 客户反馈：对供方提供的产品或服务进行客户满意度调查，了解客户的意见和建议，以便及时改进。

2. 合作年限：与供方合作一段时间后，可以重新评估供方的综合表现，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面的改进情况。

3. 市场调研：定期进行市场调研，了解竞争对手和其他供方的表现，以便与供方进行比较，并评估供方的竞争力。

4. 合同履行情况：根据与供方的合同约定，评估供方的合同履行情况，包括交货准时性、产品质量等方面的表现。

如果发现供方存在履约问题，可以采取相应的措施，例如与供方进行协商、寻找替代供方等。

评价、选择、重新评价供方的细则（2）以下是评价、选择和重新评价供方的一些细则：1. 绩效评价：评估供方在过去的项目中的表现和绩效。

供方选择和评定程序编制：审核：批准：发布日期：年月日实施日期：年月日目录1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.职责 (3)4. 依据 (3)5. 术语定义 (3)6. 工作程序 (3)6.1. 初次选择合格供方的标准 (3)6.2. 供方的选择 (4)6.3. 供方的评价 (4)6.4. 合格供方管理，定期绩效评价及再评价 (6)7.相关文件 (8)8. 相关记录 (8)9. 相关附件 (8)10. 修订历史 (8)1.目的为选择合格供方并对其进行持续管理，本程序规定了对供方评定和选择的方法和要求，以确保其持续为本公司提供符合要求的产品与服务。

2.适用范围本程序适用于为公司提供产品和服务的所有供应商，对他们进行选择、绩效定期评价和评定。

3.职责3.1供应链管理部负责对供方进行初次选择。

负责对供方日常联系、管理，参与对供应商的业绩考核评价。

3.2研发部负责制定和提供采购生产性物料信息明细，及外协加工产品的技术要求、图纸和加工要求。

参与对供应商的考核和再评价。

3.3质量部组织公司各相关部门定期对供方进行业绩评价，必要时组织公司各相关部门对供方进行现场评价并确定供方质量体系的保证能力。

负责对采购的产品进行检验并保存合格供方的质量记录。

3.4生产部参与对供应商的初次选评价和业绩考核评价。

3.5管理者代表批准供方评价意见，审核供方业绩评分等级，负责审核年度合格供方名录；3.6首席执行总裁（CTO）或首席运营官（COO）负责批准供方业绩评定，批准合格供方名录。

4.依据国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告（2015年第1号）5.术语定义N/A6.工作程序6.1.初次选择合格供方的标准6.1.1.应选择具有良好的质保能力和商业信誉的供应商作为供方。

6.1.2.本公司对合格供方的评价应按照以下标准综合考虑：a）供应商有合法的生产（经营）许可证，应有必要的资金能力；b）优先选择按国家（国际）标准建立质量管理体系并通过认证的供方；c）具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要；d）能急客户之所急，对于紧急订单能紧急处理；e）有具体的售后服务措施且令人满意；f）同等价格择其优，同等质量择其廉，同质同价择其近；g）样品通过试用且合格。

1．目的：对供方进行选择评价和定期进行重新评价，确保供方具有满足本公司质量要求的能力，确保采购产品符合规定要求。

2．范围：适用于供方的选择和评价及重新评价。

3．职责：3.1 管理部负责供方的选择和评价的归口管理。

3.2 生产技术部、品控部负责参与供方的选择和评价。

4. 工作程序：4.1 采购物资分类：根据采购产品对随后产品实现或最终产品的影响程度,将采购物资分成A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品质量的重要物资；B类：一般物资；C类：辅助物资。

4.2 对供方的评价和选择4.2.1 供方选择的基本条件a)具备专业供货厂中技术和经济上的领先;b)具备必要的生产场地、生产设备和设施；c)能源、交通运输有保证。

4.2.2 对供货历史一年以上和当年使用合格后连续两批供货以上的供方的评定。

a)对A类、B类物资的供方由品控部负责对供方的技术能力、检测能力和产品状况进行评价。

生产技术部负责对供方生产能力进行评价。

管理部对供方交货期和现场生产能力进行评价。

b)对C类物资供方，以进货验证记录对该供方进行评价。

4.2.3 对新增供方的评价和选择a)A、B类物资管理部根据供方提供的基本条件，提出新增建议，经主管领导同意，采购样品实验，试用后合格并经有关部门评定，填写评定记录。

必要时进行现场评定，确定为合格供方后，列入《合格供方名单》，由管理者代表批准。

b)C类物资的供方可由管理部提出，管理者代表批准，直接列入合格供方名单。

4.3 对供方的重新评价4.3.1 根据建立的《合格供方评定表》每两年对合格供方重新评价确认。

4.3.2 根据需要，本公司可组织到供方进行定期和不定期监督检查，并记入供方质量档案。

4.3.3连续两批出现供货不合格，质量没有明显改进，由管理部提出，管理者代表批准，中止合格供方资格。

编制：审核：批准：日期：日期：日期：。

供方选择、评价和重新评价的准则
为了更好的控制采购产品的质量，节约成本，降低原材料的消耗，明确合格供方的评价准则，特制定本文件。

由综合部负责组织实施评价，其他部门参与评价和选择，并根据本部门的情况及时反馈。

一、工作程序
(一) 选择的准则：
1. 对供方的质量管理能力进行现场考察；
2. 对供方的历史进行评价；
3. 对比相同单位使用的经验；
4. 结合上述三者共同考察，评价；符合条款要求的列入供方的选择范围；
5. 对于质量管理能力比较强，供货历史超过一年，相同单位反馈较好的，检测设备齐全，供货及时，价格适中，售后服务良好的，可进行优先选择。

(二) 评价的准则：
1. 质量比较稳定，供方出现质量问题，每年低于三次；
2. 评价适中，随着市场的波动，价格范围不超市场的3%；
3. 对于反馈的质量问题，能在24小时之内给予答复，并能及时提出解决办法的；
4. 符合上述四项条款的，列入合格供方，并根据业绩考核予以反馈。

(三) 重新评价
对于未能满足评价准则的供方，结合业绩考核予以重新评价，主要依据如下准则：
1. 严重质量问题每年超过3次；
2. 价格波动超过3%；
3. 延迟送货超过3次；
4. 售后服务不能及时。

对于不符合上述条款的予以重新评价，按照选择准则和评价准则的内容予以重新选择评价供方。

二、注意事项
1. 在选择、评价、重新评价的过程中，不能有人为的因素要客观；
2. 要依据供方能力调查表，供方评价报告，与业绩考核三方面的数据及其他部门的反馈综合评价；
3. 对于不能按照上述条款执行，确定的供方，予以重新选择评价。

三、附则
本准则最终解释权归综合部所有。

合格供方选择评价准则在企业采购过程中，选择合格的供方是非常重要的一项任务。

而为了选择合格的供方，需要设计一套科学的评价准则。

下面是一套合格供方选择评价准则：1.资质评价在合格供方选择过程中，首先需要对供方进行资质评价，这是保证供方有能力履行合同和提供高质量产品或服务的前提。

资质评价可以包括以下方面：-公司注册资料：包括注册资金、注册地址、经营范围等信息。

-资质证书：包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证书的查验。

-供方规模：包括公司员工数量、生产能力、经营时间等。

-供方经验：包括是否有类似项目的经验、合作客户的评价等。

2.财务评价财务评价是对供方财务状况进行评估，以确保供方有足够的财务能力履行合同义务。

财务评价可以包括以下方面：-资产负债表：评估供方的资产、负债和净资产情况。

-利润表：评估供方的盈利能力和盈利状况。

-现金流量表：评估供方的现金流入和流出情况。

3.质量评价质量评价是对供方的产品或服务质量进行评估，以确保供方能够提供合格的产品或服务。

质量评价可以包括以下方面：-质量管理体系：评估供方的质量管理体系，如ISO认证等。

-产品或服务样品：评估供方提供的样品是否符合要求。

-历史质量记录：评估供方过去产品或服务的质量情况。

4.交货期评价交货期评价是对供方交货能力进行评估，以确保供方能够按时交付产品或服务。

交货期评价可以包括以下方面：-供方生产能力：评估供方的生产能力，如生产线数量、设备状况等。

-供方生产计划：评估供方的生产计划是否合理，并能够按时完成。

-供方交货记录：评估供方过去的交货记录，包括是否按时交货。

5.价格评价价格评价是对供方报价进行评估，以确保供方的价格合理且具有竞争力。

价格评价可以包括以下方面：-市场价格调研：评估供方的报价是否与市场价格相符合。

-报价细节分析：评估供方的报价细节，包括是否包含配送费、安装费等附加费用。

-成本分析：评估供方的成本结构，以确定供方报价的合理性。

供方选择评价和再评价准则首先，供方选择的重要性不言而喻。

供方选择直接关系到企业的产品质量、成本控制、供应稳定性以及企业形象等因素。

一个好的供方选择可以降低企业的采购成本，提高产品质量，确保供应的可靠性，同时也能够提升企业在市场上的竞争力。

因此，企业需要建立科学的供方选择机制，以确保选择到适合自己需求的供应商。

其次，供方评价和再评价的原则包括客观性、全面性和实效性。

客观性是指评价结果要真实、客观、公正，不能受到主观因素的影响。

全面性是指评价过程要涵盖供应商的各个方面，包括产品质量、交货能力、服务水平、价格等。

实效性是指评价的结果能够为企业的供应链管理提供有效的信息，帮助企业进行决策。

根据这些原则，企业可以建立评价指标体系，使用量化和定性的方法进行评价。

最后，建立供方选择、评价和再评价准则是十分必要的。

准则的建立可以帮助企业制定合理的供方选择和评价的标准，并统一各个部门对供方的认知和评价方法。

供方选择的准则可以包括供应商的财务稳定性、生产能力、产品质量、技术实力、交货能力等方面的要求。

供方评价和再评价的准则可以包括供应商的交货准时率、产品合格率、服务满意度、响应速度、售后服务等方面的指标。

企业可以根据自身的需求进行调整和制定。

同时，企业在进行供方选择、评价和再评价时也可以借助外部资源。

例如，可以通过与行业协会、专业机构、供应链平台合作，利用其专业的数据和评估体系，帮助企业进行供方选择和评价。

此外，企业还可以利用供应链金融、供应链基金等金融工具，提高供方的选择和评价的准确性和效率。

总之，供方选择、评价和再评价是供应链管理中的重要环节，对于企业来说具有重要的战略意义。

建立科学、客观和实效的供方选择、评价和再评价准则，可以帮助企业降低采购成本，提高产品质量，确保供应的可靠性，提升企业竞争力。

同时，借助外部资源也是企业进行供方选择和评价的一种有效方式。

合格供应商评价标准1.目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

2.适用范围本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。

3.职责成本采购中心负责根据日常招标采购情况，推荐有资格供方并提交相关资质文件并组织相关部门以及领导对供方进行评价，并最终交由集团批准后方可列入合格供方名录并备案。

4.评价标准4.1初选合格供方评价准4.1.1营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等应具备的公司证件齐全。

4.1.2 样品检查质量符合公司采购技术要求，产品质量保持稳定。

4.1.3 能够按时交货。

4.1.4价格具有竞争力。

4.2符合4.1要求的初选供方可确定为合格供方。

4.3合格供方年度评价准则4.3.1有以下情况的供方为不合格供方，应从供方名册中除去。

1）一年内两次供应物资达不到规定要求，致使公司让步接收的。

2）所提供的产品影响公司产品质量的。

3）履约不及时影响公司生产的。

4）服务态度差，售后服务质量低的。

4.3.2成本采购中心每年对合格供方进行一次年度评价，评价结果由成本采购中心记入供方档案。

对不能达到以上年度评价标准的，应考虑从供方名单中除去，一年内不再使用。

5.供应商管理原则5.1固定相关考察责任人，考察小组由下列部门指定本部门专人组成（包括不限于）：工程管理中心、设计管理中心、成本采购中心、项目公司、业务需求方（内部部门或分子公司）、控股集团审计监察部。

考察小组人员组成原则上不低于部门（或项目公司）副职级；总包工程合作对象考察，项目公司负责人必须参与。

小组人员因故不能参与某一招采考察时，可另行委托本部门（或项目公司）其他人员代表本人参与，但本人应对考察结论承担责任。

5.2供应商考察评分≥75分为“备选”供应商，供应考查评价＜75分为“不合格”供应商。

供应商准入和评估制度第一条目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。

第二条供方分类供方:为本分公司提供产品或服务的组织或个人称之谓供方。

1、合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为合作伙伴的单位。

2、合格供方:指与分公司合作过，经评审为合格的供方。

3、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。

4、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。

5、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。

第三条工作流程1、公司员工或业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门，相关业务部门建立供方管理档案。

2、供方评价指标、由相关业务部门负责将《供方评价评分表》发给参与评价的人员或部门。

相关部门或人员应就评审的内容做出明确的评价意见和结果反馈给业务经办部门。

业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。

评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下：A、连续三次综合评分在90(含)以上的视为战略合作伙伴;B、综合评分在70(含)以上视为合格供方;C、综合评分在70 分以下视为不合格供方;D、黑名单供方。

3、供方推荐、汇总（审核小组）——推荐供方分类转发各业务部门——合格供方审批（分公司经理层审批）——与供方合作——合作完毕供方评价（分管领导及审核小组）——评价结果进入各业务部门供方资料库（各业务部门）。

第四条工作指引1、推荐（1）公司所有员工均可推荐供方给审核小组;（2）业务部门在报采购计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给审核小组;（3）审核小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐;2、推荐供方汇总:审核小组负责汇总推荐供方，汇总时要详细记录推荐供方的来源情况，并与各业务部门供方资料库核对，将“不合格供方”和“黑名单供方”剔除并记录，形成推荐供方汇总名单。