计量检测中心+全套CMA管理体系计量认证资料+6内审检查表(检验室)

202108检验检测机构内审检查表CMA(正式版)第1页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项4.1依法设立并能分担适当法律责任的法人或者其他非政府检验检测机构或者其所在的非政府理应明晰的法律地位，对其出示的检验检测数据、结果负责管理，并分担适当法律责任。

营业执照等证明文件法人证明文件与否齐全有效率，法人证明与身份证明与否吻合非单一制法人单位与否存有法人许可文件，并允诺检验检测机构分担起至适当的法律责任。

单一制行文、单一制账目、单一制积极开展检验检测工作、独立核算。

证明文件齐全有效率证明文件齐全有误4.1.1不具备单一制法人资格的检验检测机构应当经所在法人单位许可。

4.1.2有没有非政府机构框图、质量职能分配表中、质量保证框图。

（非政府机构框图定义与否恰当；检验检测机构应当明晰其非政府结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。

质量职能分配表中与否合理；质量保证框图与否明晰，技术运作和积极支持服务之间的关系与否明晰）与否存有公正性声明或允诺及二者检验检测机构及其人员专门从事检验检测活动，应当严格遵守国家有关法律法规的规定，遵关的程序或制度，循客观单一制、公平公正、诚实信用原则，有没有违规现象（不含信用等级传流秉持职业道德，分担社会责任。

业规定）检验检测机构应当创建和维持保护其公正和诚信的程序。

4.1.34.1.4第2页共16页内审检查表（正式版）评价序号内审内容内审方法内审现场记录合乎基本合乎不合乎失此项不适用于自查项检验检测机构及其人员应不受源自内外部的、不抗拒的商业、财务和其他方面的压力和影响，保证检验检测数据、结果的真实、客观、精确和可追溯。

若检验检测机构所在的单位还专门从事检验检测以外的活动，应当辨识并采取措施防止潜在的利益冲突。

检验检测机构严禁采用同时在两个及以上检验检测机构从业人员的人员。

检验检测机构应当创建和维持维护客户秘密和所有权的程序，该程序应当包含维护电子存储和传输结果信息的建议。

内部审核检查表本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。

页脚内容页脚内容审核日期：审核员：注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。

2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。

页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容审核日期：审核员：页脚内容页脚内容。

检验检测机构资质认定评审表（新版）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1. 1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1. 2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质文案大全序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点关系。

量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。

计量认证内审检查表
内审检查表是用于计量认证内审过程中的一种工具，用于帮助内审员系统地检查组织的计量管理体系是否符合相关标准和要求。

内审检查表通常包括以下几个方面的内容：
1. 计量管理文件的审查，包括测量设备管理手册、程序文件、记录文件等的审查，确保文件内容完整、准确，符合标准要求。

2. 测量设备的控制，包括设备的校准、验证、维护、标识、追溯性等方面的控制，以及设备的合格性评定和管理。

3. 测量过程的控制，包括测量过程的规范操作、数据采集与处理、不确定度评定、合格品与不合格品的处理等方面的控制。

4. 内审员的能力与素质，包括内审员的资质、培训、经验等方面的评估，以及内审员对计量管理体系的理解和掌握情况。

5. 管理体系的运行与效果，包括组织对计量管理体系的运行情况、效果评价、持续改进等方面的考核。

在编制内审检查表时，需要根据具体的计量认证标准和组织的实际情况进行设计，确保能够全面、系统地覆盖计量管理体系的各个方面，以便于内审员进行全面的检查和评价。

同时，内审检查表也需要定期进行修订和更新，以适应计量管理体系的持续改进和发展。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审报告深圳市公路交通工程试验检测中心内审报告管理编号：SJTC-？-13-04—1验证质量体系的运行是否符合CNAL/AC01-2003及本中心质量体系文件的要求。

审核目的CNAL/AC01—2003、质量手册、程序文件、作业审核日期 2005。

6。

22,2005.6.24 审核依据指导书。

总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、审核组长方黎审核范围检验室、检测室李彦杰、陈旭轮、曾明杰、方黎、周佳光审核员审核总结：根据二OO五年度内部质量审核计划，中心于2005年6月22日，20053年6月24日进行了本年度的第一次内审。

本次内审分二个小组分别对总经理、技术负责人、质量负责人、综合室、检验室、检测室六个部门进行了审核，审核内容涵盖了CNAL/AC01-2003标准所要求的24个要素.本次内审反映出中心各部门、各人员基本上都能认真地按质量体系的要求去开展工作，质量体系文件实施效果良好。

但是在经过了近三年的质量体系运行后，部分人员有松懈情绪,本次内审共发现9项不符合项，具体情况如下：质量负责人: 1 个综合室:2 个检验室： 3 个检测室:3 个审核中发现的问题表现在以下几个要素:1、4.3 要素：新增加的文件没有制作明细清单。

2、4。

6 要素:部分物料的验收入库工作没有进行。

3、4.11要素：质量负责人日常工作中未积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息并及时制定预防措施.4、4。

12要素:个别试验原始记录不规范，有个别涂改现象.5、5。

2 要素：新员工培训不及时。

6、5。

7 要素:现场抽样无抽样方案。

7、5。

10要素：部分检测报告无页码标识。

针对各不符合项，内审员已及时发出了《内审不合格报告》，并提出了采取纠正措施的要求及纠正措施完成期限，内审员对纠正措施进行跟踪，对纠正措施的效果进行确认。

本次内审表明，我中心的质量体系符合CNAL/AC01-2003准则的要求，各质量活动也符合质量体系的要求,体系运行有效。

计量检测中心全套CMA管理体系计量认证资料内审检查表（质量负责人）深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素质量手册中是否描述了4.2 质量体系的架构。

质量手册中是否描述了质量方针，及质量宗旨。

4.2 查阅文件的修改是否按程序进行申请，审批和发布是4.3 否按规定程序进行。

查阅文件修改的版本标识是否清晰，明了。

4.3 查阅对分包方的资质是否进行了评审。

4.5 查阅对采购申请表中的质量要求是否进行了审核。

4.6 查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对客户满意情况是否进行汇总分析。

4.7 查阅对客户的抱怨是否进行调查，并对责任部门采取的纠正措施的有效性进4.8 行确认。

查阅当抱怨的结果使得对实验室质量体系的有效性产生怀疑时，是否对涉及4.8 的范围和职责进行审核。

查阅是否汇集纠正措施信息，并将纠正措施实施情况及实施效果提交管理评审。

4.10 查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素在日常管理和工作中，是否积极收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，及时制订预防4.11 措施，对预防措施的实施是否进行跟踪验证，确认其有效性。

查阅是否规定了记录保管的期限，对过保存期限的记4.12 录是否监督处理。

查阅每年年底是否制订了质量体系内审计划，并组织4.13 实施。

查阅质量体系内审内容是否覆盖了所有要素及所有4.13 部门。

查阅填表人: 审核人: 日期: 日期:深圳市公路交通工程试验检测中心质量体系内审检查表管理编号:SJTC-II-13-02-1质量负责人检查内容、方式检查结果是否合格涉及要素对内审报告是否进行审核。