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XX公司携带涉密便携式计算机或移动存储介质外出带回检查记录表.docx

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X X公司携带涉密便携式计算机或移动存储介质外出带回检查记录表检查项目检查情况检查说明
应由借用人归还□符合□不符合对照《携带涉密便携式计算机移动存储介质外出申请审批表》查验。

硬件设备完好，配件齐全□符合□不符合外观完整，电源、鼠标、密钥齐全。

不符合要求的，立即封存设备。

处理过的文件经过审批□符合□不符合使用安全检查工具对文件处理痕迹进行分析。

移动存储介质已清空□符合□不符合（含介质无法打开）□未借用通过磁介质清除专用计算机查验移动存储介质是否清空。

未连接过各类网络（含国际
□符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求
互联网）的，立即封存设备。

归使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，对接入硬件进还未私自接入过其它设备□符合□不符合行检查（含移动存储介质、打印机等），不符合要求的，立后即封存设备。

检未在本地硬盘存储过涉密
□符合□不符合使用安全检查工具进行分析，不符合要求的，立即封存设备。

查信息
情
在借出期间未感染过病毒□符合□不符合查看杀毒软件查杀与监控记录，不符合要求的，立即封存设
况备。

未私自开放各使用权限及
□符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求
端口的，立即封存设备。

输入、输出的信息都经过审
□符合□不符合使用安全监控审计系统查验，并对比各类文件登记表。

不符
批合要求的，立即封存设备。

未经审批，严禁私自安装各
□符合□不符合使用安全监控系统和安全检查工具进行分析，不符合要求
类软件和系统的，立即封存设备。

移交的涉密载体是否有移
□符合□不符合对照带出和带回的载体有无缺少。

交单
处病毒库更新与病毒查杀理
情
况信息擦除□未发现病毒将病毒库更新为现有的最新版本，并进行全盘查杀。

如果发□发现病毒现病毒，详细记录含病毒名的文件（可附详细清单）。

□未借用涉密移动存储介质使用涉密介质信息消除工具对涉密移动存储器进行信息擦
□已进行信息擦除除（无论是否使用过）。

注：对于不符合项，必须立即封存，并报保密处进行检查。

检查人（签字）：年月日归还人（签字）：年月日。

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外出携带涉密计算机和存储介质审批表

外出携带涉密计算机和存储介质审批表

携带人承诺
本人承诺，本次外出携带涉密文件过程中，严格遵守相关保密法规。
承诺人：
年月日
保密管理办公室审批意见
审批人：
年月日
带回检查情况
检查人：
年月日
备注
注：如有涉密文件一同带出，需将《外出携带涉密文件审批表》附在本表后面。
广东××科技有限公司
外出携带涉密计算机和存储介质审批表
申请时间：
申请人
设备密级
外出携带时间
预Байду номын сангаас带回时间
涉密计算机序列号
涉密存储介质编号
涉密计算机中是否存有涉密文件：
□否
□是，请在下面写明文件名、密级和保密期限。
涉密存储介质中是否存有涉密文件：
□否
□是，请在下面写明文件名、密级和保密期限。
携带外出事由
计算机信息系统保密管理规定

计算机信息系统保密管理规定

xxxxxx公司计算机信息系统保密管理规定编制：审核：批准：xxxxx公司计算机信息系统保密管理规定第一章总则第一条为保护计算机信息系统处理的国家秘密信息安全，根据国保发（1998）1号文件精神，依照BMB17-2006《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》、BMB20-2007《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》的要求制定本规定。

第二条本规定适用于公司涉密信息系统的运行管理，规定所称的计算机信息系统由本单位的各类涉密计算机（便携式计算机、服务器、用户终端）、网络设备、外部设备、存储介质、安全保密产品等构成的人机系统。

第三条本规定包括：信息系统基本要求、台账、维修、报废、审计、安全保密防护、密码保护、存储介质、外出携带、互联网计算机使用等内容。

第四条计算机信息系统保密管理实行“积极防范、突出重点、分级负责、责任到人”的原则。

严禁涉密信息系统直接或间接连接互联网及其他公共网络；严禁使用连接国际互联网或其他公共信息网络的计算机和信息设备进行存储和处理涉密信息。

第五条保密办公室负责公司各部门计算机信息系统安全工作的监督和检查，发现问题，及时提出并督促整改。

各部门负责本部门计算机信息系统及涉密信息的安全保密工作。

第二章台账、维修、报废管理第六条本单位的计算机和信息系统设备总台账由保密办公室负责统计、维护和管理，涵盖本单位的各类计算机（便携式计算机、服务器、用户终端）、网络设备、外部设备、存储介质、安全保密产品等。

第七条各部门应建立本部门计算机和信息系统分台账。

由各部门负责统计、维护和管理。

第八条台账应以电子和文档版本形式存在，总台账和分台账内容应当吻合，并与实物相符，发现问题实时更新台账，保证台账与实物相符。

第九条台账信息按照设备分类，应包含以下信息：㈠计算机台账应当包含：密级、放置地点、使用人、操作系统版本、安装时间、硬盘物理号、IP地址、MAC地址和使用情况（包含再用、停用、报废、销毁等）；见附表九。

年度保密工作检查记录表

年度保密工作检查记录表

是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
考核与奖惩
完成情况
具体情况
1.检查单位绩效考核制度中是否将保密责任落实情况纳入考核内容，是否落实了保密绩效考核；
2.检查记录文件，了解单位是否表彰了保密工作先进集体和个人；
3.检查记录文件，了解对保密工作违规违纪行为是否追究了保密责任，进行了相应的处罚。
是□否□
是□否□
2.检查查审批记录，了解参观展室、密品是否采取了保密措施，对参观人员是否履行了审批登记手续；
是□否□
是□否□
保密监督管理-涉密会议管理
完成情况
具体情况
1.检查涉密会议审批表，重大的涉密会议是否在内部召开并经过审批；
2.检查涉密会议签到表，是否对人员进行了身份确认；
3.检查涉密会议文件资料发放、清退和销毁是否有登记。
2)策略文件是否有及时更新；
3)是否有定期检查计算机并输出安全审计报告；
4)是否对内部计算机进行风险分析，并输出报告，
5)对风险评估结果是否有采取必要的补救措施。
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
4.安全保密措施
1)检查涉密计算机和存储信息的密级是否高于设备标识的密级；
2)检查安全保密产品是否正确安装和配置，是否能够正常工作；
3.保密委员会对单位负责人的检查每年度不少于1次；
4.涉密部门组织保密自查每月不少于1次；
5.查看检查记录，对发现的问题是否提出书面整改要求，整改后有无反馈；
6.查看保密自查表，单位涉密部门的人员保密是否有进行自查。
7.查看检查记录，保密工作机构是否对发现的问题及时督促整改。
是□否□
是□否□
是□否□
年度保密工作检查记录表

年度保密工作检查记录表

检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。

1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。

1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。

2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。

3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。

查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。

制度落实保障情况是否符合标准。

1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。