公司物料管理制度[规章制度]资料

物料部管理制度范文为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。

一、办公用品管理制度：《办公用品申请表》使用范围包括。

各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品(如大头针、曲别针、中性笔芯等)。

1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月____日(包括____日)之前交至矿长处，____日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月____日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月____日至____日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。

二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。

1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的____号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人____，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月____号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。

2023年物料管理制度 15篇物料管理制度 1某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：(一)企业物资消耗定额管理制度第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。

实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。

第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。

(二)用料预算方法：第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。

(三)存量管理方法第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。

仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

b）与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。

二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。

须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。

四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。

公司物料规章制度范本一、总则本公司物料规章制度的制定，旨在规范公司物料的使用与管理，确保物料的安全、高效使用和合理配置。

所有员工都应遵守本规章制度的规定，并且加强自我约束，共同维护公司物料的正常秩序。

二、物料申领与归还1. 部门物料管理员是本部门的物料管理责任人，负责物料的申领、发放和归还工作。

2. 员工在需要使用物料时，应向所在部门物料管理员提出申领需求，并填写相应的申领表。

3. 部门物料管理员需要核实员工的申领需求，并根据实际情况进行审批并分配相应的物料数量。

4. 员工在使用完毕后应按时归还物料，并保证物料处于良好的状态，如有损坏或丢失需承担相应的责任和赔偿。

三、物料库存管理1. 物料库存由公司设立专门仓库进行管理，由仓库管理员负责库存物料的出库和入库操作。

2. 仓库管理员需要及时记录物料的出入库数量，并进行相应的存储和分类管理。

3. 物料库存必须进行定期盘点，确保库存数量与实际情况一致，并填写相应的盘点报告。

4. 物料库存超过一定数量限制时，部门物料管理员需提出申请，上报公司物料管理部门进行审批。

四、物料使用标准1. 员工在使用物料过程中应根据实际需求进行合理使用，杜绝浪费和滥用物料的行为。

2. 物料使用过程中应注意节约用纸，避免过度打印或浪费印刷纸张。

3. 员工在使用办公设备时应遵守相应的使用规定，不得私自拆卸或调整设备的设置。

4. 特殊物料和机密文件的使用必须按照公司相应的保密规定执行，严格控制使用权限。

五、物料报废处理1. 物料报废需经过相应的程序和审批，由物料管理员提出申请，并提交相应的报废处理单。

2. 物料报废处理需经过公司物料管理部门的审核批准，并由专门的报废处理人员进行处理。

3. 报废物料应分类存放，并进行相应的记录和交接手续，避免资源的浪费和环境的污染。

六、责任追究1. 若员工违反本规章制度，导致物料的浪费、损坏或丢失，需承担相应的责任，并按照公司相关规定进行处罚。

2. 物料管理不当或疏忽导致公司财产损失的，责任人需承担相应经济赔偿责任，且可能面临纪律处分。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务活动的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物料管理员及其相关工作。

第三条物料管理员应遵循本规定，严格执行物料采购、验收、储存、发放、回收等环节的管理要求。

第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下原则：1. 合理需求：根据生产、销售等业务需求，合理制定采购计划，避免盲目采购和浪费。

2. 优质低价：在保证物料质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。

3. 诚信合作：与供应商建立长期、稳定的合作关系，确保物料供应的及时性和稳定性。

第五条物料采购流程：1. 物料需求部门提出采购申请，包括物料名称、规格、数量、价格、供应商等信息。

2. 物料管理员对采购申请进行审核，确保采购需求合理、价格合理、供应商合格。

3. 物料管理员根据采购申请，进行询价、比价、议价等工作，选择合适的供应商。

4. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 采购合同签订后，物料管理员及时通知需求部门，确保物料及时到货。

第三章物料验收管理第六条物料验收应遵循以下原则：1. 严格标准：严格按照国家相关标准和公司内部规定进行验收，确保物料质量。

2. 及时准确：及时对到货物料进行验收，确保生产、销售等业务活动的顺利进行。

3. 责任明确：明确验收责任，对验收不合格的物料及时处理。

第七条物料验收流程：1. 物料到货后，物料管理员及时通知需求部门。

2. 需求部门对物料进行初步验收，确认物料数量、规格、质量等是否符合要求。

3. 物料管理员对物料进行详细验收，包括外观、性能、包装等。

4. 验收合格后，物料管理员在验收单上签字确认。

5. 验收不合格的物料，及时通知供应商处理。

第四章物料储存管理第八条物料储存应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保储存环境安全，防止物料损坏、变质。

2. 规范有序：按照物料种类、规格、等级等进行分类存放，便于查找和管理。

物料管控管理制度物料管控管理制度第一章总则1.1 目的:为确保企业物料的进出库，收发登记，库存管理，操作规范，财务核对准确，落实物料管控责任，合理控制物料成本，规范企业物料管理，提高管理效率。

1.2 适用范围：本规章适用于所有从事物料管理工作的部门和人员。

1.3 制度制定程序：由物料管理部门草拟，报总经理审批后，由各部门执行，并定期检查。

第二章收料管理2.1 目的：规范收料流程，保证物料进库后登记、核对、入帐和存放的准确性。

2.2 内容：2.2.1 收料登记表上列明物料名称、规格型号、数量、来源、进价、箱号、生产日期、质量证明等信息。

2.2.2 收料验收员与发料人应结对工作，验收人员应对物料的数量、外观、质量进行检测，填写收货单据。

2.2.3 财务部门应定期对存货盘点，核查账实情况，并对收料单据与财务凭证进行复核核对。

2.2.4 非直接材料入库，应由领料单对应到相关产品和部门；直接材料应标明型号规格和用途。

2.3 责任主体：收料员、发料员、财务员。

2.4 执行程序：2.4.1 接到物料后，收料员填写收料登记表。

2.4.2 验收物料外观，检验数量，判断质量。

2.4.3 财务部收到收料单后，根据物料名称、规格以及来源填写收料凭证，与收料部门核对收料数量及金额，登账。

2.4.4 物料管理部门定期对物料库存进行盘点，与财务核对账实情况。

第三章发料管理3.1 目的：规范发料流程，保证物料出库后登记、核对、记录及财务核对的准确性。

3.2 内容：3.2.1 发料的编号应与领料单相对应，并注明物料名称、规格、数量等。

3.2.2 发料之前应检查领料单是否齐全，领料人是否有资格领用。

3.2.3 领料单在领料时由发料员进行确定，并记录到领料单上。

3.2.4 发料操作完成后监测出库流程是否规范。

视情况而定，系统监测也可成为一种出库流程控制方式。

3.3 责任主体：发料员、领料人、财务员。

3.4 执行程序：3.4.1 领料人填写领料单据，发料员根据领料单发料。

仓库物料领用管理规章制度第一章总则第一条根据公司的管理要求，为规范仓库物料领用管理，提高物料利用率，降低库存风险，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门的仓库物料领用管理，包括原材料、半成品、成品等各类物料的领用。

第三条本制度的宗旨是实行科学的领用管理，做到合理、经济、快捷、准确，确保物料的安全和高效利用。

第四条仓库物料管理员应当严格遵守本制度的规定，做好领料工作，负责管理好仓库内的各类物料，做到有序、清晰、规范。

第五条各部门的领料人员必须严格遵守本制度的规定，按照操作流程进行领用，不得滥发物料，不得私自调拨、挪用物料。

第六条部门领料人员必须确保领用物料的准确性和实用性，保证物料的合理使用和节约利用。

第七条严格执行本制度对于提高公司的管理水平、节约资源、降低成本、增加效益具有十分重要的意义。

第二章仓库物料领用流程第八条领料人员在领料前必须办理领用手续，领料单上必须填写领用物料的名称、规格、数量、领用时间等相关信息。

第九条领料单需经领料人员和仓库管理员签字确认后方可领用物料。

第十条领料流程应该是领用申请→填写领料单→领料审批→仓库发料→签字确认领料。

第十一条领料人员在领料时要核对领用的物料名称、规格、数量等信息是否与实际一致，如有差错应立即退回重新换领。

第十二条领用人员领用物料后应当妥善保管，不得私自调拨、挪用物料，如需调整应当提前向仓库管理员报备。

第十三条领料人员应当保证领用物料的安全、不受损坏，使用完毕之后应当及时返还空包装、废弃物料，并做好相关记录。

第三章仓库物料领用管理制度第十四条仓库物料管理员应当做到物料存储有序，存放位置清晰标识，确保便于领用和管理。

第十五条仓库物料管理员要认真审核领料单，核对领用物料信息的准确性和实用性，对不严格符合要求的领料单应当及时退回。

第十六条仓库物料管理员要做好领料记录，每天做好领料情况的统计和汇总，及时上报领料情况。

第十七条仓库物料管理员要严格保管好仓库内的各类物料，对于保质期临近的物料应当提前做好分类清理工作，确保物料的质量。

仓库物料管理制度及规定为了确保仓库物料的安全、有序管理，提高物料管理效率，制定本物料管理制度及规定。

一、仓库物料管理范围本制度适用于公司的仓库管理部门和仓库管理人员，具体包括但不限于以下范围：1. 物料存储：对仓库内各类物料进行合理存放，确保物料的安全性和便捷性。

2. 入库管理：对进入仓库的物料进行核对、登记，并做好相应的入库记录。

3. 出库管理：根据需求，对仓库内的物料进行出库操作，并做好相应的出库记录。

4. 盘点管理：定期对仓库内的物料进行盘点，确保库存数据的准确性。

5. 废料处理：对仓库内的废料进行分类、处理和清理，确保环境卫生。

6. 动销物料管理：对耐用性差或材料容易老化变质的物料进行定期检查和维护。

二、仓库物料管理的基本原则1. 安全原则：仓库物料管理要重视物料的安全性，避免物料受损、变质或丢失。

2. 有效原则：仓库物料管理要提高物料管理的效率，确保物料的及时供应和准确归档。

3. 规范原则：仓库物料管理要遵守相关法规和公司的规章制度，保持管理的规范性和纪律性。

4. 经济原则：仓库物料管理要注重物料的节约使用，合理规划仓库空间和库存量。

5. 环保原则：仓库物料管理要做好废料的处理，保护环境和资源的可持续利用。

三、仓库物料管理的具体规定1. 存储规定：a. 根据物料的性质和使用频率，合理划分仓库区域，确定物料的存放位置。

b. 对于易燃、易爆、有毒和有害物料，要单独存放，并标明相关的安全警示标志。

c. 为了方便管理和查找，对仓库内的物料进行分类、编号和标注。

d. 贵重物料和易损耗物料要进行防护措施，防止损失和浪费。

2. 入库规定：a. 物料入库前，仓库管理员必须核对物料的品名、规格、数量和质量，并与送货单或采购合同进行比对。

b. 物料入库时，必须做好入库记录，包括物料名称、数量、来源等信息。

c. 对于有质量问题或不合格的物料，必须及时与相关部门沟通，并做好相应的记录和处理。

3. 出库规定：a. 出库前，仓库管理员必须核对出库物料的品名、规格、数量和用途，并与出库申请单进行比对。

物料管控管理制度第一章总则第一条为了规范企业物料的采购、入库、出库、库存、消耗及盘点等各个环节的管理，确保物料使用的科学性、合理性和高效性，提高物料的利用率和企业的经济效益，本制度制定。

第二条本制度适用于企业的所有物料的管理工作。

本制度对物料的严格管理，可使企业精细化管理物料，做到节约化、优化化。

第三条物料的管理工作，包括采购计划、采购、入库、发料、出库、耗用、退库、库存、盘点、物料审计、库存保管、设备设施、人员及管理的配备等环节。

第二章基本要求第四条物料管理应符合物料采购计划的要求，准确无误。

第五条物料管理要保证入库、出库操作合规范，确保物料的真实性、准确性和有效性。

第六条物料管理要做到及时反映库存状态，确保物料在保管期内，损耗最小。

第七条物料管理要做到自检、相互检验并定期进行巡查，随时发现和排除问题。

第八条物料管理要建立良好的物料盘点制度，确保物料的数量与账面上一致。

第九条物料管理要指导人员熟悉本制度，严格遵守各项规章制度，确保物料管理的规范性。

第三章物料采购计划第十条物料采购计划是物料管理的重要环节，应依据生产经营需要制定，内容包括物料的品名、规格、数量、计量单位、采购时间、采购目的、采购金额等。

第十一条物料采购计划应根据生产经营的需要，及时进行调整、完善，以满足实际需求的变化。

第十二条建立物料采购计划应经过严格的审核程序，确保采购计划的科学性、合理性。

第四章采购管理第十三条物料采购要通过标准化、规模化来实现，以提高采购效率。

第十四条物料采购要严格遵循采购计划，确保物料的种类、规格、数量、质量、价格等均符合要求。

第十五条物料采购要选择供应商时，应建立供应商评估制度，对供应商进行综合评价，确保供应商能够按时交货，物料的质量、价位、服务能够满足要求。

第十六条在与供应商签订购销合同时，要对物料的品牌、型号、数量、质量、价格等进行明确约定。

第十七条物料的采购金额较大或具有较大风险时，应组织专业人员进行技术、经济评审，确保采购的合理性和可行性。

物料管理制度物料管理制度1生产车间物料管理制度1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。

2.适用范围本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。

3.职责生产部生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产质检部物料质量监控，产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算，成本控制4.术语及定义物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。

5.工作流程物料领用流程物料退库流程生产计划统计退库数量填写物料申请单进行物料原包装核算员开具领料单是否为次品物料是仓库根据领料单发出物料否填写物料不合格证确认物料并填写货物卡粘贴物料标签提交退料单6.内容退回仓库1.物料领用1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。

1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。

1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的.依据。

1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。

1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

2.物料存放2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。

第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。

第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。

第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。

第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。

第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。

第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。

第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。

第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。

第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。

第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。

第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。

第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。

第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。

第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。

第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。

第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。

第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。

第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。

物料管理部门管理制度第一章总则第一条为规范物料管理部门的管理行为，保证物料管理工作的顺利进行，特制定本管理制度。

第二条本制度的适用范围为公司内所有具有物料管理职责的部门。

第三条物料管理部门应遵守国家法律法规、公司规章制度，坚持诚实守信、公平公正、服务企业、服务员工、服务利益相关方的原则。

第四条物料管理部门负责设定物料计划、采购、库存、分发等管理流程，监督管理物料的全过程。

第二章组织架构第五条物料管理部门下设物料计划组、物料采购组、仓储管理组、物流分发组等。

第六条各组的职责分工如下：1. 物料计划组负责根据公司经营计划和市场需求，编制物料需求计划，提出物料采购建议，进行物料需求分析和物料配给工作；2. 物料采购组负责对物料供应市场进行调查、评估供应商，选择合作伙伴，控制物料成本，保证物料供应的稳定性；3. 仓储管理组负责对公司物料进行合理的储存、保管、进出库管理，确保物料的安全、合规和高效管理；4. 物流分发组负责物料的运输、配送，确保物料能够准时、有序地送达各个部门或客户处。

第三章工作流程第七条物料计划流程1. 经营部门提出物料需求计划；2. 物料计划组对需求计划进行分析，确定物料的采购数量、时间、供应商等信息；3. 物料计划组制定物料采购计划，并上报相关领导审核；4. 审核通过后，进行供应商选择、合同签订和采购执行等工作。

第八条物料采购流程1. 物料采购组根据物料计划进行供应商的选择、报价比较和谈判；2. 签订合同，确定交货时间和方式；3. 对供应商的交货质量进行检验和验收，合格后入库；第九条仓储管理流程1. 仓储管理组对收到的物料进行分门别类、标注储存位置，制作物料台账和库存盘点；2. 对库存物料按照先进先出的原则进行管理，做到及时更新库存信息；3. 对有质量问题或过期的物料进行处理，并及时上报相关部门。

第十条物流分发流程1. 物料分发组对需求部门的物料需求进行确认和核对；2. 确定物料的配送方式、时间，并进行安排执行；3. 完成配送过程后，及时核实配送情况，做好配送记录。

物料现场管理制度内容第一章总则第一条为规范和加强物料现场管理，保障生产安全，提高生产效率，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有生产现场使用的物料管理工作。

第三条物料现场管理是指对各类原材料、半成品、成品等物料在生产现场的收发、存储、使用等活动的管理工作。

第二章组织机构第四条本单位设立物料管理部，负责统一协调本单位所有生产现场的物料管理工作。

第五条生产现场设立物料管理员，负责具体负责各自现场的物料管理工作。

第六条物料管理部负责对所有生产现场的物料管理工作进行监督和指导，对重大问题进行协调解决。

第三章物料管理基本要求第七条物料管理应严格按照企业的质量管理体系和相关管理制度要求进行，确保物料的合理使用和安全保障。

第八条物料管理员应具备一定的物料管理经验和相关专业知识，能够熟练掌握物料现场管理工作的技术要求。

第九条物料管理应坚决执行有关规章制度，防止任何违规行为对生产现场的影响。

第四章物料现场管理的流程第十条物料的收发应按照规定的流程进行，严格检查物料的品质和数量，确保物料的正确性和完整性。

第十一条物料的存储应按照规定的标准进行，严格保证物料的质量和安全性。

第十二条物料的使用应按照规定的程序进行，确保物料的正确使用和合理配比。

第五章物料管理的监督与考核第十三条对物料管理工作进行定期检查和抽查，及时发现问题并切实解决。

第十四条对物料管理员进行考核，评定其在工作中的表现和成绩，奖惩相对应。

第十五条对物料管理工作进行统计分析，及时了解物料消耗情况和库存量，为生产计划提供参考依据。

第六章物料管理的改进与完善第十六条物料现场管理部门应定期召开会议，总结经验，讨论问题，提出改进建议。

第十七条物料管理工作应借鉴其他企业的成功经验，不断改进工作流程，提高管理水平。

第十八条鼓励物料管理员积极主动，勇于创新，提高自身素质和工作能力，为物料管理工作的不断完善做出贡献。

第七章附则第十九条本制度自发布之日起正式执行。

第二十条对违反本制度的行为，将给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。

公司物料管理制度是指在公司内部建立和实施物料管理的规章制度和操作流程，以确保公司物料的合理利用、有效管理和充分控制。

1. 物料采购：制定明确的采购流程，包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节，以确保采购的物料符合质量要求和合理价格。

2. 入库管理：建立完善的入库管理制度，包括入库单据的填写、验收、拍照、分类存放等环节，以确保入库物料的准确性、及时性和安全性。

3. 出库管理：制定明确的出库管理流程，包括出库申请、审批、发货等环节，以确保物料的正确出库和流转。

4. 盘点管理：定期进行物料盘点，包括库存核对、数量和质量的验收，以确保库存准确性和物料损益的控制。

5. 物料分类和标识：对物料进行分类和标识，建立物料信息系统，以便对物料进行追踪和统计分析。

6. 库存管理：设定合理的库存上限和下限，及时补充库存，并对库存进行动态监控和调整。

7. 报废管理：建立报废物料管理流程，包括报废申请、审批、销毁等环节，以确保报废物料的安全处理和环境保护。

8. 绩效考核：对物料管理人员进行绩效考核，考核指标包括库存周转率、库存成本控制、物料采购效益等。

9. 培训和监督：加强对物料管理人员的培训和监督，提高他们的专业水平和责任意识。

10. 改进和优化：定期评估物料管理制度的实施效果，发现存在的问题并及时进行改进和优化。

以上是一些常见的公司物料管理制度的内容，具体制度应根据公司的实际情况进行编制和实施。

公司物料管理制度（二）第一章总则第一条本制度是为规范公司物料管理行为，确保物料使用的合理性、安全性和经济性，提高物料的利用率，加强对物料的监管和控制，促进公司物料管理水平的提升，保障公司的正常运营。

第二条公司物料管理范围包括采购、领用、使用、保管、核算等各个环节和流程。

第三条公司物料管理的基本原则是: 经济合理、安全可靠、监管严格、责任明确。

第四条公司物料管理实行权限制度，各级管理人员必须按照权限范围履行相应职责，不得超越权限进行操作。

物料部管理制度范本这是一个物料部管理制度的范本，仅供参考：1. 角色和职责1.1 物料部经理- 负责物料部的整体管理和领导。

- 确保物料部实施有效的供应链管理和物料管理策略。

- 监督供应商和合作伙伴的绩效，确保按时交付和高质量的物料供应。

- 管理物料库存，避免过量或不足。

- 协调与其他部门的合作，确保物料部的工作与业务目标一致。

1.2 采购员- 负责寻找合适的供应商并与其建立合作伙伴关系。

- 协商物料采购条件和价格，达成优惠条件。

- 对比和评估不同供应商的报价和质量，并做出最佳决策。

- 跟踪采购订单并确保按时交货。

- 处理供应商的问题和纠纷。

1.3 仓库管理员- 负责仓库的日常运营和物料的存储。

- 确保安全操作和合理的库存管理。

- 与采购员和供应商合作，确保采购物料的及时交付并准确无误。

- 将入库和出库物料记录在库存管理系统中。

- 定期进行物料盘点和整理。

2. 流程和程序2.1 采购流程- 根据业务需求，编制采购计划和物料清单。

- 确认供应商，进行报价和协商。

- 签订采购合同并下达采购订单。

- 监督交货进展和物料质量。

- 确认物料到货后进行验收并付款。

2.2 仓库流程- 接收和检查进货物料，并核实与订单的一致性。

- 将物料分配到适当的存储位置。

- 通过库存管理系统对物料进行记录和跟踪。

- 根据业务需求，安排物料的出库和交付。

- 定期进行库存盘点和调整。

2.3 供应商绩效评估- 定期评估供应商的交货准时性和质量。

- 跟踪供应商的服务和售后支持。

- 根据绩效评估结果，与供应商进行沟通和反馈。

- 考虑终止与绩效差的供应商的合作关系。

- 寻找新的潜在供应商以确保供应链的可靠性。

3. 纪律和制度3.1 准时交付- 所有部门必须遵守采购订单和交货日期。

- 提前与供应商沟通，以确保按时交货。

- 如有交货延误，需及时通知相关部门并寻找替代方案。

3.2 质量控制- 物料需符合公司的质量要求和标准。

- 对于质量问题或次品，需立即与供应商联系并寻求解决方案。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物料管理，提高物料使用效率，降低成本，确保生产、销售等业务的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物料的管理，包括原材料、辅助材料、包装材料、办公用品等。

第三条物料管理应遵循以下原则：1. 保障生产、销售等业务需求；2. 优化库存结构，降低库存成本；3. 严格执行采购、验收、领用、报废等环节的规章制度；4. 加强物料跟踪，确保物料质量；5. 提高员工节约意识，倡导绿色环保。

第二章物料采购管理第四条物料采购应遵循以下程序：1. 需求计划：各部门根据生产、销售等业务需求，编制物料采购计划，报相关部门审批；2. 供应商选择：采购部门根据物料采购计划，通过询价、比价、招标等方式，选择合格供应商；3. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务；4. 物料验收：采购部门对到货物料进行验收，确保物料质量符合要求；5. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。

第五条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的供货质量、交货及时性和售后服务。

第六条采购价格应合理，不得高于市场价格。

第三章物料验收管理1. 验收通知：采购部门在物料到货前，通知相关部门做好验收准备；2. 验收人员：验收人员应具备相关专业知识，负责物料的验收工作；3. 验收内容：验收内容包括物料的数量、质量、规格、型号等；4. 验收结果：验收结果分为合格、不合格两种，不合格物料应及时退回供应商；5. 验收记录：验收人员应填写验收记录，详细记录验收过程和结果。

第四章物料领用管理第八条物料领用应遵循以下程序：1. 领用申请：领用部门根据生产、销售等业务需求，填写物料领用申请单；2. 领用审批：领用申请单经相关负责人审批后，方可办理领用手续；3. 物料领用：领用人员凭领用单到仓库领取物料；4. 领用登记：仓库管理员在领用单上登记领用信息，包括领用人、领用日期、数量等；5. 领用核对：领用人员核对领用信息，确认无误后签字。

物料管理规章制度一、目的和适用范围本规章制度旨在明确物料管理的职责、标准、流程、考核与监管要求，以保证物料的有效运作和生产的正常进行。

本规章制度适用于公司内所有物料管理人员及相关工作人员。

二、职责与权限物料管理人员应负责物料的采购、存储、领用、报废处理等管理工作，确保物料供应及时、质量可靠、使用安全。

物料管理人员应与生产、质量、研发等部门密切配合，确保物料需求计划的合理性和准确性。

物料管理人员应具备物料供应商的评价和选择权，以确保物料供应的稳定性和质量。

物料管理人员应有权对不合格物料进行处理，包括退货、换货或报废等。

三、标准物料管理应遵循安全、卫生和质量等法规要求，确保物料在采购、存储、领用等过程中符合相关标准。

物料管理人员应根据生产需求，制定合理的库存容量和库存结构，避免物料积压和浪费。

物料管理人员应建立完善的物料档案和记录，以便于跟踪和管理物料的来源、去向和质量情况。

物料管理人员应对物料进行合理分类和标识，以便于区分和使用。

四、流程物料采购流程：a. 物料管理人员根据生产计划制定物料需求计划，并确认物料规格、数量、质量要求等。

b. 物料管理人员进行供应商评价和选择，并签订采购合同。

c. 物料管理人员对采购物料进行到货验收，确保符合要求。

物料存储流程：a. 物料管理人员根据物料特性选择合适的存储场所，并进行分区存放。

b. 物料管理人员对物料进行定期检查和维护，确保其质量和安全。

c. 物料管理人员应建立库存管理制度，定期盘点库存，确保账物相符。

物料领用流程：a. 生产部门根据生产计划填写领料单，并经部门负责人签字确认。

b. 物料管理人员核对领料单与库存情况，确保领用数量及规格正确。

c. 物料管理人员在领料单上盖章确认，并交付所需物料。

物料报废处理流程：a. 生产部门提出报废申请，并说明报废原因及数量。

b. 物料管理人员对报废申请进行审核，并组织相关部门进行评估。

c. 经批准后，物料管理人员对报废物料进行处理，并记录报废处理结果。

物业公司物料管理规定一、物料管理目的与原则1. 目的物业公司物料管理的目的是为了确保物料的合理使用和有效管理，提高物业公司的运作效率，降低成本，维护公司形象和声誉。

2. 原则物业公司物料管理遵循以下原则：（1）规范性原则：物料管理必须依据相关法律法规和规章制度进行，确保合法合规。

（2）经济性原则：物料管理应以经济合理和成本控制为基础，避免浪费和闲置物料的发生。

（3）科学性原则：物料管理应根据实际需求进行科学的规划和管理，以提高工作效率和质量。

二、物料分类与编码1. 分类物料应按照其性质、用途和规格进行分类，包括但不限于办公用品、维修工具、设备器材等。

（1）办公用品：包括纸张、文具、电脑配件等，用于办公室日常办公和文档处理。

（2）维修工具：包括工具、安全装备等，用于维修和维护物业设施。

（3）设备器材：包括电脑、打印机、空调等，用于支持物业公司的日常运营。

2. 编码物料应设立统一编码，方便管理和查询。

编码应明确反映物料的分类、规格和用途等信息，避免混淆和错误使用。

三、物料采购与入库1. 采购程序物料采购应按照公司的采购制度进行，包括询价、比较报价、择优选择供应商、签订合同等。

（1）询价：采购人员应及时与多个供应商联系，获取相应物料的报价信息。

（2）比较报价：采购人员应综合考虑价格、质量、交货期等因素进行比较和评估。

（3）选择供应商：采购人员应依据比较评估结果，选择价格合理、信誉良好的供应商。

（4）签订合同：采购人员应与供应商签订合同，明确物料的数量、规格、价格、质量要求等内容。

2. 入库管理物料采购到达公司后，应立即进行入库管理。

入库人员应按照统一入库单进行登记，并对物料的数量、规格和质量进行核对。

（1）登记入库单：入库人员应将采购物料的信息填写完整、准确，并在入库单上签字确认。

（2）核对物料：入库人员应与采购物料清单进行对比，核对数量、规格和质量是否符合要求。

（3）储存整理：入库人员应按照物料分类和编码标签，将物料放置在相应的仓库区域，并进行整理和标记，确保易于取用和管理。

一、总则为规范公司行政物料的管理，提高物料使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有行政物料的管理，包括办公用品、办公设备、办公耗材、低值易耗品等。

三、职责分工1. 行政部负责制定行政物料管理制度，组织实施物料采购、领用、报废等工作。

2. 各部门负责人负责本部门行政物料的使用和管理，确保物料合理使用，节约成本。

3. 采购部负责行政物料的采购工作，按照公司规定进行采购，确保物料质量。

4. 仓储部负责行政物料的储存、分发和回收工作，确保物料安全、有序。

四、采购与验收1. 行政部根据公司实际需求，编制年度行政物料采购计划，经审批后执行。

2. 采购部根据采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价，确保采购价格合理。

3. 采购的行政物料必须符合国家相关标准和公司要求，质量合格。

4. 仓储部对采购的行政物料进行验收，确认数量、规格、质量等符合要求后入库。

五、领用与分发1. 各部门需使用行政物料时，填写《行政物料领用单》，经部门负责人签字后交行政部审批。

2. 行政部审核领用单，确认物料库存情况，审批通过后通知仓储部进行分发。

3. 仓储部根据审批结果，及时将行政物料分发给相关部门。

4. 领用人员应妥善保管领用的行政物料，防止丢失、损坏。

六、回收与报废1. 行政物料使用完毕后，各部门应将空瓶、空盒等回收至指定回收点。

2. 仓储部定期对回收的行政物料进行整理、分类，对于可再利用的物料进行清洗、消毒后重新入库。

3. 对于破损、无法修复或已过保质期的行政物料，由仓储部提出报废申请，经行政部审批后报废。

4. 报废的行政物料应进行妥善处理，不得随意丢弃。

七、监督检查1. 行政部定期对行政物料的管理工作进行监督检查，发现问题及时纠正。

2. 各部门应积极配合监督检查工作，如实反映情况。

3. 对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

八、附则1. 本制度由行政部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

设计公司物料中心管理制度第一章总则第一条为规范公司物料中心管理行为，提高工作效率，保障物料中心的正常运转，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有物料中心相关工作人员，各部门负责人及相关人员应严格遵守。

第三条物料中心是公司的重要部门，其物料的质量、存储、调度等工作直接关系到产品的质量和生产进度。

因此，物料中心的工作人员必须具备一定的专业知识和良好的工作态度。

第四条物料中心应遵守国家相关法律法规，严格按照公司规定的工作程序和规范进行操作，确保工作的合法性和规范性。

第二章职责分工第五条物料中心主管负责制定物料中心的年度工作计划、月度工作计划及每日工作安排，掌握整个物料中心的动态情况，并及时向公司领导汇报。

第六条物料管理员负责接收、检验和入库新到货的物料，并组织仓库内物料的分类存放和标记。

第七条物料分发人员负责根据生产计划，及时分发所需的物料到各生产班组，保证生产的正常进行。

第八条物料中心的清洁工负责对仓库、货架、货物等进行定期清洁和消毒，确保物料中心的环境卫生和安全。

第九条物料中心的安全员负责制定和实施物料中心的安全管理制度，对仓库、货架等进行安全检查和隐患排查，并及时报告处理。

第十条物料中心的管理人员负责对物料中心的日常管理工作进行监督和检查，确保工作的规范性和有效性。

第三章工作流程第十一条物料中心的工作流程主要分为物料采购、入库管理、库存管理、出库管理和物料清点等环节。

第十二条物料采购工作应遵循公司的物料采购程序和标准，确保采购的物料质量和数量与合同一致。

第十三条入库管理包括接收检验、分类存放和标记等工作，要求严格按照公司的入库标准进行操作。

第十四条库存管理要求做好物料的盘点和清点工作，及时调整和更新库存数据，确保库存信息的准确性。

第十五条出库管理要求根据生产计划，及时准确地分发所需的物料到各生产班组，确保生产的正常进行。

第十六条物料清点要求对各类物料定期进行清点和核对，确保物料的数量和质量与库存数据一致。