沥青生产企业风险分级管控及隐患排查治理清单资料

安全风险告知牌场所/环节/部位成品仓库/存储、装卸作业主要风险产品储存混放、安全距离不合规范、料桶堆放不稳、料桶等包装物泄漏，标志标识未设、不按规定穿戴防护用品、库区通风不良，仓库使用非防爆工具，穿带钉鞋，产生静电火花或存在明火、检查不落实等。

叉车故障，未戴阻火帽，装卸过程中违规操作。

主要危险物质沥青底漆，可燃、有毒风险等级C主要管控措施实行分类储存，严禁禁忌物混存；严禁超量储存；货品堆放高度、宽度符合要求，安全距离符合要求，留有安全通道。

现场设置严禁明火、小心火灾等安全警示标志，及化学品危险性质告知牌；定期对叉车进行检查，确保状况良好。

装卸时，严格按照操作规程进行操作，严禁野蛮装卸；仓库内控严禁明火；运输车辆实行登记管理制度。

责任人易发生事故类型火灾爆炸、中毒、物体打击、车辆伤害应急措施1）．根据事故发生地点，事态发展迅速决定自救还是求救。

2）．设警戒区，紧急疏散无关人员撤离。

3）．现场急救遇紧急状况，应立即启动应急响应。

4）．物料泄漏时，使用清水冲洗或沙土覆盖；发生火灾，可用干粉灭火剂，二氧化碳灭火剂和砂土灭火。

小面积可用雾状水扑救。

抢救中严防泄漏、扩散，要采取措施安全可靠处置。

5）．人员受伤时，及时转移至安全处，采取止血、包扎等急救措施，就医。

警示标识报警求助110 火警电话119 医疗救护120安全风险告知牌场所/环节/部位原料仓库/存储、装车作业主要风险产品储存混放、料桶堆放不规范、超高或超宽、放置不牢固。

安全距离不合规范、料桶等包装物泄漏，警示标志标识未设、不按规定穿戴防护用品、库区通风不良，存在明火、检查不落实等。

叉车故障，违规驾驶叉车，违反操作规程在仓库吸烟、违章动火、携带火种。

主要危险物质松香树脂、白矿油，可燃风险等级D主要管控措施实行分类储存，划定存放区；严禁超量储存；货品堆放高度、宽度符合要求，安全距离符合要求，留有安全通道。

仓库内严禁明火。

装卸时，严格按照操作规程进行操作，严禁野蛮装卸，卸车前，认真检查包装桶，确保无泄漏。

风险控制及隐患排查治理清单汇总风险控制及隐患排查治理清单是一种重要的工具，用于帮助组织和企业识别、评估和管理潜在风险，以保障安全和可持续发展。

以下是一份风险控制及隐患排查治理清单汇总，旨在帮助组织和企业建立清晰的风险管理和隐患治理体系。

一、风险识别和评估1.确定企业的关键资产和利益相关方，并识别可能影响其安全性和可持续发展的风险。

2.建立风险评估方法和工具，对潜在风险进行定量和定性评估。

3.根据评估结果，确定风险优先级，以确定相应的控制措施。

4.建立风险信息管理系统，定期更新和维护风险信息。

二、风险控制和管理1.制定风险管理策略，包括风险避免、风险转移、风险减轻和风险接受等方面。

2.建立风险控制措施，包括制定安全标准和操作规程、建立安全培训和教育计划、实施安全技术措施等。

3.制定应急计划和应对方案，以应对潜在的风险事件和灾难。

4.定期审查和监测风险控制措施的有效性，并根据需要进行调整和改进。

三、隐患排查治理1.建立隐患排查和治理制度，明确责任和权限。

2.制定隐患排查计划和工作方案，并进行定期检查和评估。

3.对可能存在的隐患进行识别、登记和分类，确定隐患的级别和优先级。

4.制定隐患整改措施，包括制定整改方案和措施、确定整改责任人和时间计划等。

5.监督和跟踪隐患整改工作，并进行复查和验收。

6.对重要隐患进行风险评估，并根据评估结果采取相应的控制措施。

四、持续改进和学习1.建立风险管理和隐患治理的绩效评价体系，定期对风险管理和隐患治理工作进行评估。

2.借鉴经验和教训，及时调整和改进风险管理和隐患治理措施。

3.加强培训和教育，提高员工和管理人员的风险意识和应对能力。

4.定期组织风险管理和隐患治理的经验交流和学习活动。

以上是风险控制及隐患排查治理清单的汇总，该清单可以作为一个指南，帮助组织和企业建立和完善风险管理和隐患治理体系，保障安全和可持续发展。

需要注意的是，不同组织和企业的风险和隐患情况可能有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和改进。

沥青工程危险源辨识风险评价及控制措施沥青工程是指使用沥青等材料进行路面铺设、修补以及其他相关工程的施工过程。

在沥青工程中，存在一些潜在的危险源，可能对工人和环境造成伤害和损害。

因此，进行沥青工程危险源辨识、风险评价以及控制措施是非常重要的。

本文将探讨沥青工程的常见危险源、风险评价方法和相应的控制措施。

一、常见危险源1.化学危险：在沥青工程中，常用的是石油沥青，其中存在一些有害的化学物质，如苯、甲苯等。

这些化学物质具有刺激性和毒性，对工人的呼吸系统、皮肤和眼睛有害。

2.物理危险：沥青在运输和施工过程中可能会产生高温，热辐射是一种常见的物理危险，可能导致烫伤和灼伤。

此外，由于施工现场通常比较狭窄，工人容易受到挤压、堆积和坠落等物理伤害。

3.机械危险：沥青工程中使用的机械设备，如热媒加热器、沥青搅拌机等，具有旋转部件、锯齿以及运动的链条和带子等，容易造成夹损伤。

4.火灾和爆炸：沥青在高温下易燃，一旦发生火灾和爆炸，将对工人和周围环境造成严重危害。

二、风险评价方法1.辨识危险源：通过对沥青工程的每个环节进行分析和辨识，确定可能存在的危险源。

2.评估风险：根据每个危险源的可能性和严重程度，对风险进行评估。

可能性可以根据历史事故数据、经验和专家意见进行评估；严重程度可以根据伤害的程度进行评估。

3.制定控制措施：根据评估结果，制定相应的控制措施，并确保其能有效地控制和减少风险。

三、控制措施1.防护装备：工人应佩戴适当的个人防护装备，如防护眼镜、面具、手套和防护服等，以减少化学物质和高温的伤害。

2.通风设施：在沥青储存和使用的区域内，应安装通风系统，确保室内空气流通，减少化学物质的浓度。

3.安全操作：操作人员应进行相应的培训，了解沥青工程的安全操作程序，并严格遵守相关规定。

例如，不允许在高温下进行沥青混合和搅拌。

4.灭火装备：在施工现场应设置灭火器和喷淋系统等灭火装备，以便及时进行火灾的扑灭。

5.定期检查和维护：针对沥青设备和机械设备，应进行定期检查和维护，确保设备的安全性和正常运行。

双体系资料模板清单1、机械制造类双体系资料模板2、饲料生产企业双体系资料模板3、家具厂企业双体系资料模板4、茶粉酵素企业双体系资料模板5、聚氨酯发泡剂企业双体系资料模板6、涂料生产企业双体系资料模板7、硫酸分装经营企业双体系资料模板8、普货运输企业双体系资料模板9、危货运输企业双体系资料模板10、加油站双体系资料模板11、加气站双体系资料模板12、甲醛企业双体系资料模板13、LED灯具双体系资料模板14、减水剂双体系资料模板15、光伏电厂企业双体系资料模板16、电缆厂企业双体系资料模板17、油漆生产双体系资料模板18、铸造企业双体系资料模板19、面粉厂企业双体系资料模板20、化工厂企业双体系资料模板21、陶瓷砖企业双体系资料模板22、商混站企业双体系资料模板23、机械加工企业双体系资料模板24、热镀锌企业双体系资料模板25、毛纺企业双体系资料模板26、铝合金型材企业双体系资料模板27、散热器企业双体系资料模板28、饮料生产企业双体系资料模板29、烟花经营企业双体系资料模板30、鸡鸭屠宰企业双体系资料模板31、塑胶管材企业双体系资料模板32、涉氨冷库企业双体系资料模板33、纺织企业双体系资料模板34、压辊企业双体系资料模板35、复合肥企业双体系资料模板36、混凝土搅拌站企业双体系资料模板37、地毯厂企业双体系资料模板38、防盗门企业双体系资料模板39、驾校企业双体系资料模板双重预防体系材料明细（红色为否决项内容）提供各个行业双体系辅导工作，安全标准化13要素，8要素辅导工作，提供双体系资料范本。

QQ124043884,微信：zuiagm1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责）2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务）3“两个体系”建设培训计划4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录）6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录）7“两个体系”考核奖惩制度8作业活动清单9设备设施清单10职业病危害风险清单11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析）12设备设施分析评价记录13职业病危害风险清单14职业病危害因素检测报告15风险评价准则16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的）17职业病危害风险分级18控制措施制定过程全员参与并经过评审19作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，风险等级，管控措施)20设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施)21职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。

第1篇一、前言沥青拌合站作为公路、桥梁、机场等基础设施建设中不可或缺的环节，其生产过程中的安全风险不容忽视。

为确保沥青拌合站的安全稳定运行，预防和减少安全事故的发生，本报告对沥青拌合站的安全隐患进行了全面排查，并提出相应的整改措施。

二、沥青拌合站安全隐患排查范围1. 机械设备安全2. 环境保护安全3. 消防安全4. 电气安全5. 职业健康安全6. 操作人员安全意识三、沥青拌合站安全隐患排查内容1. 机械设备安全（1）机械设备维护保养：检查机械设备是否定期进行保养，是否存在油污、锈蚀等问题。

（2）机械设备操作规程：检查操作人员是否熟悉操作规程，是否存在违规操作现象。

（3）机械设备防护设施：检查机械设备防护设施是否完好，是否存在缺失或损坏现象。

2. 环境保护安全（1）废水处理：检查废水处理设施是否正常运行，是否存在溢出、泄漏等问题。

（2）废气处理：检查废气处理设施是否正常运行，是否存在排放超标现象。

（3）噪音控制：检查噪音控制设施是否有效，是否存在噪音扰民现象。

3. 消防安全（1）消防设施：检查消防设施是否完好，是否存在过期、损坏等现象。

（2）消防通道：检查消防通道是否畅通，是否存在障碍物。

（3）消防演练：检查消防演练是否定期进行，操作人员是否熟悉消防器材的使用。

4. 电气安全（1）电气线路：检查电气线路是否老化、破损，是否存在安全隐患。

（2）电气设备：检查电气设备是否完好，是否存在漏电、短路等现象。

（3）防雷设施：检查防雷设施是否完好，是否存在接地不良现象。

5. 职业健康安全（1）职业病危害因素检测：检查职业病危害因素检测是否定期进行，是否存在超标现象。

（2）个人防护用品：检查操作人员是否正确佩戴个人防护用品。

（3）工作环境：检查工作环境是否满足职业健康要求，是否存在职业病危害。

6. 操作人员安全意识（1）安全教育培训：检查安全教育培训是否到位，操作人员是否掌握安全操作技能。

（2）安全意识：检查操作人员是否具备良好的安全意识，是否存在违章操作现象。

风险分级管控及隐患排查治理清单资料
目录
1、设备设施及作业活动清单 (1)
1.1设备设施清单 (1)
2.2 作业活动清单 (2)
2、风险点辨识、分析评价记录 (3)
2.3作业危害分析及评价记录（检维修作业） (27)
2.4 基础管理风险分析 (32)
3、风险点分级管控台账 (33)
3.1风险点分级管控台账（设备设施） (33)
3.2风险点分级管控台账（作业活动） (34)
4、隐患排查项目清单 (35)
1.基础管理类隐患排查项目清单 (35)
2.现场作业活动类隐患排查项目清单 (38)
3.现场设备设施类隐患排查项目清单 (53)
1、设备设施及作业活动清单1.1设备设施清单
2.2 作业活动清单
2、风险点辨识、分析评价记录
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2.2作业危害分析及评价记录（生产作业）
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2.3作业危害分析及评价记录（检维修作业）
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2.4 基础管理风险分析
3、风险点分级管控台账
3.1风险点分级管控台账（设备设施）
3.2风险点分级管控台账（作业活动）
5、隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
2.现场作业活动类隐患排查项目清单
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49。

进行紧急处置后就医。

门前检查每班检查安全设施运行。

确认车辆紧急切断阀开关位置回阀。

设置可燃气体报警器现场处置方案演练、卸车现场处置方案。

发生火灾立即进行初期灭火处理，严重时紧急撤离进行演练。

2.事故发生时，疏散人员至安全区，切断 火源。

泄漏训、装卸车管理制度培训教育培训，考核 合格。

2.进行年度安全教育 培时小心谨慎，轻拿轻放。

严禁滚、抛等野蛮 装卸行为。

使用液压车时，料入库车车入库查，确认物料种类，包装物完好，肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗。

时，使用沙土掩埋，收集。

发生燃烧火灾，可用灭火器和砂土灭火。

小面积可用雾状水扑救备运行。

3. 物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，行紧急处置考核合格。

2.进行年度安全教育培训，考核合教育培训，考核合格。

是否正常。

打料前，确认检查阀门开启正确警器送作业车作业行紧急处置后就医。

物料泄漏时，关闭打料泵，切断泄漏源，收集泄露物料。

发生燃烧火安全教育培训，考核合格时点动启动。

每班检查、运行时巡查砂磨机，确保运行。

设置电流表业设备运行。

3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时使用紧急淋浴洗眼器冲使用紧急淋浴洗眼器冲洗，行紧急处置后就医。

根据人员受伤情况进教育培训，教育培训，考核合格。

2.进行年度业期演练。

2. 事故发生时，立即停止作业及设备运行。

3.物料溅到操期演练。

2. 事故发生教育培训，考核合格。

禁接触运转或带电部位。

时，停止搅拌、取手套、安全帽、防毒口罩、面罩Array服、防护手套、安全帽服、防护手套、安全帽、口罩等服、防护手套、安全帽、口罩等防静电工作服、防护手套、安全帽。

第1篇一、前言为了确保沥青厂安全生产，预防和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，根据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，我单位于近期对沥青厂进行了全面的安全隐患排查。

现将排查情况及整改措施报告如下：一、排查范围及内容1. 排查范围：本次排查覆盖沥青厂生产区、仓储区、办公区及附属设施等。

2. 排查内容：（1）设备设施：检查设备设施的安全防护装置、运行状态、维修保养等情况；（2）作业环境：检查作业场所的通风、照明、防尘、防毒、防辐射等情况；（3）安全管理：检查安全生产责任制、操作规程、安全教育培训、应急救援预案等；（4）人员安全意识：检查员工的安全意识、安全操作技能、应急处置能力等；（5）周边环境：检查周边环境对沥青厂的影响，如消防设施、道路、排水等。

二、排查情况1. 设备设施方面：（1）部分设备存在老化、损坏现象，如输送带、储罐等；（2）部分安全防护装置缺失或损坏，如防泄漏装置、紧急切断阀等；（3）部分设备未进行定期保养，存在安全隐患。

2. 作业环境方面：（1）部分作业场所通风不良，存在有毒有害气体；（2）部分照明设施损坏，影响作业安全；（3）部分防尘、防毒、防辐射设施不完善。

3. 安全管理方面：（1）安全生产责任制落实不到位，部分岗位责任不明确；（2）操作规程不完善，部分岗位操作不规范；（3）安全教育培训不足，员工安全意识淡薄；（4）应急救援预案不完善，应急处置能力不足。

4. 人员安全意识方面：（1）部分员工安全意识不强，存在违章操作现象；（2）部分员工安全操作技能不足，无法熟练掌握操作规程；（3）应急处置能力不足，无法有效应对突发事件。

5. 周边环境方面：（1）消防设施不完善，部分灭火器过期；（2）道路不平整，存在安全隐患；（3）排水设施不完善，存在积水现象。

三、整改措施1. 设备设施方面：（1）对老化、损坏的设备设施进行更换或维修；（2）完善安全防护装置，确保设备安全运行；（3）加强设备保养，确保设备正常运行。

第1篇一、前言沥青拌合站作为沥青路面施工的重要环节，其安全生产至关重要。

为确保拌合站的安全稳定运行，预防和减少安全事故的发生，本报告对沥青拌合站的安全隐患进行排查，并提出相应的整改措施。

二、沥青拌合站安全隐患排查范围1. 人员安全2. 设备安全3. 环境安全4. 车辆安全5. 消防安全三、沥青拌合站安全隐患排查内容1. 人员安全（1）人员配备：拌合站操作人员是否具备相关资格证书，是否进行过岗前培训。

（2）安全意识：操作人员是否了解并遵守安全生产规章制度，是否具备必要的安全防护意识。

（3）个人防护：操作人员是否正确佩戴个人防护用品，如安全帽、防尘口罩、防护手套等。

2. 设备安全（1）设备维护：设备是否定期进行保养和维护，是否存在故障隐患。

（2）操作规程：操作人员是否按照设备操作规程进行操作，是否存在违规操作现象。

（3）电气安全：电气设备是否按照规定进行接地，是否存在漏电、短路等安全隐患。

3. 环境安全（1）场地布局：拌合站场地是否合理布局，是否存在交叉作业、拥堵现象。

（2）物料堆放：物料堆放是否规范，是否存在安全隐患。

（3）排水系统：排水系统是否畅通，是否存在积水、堵塞等现象。

4. 车辆安全（1）车辆状况：车辆是否定期进行保养，是否存在安全隐患。

（2）车辆停放：车辆停放是否规范，是否存在堵塞通道、占用消防通道等现象。

（3）车辆行驶：车辆行驶过程中是否遵守交通规则，是否存在超速、逆行等违规行为。

5. 消防安全（1）消防设施：消防设施是否齐全、有效，是否定期进行检查和维护。

（2）消防安全通道：消防安全通道是否畅通，是否存在堵塞、占用等现象。

（3）消防安全教育：操作人员是否了解消防安全知识，是否能够熟练使用消防设施。

四、沥青拌合站安全隐患整改措施1. 人员安全（1）加强人员培训，提高操作人员的安全意识和技能。

（2）严格执行安全生产规章制度，对违规操作行为进行严肃处理。

（3）加强个人防护，确保操作人员正确佩戴个人防护用品。

第1篇一、前言为确保沥青厂安全生产，预防和减少事故发生，根据我国《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规，结合我厂实际情况，开展了本次安全隐患排查工作。

本次排查覆盖了沥青厂生产、储存、运输等各个环节，现将排查情况报告如下：二、排查范围及内容1. 排查范围：沥青厂生产区、储存区、运输区、办公区等。

2. 排查内容：（1）设施设备安全：检查设备设施是否符合国家规定，是否存在老化、损坏、锈蚀等现象；（2）作业环境安全：检查作业场所是否整洁、通风良好，是否存在积水、积尘、油污等现象；（3）消防安全：检查消防设施、器材是否完好，消防通道是否畅通；（4）电气安全：检查电气线路、设备是否存在老化、短路、漏电等现象；（5）危险化学品安全：检查危险化学品储存、运输、使用等环节是否符合规定，是否存在泄漏、火灾、爆炸等风险；（6）个人防护用品：检查员工是否正确佩戴个人防护用品，是否存在不符合规定的情况；（7）安全管理制度：检查安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

三、排查情况1. 设施设备安全（1）设备设施：经检查，沥青厂主要设备设施均符合国家规定，不存在老化、损坏、锈蚀等现象。

（2）电气线路：经检查，电气线路存在老化现象，部分线路绝缘层破损，存在安全隐患。

2. 作业环境安全（1）作业场所：经检查，部分作业场所存在积水、积尘、油污等现象，影响安全生产。

（2）通风设施：经检查，通风设施运行正常，但部分通风管道存在堵塞现象。

3. 消防安全（1）消防设施：经检查，消防设施、器材完好，但部分消防设施标识不清。

（2）消防通道：经检查，消防通道畅通，但部分通道存在杂物堆放现象。

4. 电气安全（1）电气线路：经检查，电气线路存在老化、短路、漏电等现象，存在安全隐患。

（2）电气设备：经检查，电气设备运行正常，但部分设备存在过载现象。

5. 危险化学品安全（1）储存：经检查，危险化学品储存符合规定，但部分储存区域存在通风不良现象。

ABC再生资源科技有限公司安全风险分级管控报告编制：批准：2020年6月22日目录第一章安全风险分析 .................................................................................. - 1 -1.1术语与定义 ........................................................................................ - 1 -1.1.1风险 ........................................................................................... - 1 -1.1.2可接受风险 ............................................................................... - 1 -1.1.3风险点 ....................................................................................... - 1 -1.1.4危险源 ....................................................................................... - 1 -1.1.5危险源辨识 ............................................................................... - 1 -1.1.6风险评价 ................................................................................... - 2 -1.1.7风险分级 ................................................................................... - 2 -1.1.8风险分级管控 ........................................................................... - 2 -1.1.9风险管控措施 ........................................................................... - 2 -1.1.10风险信息 ................................................................................. - 2 -1.1.11风险分级管控清单 ................................................................. - 2 -1.1.12安全生产事故隐患 ................................................................. - 2 -1.1.13隐患分级 ................................................................................. - 3 -1.1.14隐患排查 ................................................................................. - 3 -1.1.15隐患治理 ................................................................................. - 3 -1.1.16隐患信息 ................................................................................. - 4 -1.2公司概况 ............................................................................................ - 4 -1.2.1企业简介 ................................................................................... - 4 -1.2.2主要生产工艺及生产设备 ....................................................... - 5 -1.2.2.1主要生产工艺 .................................................................. - 5 -1.2.2.2主要生产设备 .................................................................. - 7 -1.3安全风险辨识方法 ............................................................................ - 7 -1.3.1安全风险辨识范围及划分要求 ............................................... - 7 -1.3.2安全风险辨识方法 ................................................................... - 8 -1.4安全风险分析 ..................................................................................- 10 -1.4.1主要危险、有害物质及其特性 .............................................- 10 -1.4.2厂址及总平面布置危险、有害因素分析 ............................. - 11 -1.4.2.1自然条件主要危险有害因素辨识与分析 .................... - 11 -1.4.2.2周边环境与建设项目相互影响分析 ............................- 13 -1.4.2.3总平面布置主要危险、有害因素分析 ........................- 13 -1.4.3生产过程中主要危险、有害因素类型 .................................- 14 -1.4.3.1备料工段危险因素分析 ................................................- 14 -1.4.3.2沥青预处理工段危险因素分析 ....................................- 15 -1.4.3.3骨料预处理工段危险因素分析 ....................................- 20 -1.4.3.4搅拌混合工段危险因素分析 ........................................- 24 -1.4.3.5检修过程危险因素分析 ................................................- 25 -1.4.3.6公辅设施危险因素分析 ................................................- 27 -1.4.4安全管理危险有害因素分析 .................................................- 31 -1.4.4.1安全管理组织体系方面危险性分析 ............................- 31 -1.4.4.2安全管理制度方面危险性分析 ....................................- 31 -1.4.4.3事故应急方面危险性分析 ............................................- 32 -第二章安全风险评估及隐患排查治理 ....................................................- 33 -2.1安全风险评估和分级 ......................................................................- 33 -2.1.1安全风险评估 .........................................................................- 33 -2.1.1.1作业条件风险程度评价（LEC）.................................- 33 -2.1.1.2自定义定级法 ................................................................- 34 -2.1.2风险分级 .................................................................................- 35 -2.1.3安全风险管控措施 .................................................................- 36 -2.1.3.1安全风险控制措施的制定 ............................................- 36 -2.1.3.2安全风险管控措施评审及落实 ....................................- 37 -2.1.4安全风险分级管控 .................................................................- 38 -2.1.4.1风险分级 ........................................................................- 38 -2.1.4.2风险告知 ........................................................................- 39 -2.1.4.3全员培训 ........................................................................- 39 -2.1.4.4安全风险管控清单更新 ................................................- 39 -2.2隐患排查治理 ..................................................................................- 40 -2.2.1风险分级管控清单录入 .........................................................- 40 -2.2.2风险点的隐患排查 .................................................................- 40 -2.2.3隐患治理 .................................................................................- 41 -2.2.3.1隐患治理流程 ................................................................- 41 -2.2.3.2一般隐患治理要求 ........................................................- 41 -2.2.3.3重大隐患治理要求 ........................................................- 41 -2.2.3.4隐患治理验收要求 ........................................................- 42 -第三章安全风险辨识 ................................................................................- 43 -3.1公司安全风险点台账 ......................................................................- 43 -3.2生产部安全风险点台账 ..................................................................- 53 -3.3安全办安全风险点台账 ..................................................................- 62 -第四章安全风险评价、分级管控清单及控制措施 ................................- 64 -4.1作业活动作业条件危险性分析法（LEC）评价表.......................- 64 -4.2其他风险点自定义定级评价表 ......................................................- 72 -附件.........................................................................................................- 77 -1、安全风险控制和隐患排查领导小组成立文件2、主要设备岗位风险告知卡样式第一章安全风险分析1.1术语与定义1.1.1风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

风险控制及隐患排查治理清单汇总为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。

本清单内容主要包括风险概述、工作任务风险管理，系统评估，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。

并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、职业卫生、地面设施设备七个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。

风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。

通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。

按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。

通过对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故可能发生的可能性×事故可能造成的损失）并将风险划分为3个等级。

对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照3个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。

同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。

本清单的制订将对规范煤矿风险控制和安全隐患排查治理工作起到一定的指导作用。

按照煤矿《安全生产隐患隐患排查治理与安全风险预控制度》，将根据实际情况按期对本清单进行修改和完善。

目录第一部分煤矿通用部分风险控制及隐患排查治理清单(5)第二部分机电运输风险控制及隐患排查治理清单(14)第三部分综采工作面风险控制及隐患排查治理清单(83)第四部分综掘工作面风险控制及隐患排查治理清单(96)第五部分煤矿“一通三防”风险控制及隐患排查治理清单(116)。