【用友】NC单点登录方案说明

用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。

角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。

路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。

进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。

主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。

菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。

导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。

工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。

三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。

依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。

注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。

2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。

3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。

在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。

（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。

可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。

2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。

（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。

2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。

3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。

四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。

2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。

3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。

（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。

用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。

通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。

目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。

登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。

模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。

用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。

2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。

用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。

2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。

用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。

2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。

用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。

2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。

用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。

2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。

用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。