来料异常联络单

一、目的:

明确异常之责任归属及之作业流程及规范.

二、范围:

与产品相关质量事项之异常均适用

三、权责:

开单单位:当发生异常时开出<>,并跟进改善效果确认;

QE:异常之初步分析;临时处理对策;改善建议及责任单位的划分;

采购/物控 /业务:协助责任单位进行异常分析改善.

责任单位:对异常进行根因分析及纠正预防措施的展开;

物控:当发生异常后,物控根据相应之异常状况重新安排生产计划;

质量单位:异常判定. 并跟进改善效果确认至结案;

管理代表:异常特采申请最终裁决.

四、作业内容:

4.1生产异常变异：因人员、材料、机器、作业及测量方法、生产环境等异常导致无法正常生产.

4.2<>的开立与处理

4.2.1当生产发生异常时,相关单位立即开立,并将产品之相关信息填于单中之相应位置;

4.2.2相关单位之相关开单人将异常详细描写于单中之“异常内容＂一栏中并在提出一栏中签名后交由其主管进行异常确认,经确认确属异常后在审核一栏中进行签名.

4.2.3相关单位主管将已签名确认之交由部门助理进行统一编号后转交QE进行该异常之再次确认验证及初步的原因分析及改善建议.

4.2.4 QE根据异常验证及初步分析及改善建议后,交其主管审核.进行该异常之责任归属,责任归属评定标准如下:

4.2.4.1物控部责任

4.2.4.1.1因生产安排、物料计划及数据提供而导致的异常

4.2.4.2采购部责任

4.2.4.2.1因采购业务疏忽所致的异常,如错料.断料等

4.2.4.2.2其他因仓储工作疏忽所致的异常

4.2.4.3生产部责任

4.2.4.3.1工作督导不力，作业员疏忽.造成异常

4.2.4.3.2操作设备仪器不当，造成故障

4.2.4.4.3作业未依标准执行，造成的异常

4.2.4.3.4其他因生产部工作疏忽所致的异常

修

订

内

容 修订前 修订后 修订人 修订日期

发放部门

份数

编制：张德江 审核： 批准：

1 目的

对供应商提供的物料进行检验和试验，保证物料符合规定的要求，防止不合格物料投入生产 2 适用范围

适用于本公司所有用于生产的物料和外协加工件的检验和试验。

3 职责

3.1 仓管：负责物料的点收、保管并办理不合格物料的退货工作。

3.2 采购部：负责将来料的不合格情况通报给供应商，。

3.4 MRB评审小组：负责对来料不合格之评审、判定。

3.3 品管部：负责物料的检验、不合格物料最终判定及其品质改善状况的跟进。

4.作业程序

4.1 来料接收

供应商交货时，仓管员依订单资料对照供应商的“送货单”核对品名、料号、规格、数量。仓管将所收物料放入待检区，然后填写《送检单》交品管部IQC进行验收，特急物料应在《送检单》上注明“特急”字样

4.2 来料检验

4.2.1 IQC接到“送检单”后，查核来料实物是否与“送检单”相符，若来料实物与“送检单”不符时，IQC应及时知会仓库进行处理。

4.2.2 IQC按《来料检验规范》、《来料检查方案》、样板、《样品承认书》等进行检验。并将检验结果应填入《IQC检验报告》。

4．3 检验与判定：

4. 3 .1 正常物料IQC应在2个工作日内给出检验结果，单款特急物料应在2个小时内检验完毕.

4．3．2判定合格：检验员按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定在来料货物外包装上粘贴合格标签，标签内容包括，物料编号、品名规格、数量、检验日期、检验员、供应商名称，并在《IQC检验报告》上签上检验员的名字，通知仓库将合格物料入库。

东莞林积为实业投资有限公司 来料不良反馈流程

一、 目的：规范来料品质异常处理流程，便于不良状况的及时有效改善。

二、 适用范围：适用于所有部品来料异常的反馈。

三、 具体内容：

3.1、部门职责：

1、品质职责：

⑴IQC负责对来料按AQL水准抽检，判定，有异常时，需填写《品质异常联络单》交SQE工程师联络供应商处理。

⑵IPQC负责产线反馈部品异常时的确认，判定，联络SQE与供应商处理不良。

⑶反馈后，SQE工程师应收集好不良品，便于供应商来厂确认，分析。

⑷SQE负责与供应商一起确认不良，并让供应商给出改善措施报告，在供应商需求技术协助时，由SQE负责人联络PE工程师。

2、生产职责：

在生产中发现部品来料不良异常时，需及时填写《部品质量情况紧急反馈表》，联络PE工程师、SQE工程师界定，处理。

3、PE工程师职责：生产反馈，供应商处理问题时，涉及到技术问题（性能），需工程解决。

4、SQE工程师职责：根据反馈，将反馈表以邮件发送供应商，并且联络供应商处理，在3个工作日内将供应商回复的处理方式，结果以邮件形式发送到生产，品质，工程，仓库，各负责人邮箱。

5、仓库职责：负责将品质判定NG的货物隔离放置，待处理，不允许再发料。

3.2、反馈注意事项：

1、所有部品不良反馈，需确认清楚，必须是事实，有实物，有《品质异常联络单》。反馈后，必须保留不良品，以供供应商处理问题时确认，分析使用。

2、IPQC对产线反馈问题，不能做出有效判定，需技术支持时，需找PE工程师协助处理。对于反馈不良，SQE工程师需确认清楚反馈内容，不良率，是否如报告所写。

3.3、品质抽检来料异常反馈流程：

a.品质来料抽检超出AQL接收水准，填写《品质异常联络单》，异常联络单内容应描述出来料数量，日期批量，抽检水准，抽检数，不良数，不良率等，同时应注明该批货物的处理方式，退货或选别使用。

品质异常联络单

(NO： )

发现人 发生时间 机器编号

产品名称/型号 物料编号/

仪器序列号 客户名称

异常发生阶段 □生产过程 □过程巡检 □成品检验 □市场反馈 □其它：

影响范围 □ 在制品 PCS □在库品 PCS □在途品PCS □已售品PCS

异常现象描述

（必要时附图）

部门负责人： 提报人/日期：

责任判定 有无类似的不合格历史？ □有 □无

异常现象判定：□ 物料不良 □ 作业不良 □ 设计不良 □ 其他不良：

责任单位：□ 研发 □ 生产 □ 质管 □ 供应 □ 供商 □ 其他：

请责任单位查明原因，并提出纠正和预防措施，于 年 月 日前，提交质管部。

判定人/日期：

原因分析

部门负责人： 分析人/日期：

临时纠正措施 处理措施：□返工 □特采 □退货 □筛选使用 □报废 □其它：

部门负责人： 分析人/日期：

预防改善措施

部门负责人： 经办人/日期：

效果确认

（需明确首次导入批号、序列号）

部门负责人： 确认人/日期：