公司烟酒物资管理制度范本

第一章 总则

第一条 为加强公司酒水管理，确保酒水库存的安全、准确和高效流转，提高公司运营效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有酒水产品的入库、出库、保管及报废等环节。

第三条 公司酒水管理遵循“先进先出、严格审批、责任到人”的原则。

第二章 入库管理

第四条 酒水入库前，应进行以下工作：

1. 审核采购订单，确认酒水品种、规格、数量、单价等信息；

2. 核对供应商提供的酒水质量证明文件，确保酒水符合国家标准；

3. 检查酒水包装是否完好，避免损坏或渗漏。

第五条 酒水入库流程：

1. 采购部门将采购订单提交至仓储部门；

2. 仓储部门安排验收人员对酒水进行验收；

3. 验收合格后，由仓储部门填写入库单，并将酒水移入指定库位；

4. 仓储部门将入库单及相关文件交财务部门进行入库登记和核算。

第三章 出库管理

第六条 酒水出库需遵循以下原则：

1. 严格按照销售订单或内部调拨单执行；

2. 确保出库酒水品种、规格、数量与订单相符；

3. 优先出库先进先出的酒水。

第七条 酒水出库流程：

1. 销售部门或调拨部门填写出库单，注明酒水品种、规格、数量等信息；

2. 仓储部门审核出库单，确认出库酒水无误；

3. 仓储部门将酒水从库位移至出库区； 4. 仓储部门与收货部门核对酒水，确认无误后办理交接手续；

5. 仓储部门将出库单及相关文件交财务部门进行出库登记和核算。

第四章 保管管理

第八条 酒水保管应遵守以下规定：

1. 酒水库房应保持干燥、通风、清洁，避免阳光直射；

2. 酒水应按照品种、规格、生产日期等进行分类存放；

3. 定期检查酒水库存，确保酒水质量；

4. 遇到特殊情况（如自然灾害、人为破坏等），应及时上报并采取措施处理。

第五章 报废管理

第九条 酒水报废应遵循以下程序：

1. 发现酒水质量问题，由仓储部门填写报废申请单；

2. 报废申请单经相关部门审核后，由仓储部门办理报废手续；

第1页共16页 烟用物资采购管理规定

总则

为进一步加强烟草行业烟用物资管理，规范采购行为，提高采购质量，降低采购成本，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，制订本规定。

烟草企业为烟用物资采购的主体，包括省级商业公司及地市级公司，省级工业公司，具有法人资格的卷烟(雪茄)、打叶复烤、薄片生产加工企业等。

烟用物资包括卷烟材料，烟叶配套物资，烟草物流配送物资。

卷烟材料是指直接用于卷烟制造的各种生产性材料。卷烟材料分为专卖品卷烟材料和非专卖品卷烟材料，烟用丝束、滤嘴棒、卷烟纸三种卷烟材料为专卖品卷烟材料，其他卷烟材料为非专卖品卷烟材料。

烟叶配套物资是指用于烟叶生产与加工的各种生产性物资。如育苗物资、肥料、农药等物资。

烟草物流配送物资是指烟草制品储藏运输过程中所需的各种物资。如烟叶(片)包装物品、卷烟配送包装材料等物资。

烟用物资采购要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

管理机构 第2页共16页 烟草企业均要成立工程项目、烟用物资、宣传促销管理委员会(以下简称管理委员会)，将原有投资委员会职能并入新设立的管理委员会。

没有设立董事会的烟草企业，管理委员会作为企业决策机构，其人员由领导班子全体成员、相关部门代表、职工代表组成。设立董事会的烟草企业，董事会作为决策机构，管理委员会作为咨询机构，其人员组成由企业决定。

作为决策机构的管理委员会主要职责是审批年度采购计划与采购实施方案;研究确定采购方式，供应商资格，招标文件，成交供应商，采购价格;决定谈判小组成员和询价小组成员。设立董事会的烟草企业，除年度采购计划由管理委员会审议后报董事会批准外，其他职责由管理委员会负责。

计划管理

国家局、总公司负责下达专卖品卷烟材料年度分配计划。

烟草企业根据国家局、总公司下达的烟叶和卷烟生产计划，编制年度采购计划。年度采购计划具体由企业采购部门会同有关部门负责编制。

第一章 总则

第一条 为加强烟酒店仓库的管理，确保烟草及酒类产品的安全、有效存储，提高仓储工作效率，特制定本制度。

第二条 本制度适用于烟酒店所有仓库及仓储活动。

第三条 烟酒店仓库管理应遵循以下原则：

1. 安全第一，预防为主；

2. 规范操作，责任到人；

3. 优化流程，提高效率；

4. 精细化管理，降低损耗。

第二章 仓库管理职责

第四条 仓库主管负责仓库的全面管理工作，包括：

1. 组织制定和实施仓库管理制度；

2. 确保仓库安全、卫生、整洁；

3. 监督仓库员工遵守操作规程；

4. 定期检查仓库设施设备，确保其正常运行。

第五条 仓库管理员负责以下工作：

1. 接收、验收、入库、出库、盘点仓库物品；

2. 保持仓库整洁，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作；

3. 记录仓库物品的进出情况，及时更新库存信息；

4. 定期检查库存物品，确保其质量符合要求。

第三章 仓库物品管理

第六条 仓库物品分类存放，按照品种、规格、等级分区堆码，不得混堆、乱堆。

第七条 仓库物品入库时，须进行验收，确保物品质量、数量、规格符合要求。验收不合格的物品不得入库。 第八条 仓库物品出库时，须严格按照订单要求，核对物品信息，确保准确无误。

第九条 库存物品应定期盘点，确保库存信息与实际库存相符。盘点结果应及时上报仓库主管。

第四章 仓库安全管理

第十条 仓库内禁止吸烟、生火、使用明火，严禁存放易燃易爆物品。

第十一条 仓库内应配备消防设施，并定期检查、维护，确保其完好有效。

第十二条 仓库管理员应熟悉消防器材的使用方法，掌握火灾应急处理措施。

第十三条 仓库内禁止存放个人物品，严禁在仓库内就餐、休息。

第五章 仓库设备管理

第十四条 仓库设备应定期检查、保养，确保其正常运行。

第十五条 仓库设备出现故障时，应及时上报，并尽快维修。

第六章 奖惩

第十六条 对遵守仓库管理制度，表现突出的员工，给予表扬和奖励。

第十七条 对违反仓库管理制度，造成损失或安全隐患的员工，给予批评、警告或处罚。

烟酒领用管理制度

1(总则

文件编号

烟酒领用管理制度 版本/修改 为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。

2(烟酒领用时间

2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。

3. 烟酒使用原则

烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。

3. 各部门关于烟酒领用职责如下

3.1申请部门职责:

3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。

3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。

3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。

3.2后勤部职责:

3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。

3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责:

3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。 3.4企管部职责:

3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。

3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。

4(附则

4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。

4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5(附件

5.1各部门月烟酒费用限额