货品库存管理制度

如何做好库存货品管理

1. 首先按公司产品的8大类规划

2. 所有商品分系列摆放整齐。

3. 外出服按每一个波段秋一、秋二、冬一、冬二，然后分款式、分色、分码（由小码~~~大码）捆绑整齐，井然有序，以便查找。

4. 家居服：首先按男童、女童分类好，再按春夏、平纹布、秋冬双面色织条，加厚夹丝布，平纹间棉，加厚印点夹丝布。（由小码~~~大码）逐一归位，捆绑整齐，井然有序，以便查找。

5. 内衣：分款归位按春夏、常年、秋冬、加厚夹丝布（由小码~~~大码）逐一归位，捆绑整齐，井然有序，以便查找（尽量摆放在陈列商品对应的柜筒）。

6. 寝具类：按系列归类，如被子、睡袋、毛毯、枕头、套件、床围、床垫、毛巾被分区域摆放。

7. 公仔按款式分类好，摆放整齐，以便查找。

8. 礼盒：按初生儿礼盒、外出服礼盒、用品礼盒逐一归位，以便查找。

9. 婴幼儿日常生活及护理用品：防尿系列（尿裤分款、分色、分码归类好。（由小码~~~大码）沐浴系列、（用一个藤篮归位摆放）喂食类、定型枕、妈咪类按款、按色分类好逐一归位摆放整齐。

10. 鞋子、袜子按款、按色、按码逐一归位好，摆放整齐，放在同一区域。以便查找。

11. 初生儿服及配套用品：服装，和尚袍、开裆裤、哈衣、长袍、开衫、马甲、开密裤、披风、套装、上衣按款、按色、按码 逐一归位，捆绑整齐有序，以便查找（尽量摆放在陈列商品对应的柜筒）。

12. 配套用品：抱被、肚围、、肚兜、手套、脚套、口水巾、婴儿帽、护脐带、多用手抱被逐一归位 ，摆放整齐。

库存管理制度

公司设仓库管理员一名，全面负责公司钢材的入库、出库和结存的管理，对钢材库存的安全与完整承担全部责任。

一、入库：

1、录入：根据公司采购部的采购调拨单和采购申请单（库管联），及时、准确、完整地录入所采购钢材的供应商、品牌、品种、规格、数量、价格、金额、仓库等相关信息；

2、复核：财务安排专人复核库管录入的数据(复核依据: 采购调拨单和采购申请单（库管联）及供应商结算凭证等)。

二、出库：

1、根据营销部和工程销售服务部的销售申请单开具出库单，并经财务部专人审核盖章方可出库;外采钢材提单必须由库管统一发货。

2、发生销售退货时，工程销售服务部必须出具有效的退货凭证方可办理（两个工作日内办理）。

3、销售单据于次日及时的审核，并将当日所有单据交于财务会计，对于销售线材盘螺的单据，必须于3个工作日内整理出重量（采购和销售的重量）交于财务会计，以便财务会计跟客户对帐结算。

三、库存管理：

1、钢材出库要遵循先进先出原则；

2、每日业务结束，核对库存并编制《库存日报表》；

3、盘存：定期与仓库、财务对账，做到账实相符，帐帐相符；若发现盈余、短少、残损等情况，必须查明原因、分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见；编制《盘存表》，每月4日前交财务。

4、库存结构分析：结合销售和库存情况作出分析，不断优化库存结构，保证库存品种规格齐全，并向采购部提出合理化的建议。

5、仓库管理：包括仓库的合理选择、钢材的合理存放、钢材表观质量管理、仓库关系协调、仓储费用审核等。

四、信息传递：每个工作日中午12:00将销售数据传递给营销部负责人和公司领导，业务结束后将《库存日报表》传递到公司微信群，公司各相关部门要密切关注。

五、时效性和准确性：所有相关工作必须及时、准确和完整,日清日结。

六、沟通与协调：做好与公司各相关部门、客户、仓库等的沟通与协调，保证业务顺畅。

七、库存台账：建立库存台账，逐笔登记钢材的入库、出库和结存。

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编制部门 总 货品报损管理制度

总页数：3 页 文件编号 J-QP-ZCB-1603/A1

编制人 版次 A1

编制日期 2016-02-16 审核人 批准人

会签 会签部门 会签意见 会签人 会签时间

2016-02-16 首次制定

2016-05-16 增加产品管理部和企划部的职责

文件发放范围： 所有部门

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1. 目的

为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。

2. 适用范围

总部仓库及门店货品报损。

3. 定义

3.1 报损品

指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括：

3.1.1 门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品；

3.1.2 仓库自身保管不当造成的不良货品；

3.1.3 无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）；

3.1.4 入库后，运输过程中产生的不良货品；

3.1.5 有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。

3.2 报损

指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。

4. 职责

4.1 门店职责

4.1.1 应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成；

4.1.2 防止挂板变色变脏刮坏等；

4.1.3 防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等；

4.1.4 由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单；

4.1.5 找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行处理。

4.2 货仓职责

4.2.1 供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。

货品管理制度（暂行版）

为规范货品采购、入库、出库、盘点、结算等工作，特制定此制度。

各地公司总经理为货品管理的第一责任人；各地公司财务部作为货品管理的责任部门，负责确保货品管理制度的有效执行。

一、 分类

根据公司经营业务的特点，采购的货品分为超市、水吧、厨房、营运物耗、工程、技术、行政办公、宣传等八类；根据总部成本管控方式不同，采购方式分为集中采购（指由总部成本部负责集中采购并签订合同的采购项目）、合同采购（指由各地公司负责并报经总部批准且签订合同的采购项目）、零星采购（指各地公司零星发生不需要签订合同的、由各地负责自行采购的项目）等三类。

上述分类关系如下表1所示：

表1：货品类别及其对应的成本管控方法

货品类别 具体项目 成本管控方法

超市 主推洋酒

集中采购 主推红酒

主推啤酒

其他洋酒、红酒、啤酒

集中采购、合同采购 小食品类

冷饮类

香烟类 根据当地政府规定采购

※其他超市货品 合同采购、零星采购

水吧 合同采购、零星采购

厨房 合同采购、零星采购

营运物耗 合同采购、零星采购

工程 合同采购、零星采购

技术 合同采购、零星采购

行政办公 合同采购

宣传 合同采购

注： 1、超市采购以总部集中采购为主，集中采购由总部成本控制部负责与供应商签订总体框架性协议，各地公司根据总部签订的总体框架性协议来签订具体供货合同或按照总体框架性协议执行。

2、由各地公司负责的合同采购，由各地公司按照2011年大歌星公司管理制度中的《经济合同管理》提前进行招投标或比价，拟定合同文本经总部批准后执行。

3、零星采购：各地公司财务部负责组织选定1到2家大型购物超市，经当地公司总经理批准并报总部成本控制部、财务部备案。

集中采购与合同采购签订合同的审批办法参照2011年大歌星公司管理制度中的《经济合同管理》制度执行。

凡能找到稳定供货商的一律采用合同采购方式，凡不能找到稳定供货商的，需从选定的超市购买，从超市购买的货品报销时必须附上超市采买物品小票清单。超市无法采购到的物品可至外部进行零星采购。