丰三中学校差旅费开支规定

中学差旅费管理办法一、背景介绍中学差旅是指学校组织学生进行课外实践、文化交流、学术参观等教育活动的一种形式。

通过参与中学差旅，学生可以开拓视野、培养社会实践能力，对其成长和发展具有重要意义。

然而，中学差旅活动需要涉及一定的费用支出，为了合理管理差旅费用、保证资金的有效利用，促进差旅活动的顺利进行，制定中学差旅费管理办法具有重要意义。

二、差旅费预算1. 学校每年制定差旅费预算，并将其向师生公示。

差旅费预算应包括各项开支，例如交通费、住宿费、餐饮费、活动费等。

预算金额应根据实际情况和活动规模进行合理估算。

2. 差旅费预算应根据活动目的、活动地点、活动时间等因素进行科学调配，确保差旅活动的正常运行。

三、差旅费审批1. 差旅费的使用需经学校领导及相关部门审批。

申请差旅费的教师或学生应编制差旅费申请报告，详细说明活动内容、预计支出及理由，并提供相关证明材料。

2. 申请差旅费的教师或学生应严格按照学校的财务规定填写相关表格，如报销单、借款单等，确保差旅费的使用合法合规。

四、差旅费支出1. 差旅费支出应符合预算计划，不得随意超支。

如确因特殊情况需要超支的，需提前向相关部门提出申请并获得批准。

2. 差旅费支出应选择经济实惠、安全可靠的服务商，确保差旅费的有效利用。

3. 差旅费支出应及时结算、报销，不得滞留，确保财务的及时性、准确性和真实性。

申请报销的教师或学生应准备好相关票据、凭证等文件，确保报销流程的顺利进行。

五、差旅费监督1. 学校设立差旅费管理部门或委托专业机构进行差旅费监督。

该部门或机构应确保差旅费的使用符合规定，对各项费用支出进行核对、审计和监督。

2. 学生和家长对差旅费的使用有权进行监督和查询。

学校应建立健全差旅费查询机制，提供相关信息和支出明细。

六、差旅费追溯1. 差旅费的使用记录应保存至少三年，以备查阅和追溯。

学校应建立差旅费档案，将相关材料存档，确保后期核查和审计的需要。

2. 对于差旅费的违规使用或行为，学校应依法追究相关责任人的责任，并采取相应的纠正措施。

中学差旅费管理办法中学差旅费管理办法一、总则为规范中学差旅费的管理，保障中学差旅活动的顺利进行，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于中学开展的差旅活动。

三、费用标准1、交通费用（1）行驶里程小于等于50公里的，按照实际支付的交通费用报销；（2）行驶里程大于50公里小于等于200公里的，按照每公里0.8元报销；（3）行驶里程大于200公里的，按照每公里0.6元报销。

2、住宿费用（1）标准不超过每人每晚150元；（2）请假回家的学生不得报销住宿费用。

3、餐费（1）标准不超过每人每天50元；（2）请假回家的学生不得报销餐费。

4、其他费用如景点门票、导游费等其他实际发生的必要支出，按照实际支付的费用报销。

四、报销流程1、由中学管理员核定每名学生的差旅费用。

2、学生填写差旅费报销表，并附上相关票据。

3、学生将报销表和票据提交到中学办公室。

4、中学办公室审核报销表和票据是否符合规定，符合相关要求的即由财务科进行报销，款项从专项活动预算中划拨。

五、违规处罚1、利用差旅活动谋取个人利益，出现侵占差旅资金、虚报差旅费用等违规行为的，应当按照校规校纪处分。

2、出现差旅活动中出现过度消费、不合理安排等情形，责任人应当按照有关规定受到相应的追责。

六、生效期、备案及维护1、本管理办法自公布之日起施行。

2、本管理办法相关附件应当妥善保存、备案，并建立相应的档案管理制度。

附件：1、差旅费报销表2、差旅活动安全管理表3、中学差旅费预算表法律名词及注释：1、《中华人民共和国预算法实施条例》中国国家法律，主要规定了预算的编制、执行、监督及有关法律责任等方面的内容。

2、《中学差旅安全管理规定》中国中学教育部门发布的一项规章，主要针对中学差旅进行了安全方面的要求和管理规定。

可能遇到的困难及解决办法：1、差旅费用的核算可能存在误差，导致学生报销困难解决办法：加强教育，让学生了解差旅费用的核算方法，并对提交的报销表格进行仔细核对，确保准确无误。

第一章总则第一条为加强和规范学校公务差旅费管理，提高财务管理水平，确保公务活动的顺利进行，根据国家相关法律法规及财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费用报销。

第三条本制度旨在合理控制差旅费用，提高经费使用效益，保障公务活动正常开展。

第二章差旅费报销范围及标准第四条差旅费报销范围：1. 教职工因公出差，包括参加会议、培训、调研、考察、交流等活动；2. 教职工因公出访，包括接待外单位来访、参加国际学术会议等活动；3. 教职工因公出差执行工作任务，包括考察、调研、教学、科研等活动。

第五条差旅费报销标准：1. 城市间交通费：根据出差目的地和交通工具，参照国家及地方相关规定执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准执行，住宿标准参照国家及地方相关规定；3. 伙食补助费：按照出差地点的标准执行，伙食补助费标准参照国家及地方相关规定；4. 市内交通费：按照出差地点的标准执行，市内交通费标准参照国家及地方相关规定。

第三章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序：1. 教职工出差前，需填写《学校公务出差审批表》，经部门负责人审批后报学校领导审批；2. 出差期间，教职工应按照规定使用公务卡，并妥善保管好相关票据；3. 出差结束后，教职工应及时提交《学校公务出差报销单》及相关票据，包括交通费票据、住宿费票据、伙食补助费票据、市内交通费票据等；4. 部门负责人对报销单及票据进行审核，无误后签字确认；5. 财务部门对报销单及票据进行复核，无误后予以报销。

第四章监督与责任第七条学校财务部门负责对差旅费报销工作进行监督，确保报销程序规范、合理、透明。

第八条教职工在差旅费用报销过程中，如有违规行为，将按照学校相关规定进行处理。

第五章附则第九条本制度由学校财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，学校旨在加强公务差旅费管理，提高经费使用效益，确保公务活动顺利开展。

学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。

出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。

交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。

出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。

伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。

出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。

四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。

出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。

学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。

五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。

出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。

学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。

六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。

对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。

七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。

第一章总则第一条为规范学校差旅管理工作，提高工作效率，确保学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、学习、培训、会议等公务活动。

第三条出差人员应严格执行本制度，自觉遵守国家法律法规和学校相关规定。

第二章出差审批第四条出差人员需提前向所在部门负责人提出出差申请，经审批后，方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：1. 出差事由、时间、地点、天数；2. 出差人员姓名、职务、联系方式；3. 出差所需经费预算；4. 出差审批人意见。

第六条出差审批流程：1. 部门负责人审批；2. 学校分管领导审批；3. 学校校长审批。

第三章费用报销第七条出差人员凭票据报销差旅费，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第八条报销标准如下：1. 交通费：按照国家规定和学校实际需要，凭车票、机票等票据报销；2. 住宿费：按照国家规定和学校住宿标准，凭住宿发票报销；3. 伙食补助费：按照国家规定和学校实际需要，按天计算，凭发票报销；4. 零星杂费：按照国家规定和学校实际需要，凭发票报销。

第九条出差人员应在出差结束后一周内，将所有票据按规定粘贴并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，交财务部门审核报销。

第四章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第五章出差纪律第十二条出差人员应遵守以下纪律：1. 出差期间，严格遵守国家法律法规和学校纪律，维护学校形象；2. 出差期间，严格按照审批的行程、时间执行，不得擅自改变；3. 出差期间，不得以公款报销个人费用；4. 出差结束后，及时向部门负责人汇报出差情况。

第十三条违反本制度规定，按照学校相关规定予以处理。

通过以上初中学校差旅制度，旨在规范学校差旅管理工作，提高工作效率，确保学校教育教学工作的顺利进行。

同时，也要求全体教职工严格遵守制度，共同维护学校形象。

中学差旅费管理办法一、总则根据中学生的差旅情况和经费管理要求，制定本办法，以规范中学差旅费的使用和管理，确保经费使用的合理性、公平性和透明度。

二、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食费和其他必要费用。

2. 差旅费的标准由学校按照国家相关规定和经费预算确定，并向全体师生公布。

三、差旅费的申请和审批1. 差旅费的申请应提前向学校行政部门提交申请材料，包括差旅事由、时间、人员名单、详细预算等。

2. 学校行政部门将对申请进行审核，确保申请的合理性和经费预算的充足性。

3. 经审批通过后，学校行政部门将进行公示，并向申请人发放差旅费。

4. 差旅费的使用应用于申请事项，并按照相关规定进行监督和管理。

四、差旅费的报销1. 差旅费报销应由差旅人员提出报销申请，提交差旅费使用的相关票据和报销材料。

2. 学校行政部门将对报销申请材料进行审核，确保票据真实有效、报销合规。

3. 经审核通过后，学校行政部门将进行公示，并办理差旅费的报销手续。

4. 差旅费报销时限为差旅结束后的15个工作日内，逾期未报销属于自费，学校不承担报销责任。

五、差旅费的监督和管理1. 学校行政部门应建立差旅费管理台账，记录差旅费的使用和报销情况。

2. 学校行政部门应定期对差旅费管理进行检查和复核，确保差旅费的合理使用。

3. 学校行政部门应建立举报机制，及时处理和查处涉及差旅费违规使用的问题。

六、附则1. 本办法所称的差旅费指学校安排的有关教育教学和科研活动的差旅费。

2. 本办法自发布之日起执行，如有需要修改的地方，应经学校行政部门审议并公示后方可生效。

以上就是中学差旅费管理办法的全部内容，希望能够清楚地规范中学差旅费的使用和管理，保障经费的合理性和公平性。

学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我县学校差旅费和培训费支出实际情况，经研究报局领导同意，决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。

一、报销原则1 、教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。

2、教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。

二、报销范围1 、交通费。

是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。

2 、住宿生活费。

是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。

3 、其他费用。

是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。

三、注意事项1、教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用，要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。

2 、出差人员报销时填制报销汇总单（附样表，各学校可自行印制，大小同报帐用记帐凭证纸），按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。

报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。

3 、严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。

从根本上杜绝使用假车票改变项目用途的现象，防止每年审计检查屡查屡犯的问题。

4、严格控制租车费用，教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车，核算中心将定期对出租车费用进行分析，对支出额度较大的学校进行通报。

5、报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算，不能超过一个月。

超期不报销的，费用自理，不予补报。

6、本制度自2012年12月1日实施。

学校差旅费管理制度第一章总则第一条为规范学校教职工因公出差的差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家有关财经法规及上级部门关于差旅费管理的相关规定，结合本校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于全校在编教职工、合同制员工及经批准的临时聘用人员因公出差（包括学习、培训、会议、调研、考察、交流等）的差旅费报销与管理。

第三条差旅费管理遵循“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制出差人数和天数，鼓励采用经济、高效的出行方式。

第二章差旅费开支范围及标准第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

城市间交通费：按出差人员职务及出差事由，乘坐交通工具的等级凭据报销。

原则上应乘坐公共交通工具，如火车硬座（硬卧）、高铁/动车二等座、轮船三等舱、经济舱飞机等。

特殊情况下，经校长批准可乘坐更高标准交通工具。

住宿费：按出差目的地不同，执行不同的住宿费标准（具体标准由学校财务部门根据当地实际情况制定并公布）。

住宿费凭发票据实报销，超标部分自理。

伙食补助费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准由学校财务部门根据上级文件及本地消费水平确定并公布。

出差人员由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

市内交通费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天标准由学校财务部门确定，包干使用，不再报销市内交通票据。

第三章审批与报销第五条出差前，出差人员需填写《出差审批单》，明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等，经部门负责人审核后，报分管校领导审批。

涉及跨部门或多人同行的，需协调一致后共同报批。

第六条出差结束后，出差人员应及时整理相关票据，包括交通费票据、住宿费发票、会议通知或邀请函等，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，提交财务部门审核报销。

第七条财务部门应严格审核差旅费报销凭证的真实性和合规性，对不符合规定的开支不予报销。

对于未经审批或超标准开支的，财务部门有权拒绝报销并责令整改。

第四章监督与责任第八条学校纪检监察部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查，对违反规定的行为进行查处。

中学差旅费管理办法范本一、总则为规范中学差旅费的管理，确保教育资源的合理利用和经费的有效运用，特制定本办法。

二、差旅费的审批1.中学差旅费的使用必须经过相关部门的审批，并确保审批程序的公开透明，遵循公平、公正、公开的原则。

2.相关部门应审慎评估差旅事宜的必要性和实际效益，并根据经费预算和效益考虑对差旅费的审批结果。

3.差旅费的审批结果应及时通知相关人员，并且应按照规定的程序进行进一步的操作。

三、差旅费的使用范围1.中学差旅费可用于以下方面：(1)参加学术交流和研讨会议；(2)参观学习和考察调研；(3)参加比赛和活动；(4)推广教育资源；(5)其他与中学教育相关的活动。

2.差旅费的使用必须与中学教育的工作密切相关，确保经费的合理利用和教育资源的充分发挥。

四、差旅费的使用标准1.中学差旅费的使用标准应根据差旅事宜的具体性质和实际需要进行合理的调整。

2.中学差旅费的使用标准应符合财务和教育部门的相关规定，并经过正式的预算和审批程序。

3.差旅费的使用标准应包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等各项费用，并按照合理的比例进行分配。

五、差旅费的管理和监督1.中学差旅费的管理应完善相关制度，明确责任部门和责任人，并建立健全的差旅费监督机制。

2.相关部门应建立中学差旅费使用档案，对差旅费的使用情况进行记录和归档，并确保相关数据的准确和可查询性。

3.差旅费的使用情况应定期向上级主管部门报告，并按照要求提供相关材料和证明。

4.差旅费的使用过程应遵循公开、公正、公平的原则，并按照相关规定进行公开招标和采购。

六、差旅费的追责和处理1.对于存在滥用差旅费、截留差旅费、虚报差旅费等违规行为的，将依法依规予以追责和处理。

2.对于负有管理责任的人员，若发现其存在违规行为，将给予相应的纪律处分，并追究其法律责任。

七、附则本办法自发布之日起施行，并由中学各部门严格执行，若对本办法有任何疑问或建议，可直接向相关部门反馈。

中学差旅费管理办法为加强对中学生差旅费用支出的管理，规范差旅经费使用的范围和规定，制定本办法。

第一条管理范围本规定适用于各级中学组织学生开展的差旅活动中涉及的一切经费收支事宜。

第二条经费来源中学差旅费的资金来源主要有以下几种：1.学校拨款2.各类奖励基金3.学生自费其中，学生自费应由学生及其家长自愿提出，并按照统一规定交纳相关费用。

第三条差旅费用范围差旅费用包括以下部分：1.交通费：包括车船、火车、飞机等交通工具的票价、保险等费用；2.住宿费：包括差旅期间押金、房租、水费、电费等费用；3.伙食其他费用：包括差旅期间所需的餐饮、零食、饮料等其他费用；4.景区门票：差旅期间前往景点游玩的门票费用；5.保险费：差旅期间所需的各项保险费用。

第四条管理办法1.中学任何形式的差旅活动必须得到学校领导的批准，并经过学生和家长的同意；2.组织差旅活动的教师必须先制定详细的差旅方案，并与相关合作机构进行协商，确定具体的费用；3.差旅费用的支出必须按照学校财务管理制度和差旅方案的规定，严格执行凭证制度，保证经费使用的合法、合规、合理；4.差旅经费在支出过程中应当做到记录清晰、台账完整、归口统一管理；5.差旅活动结束后，差旅活动组织单位必须向学校财务管理部门提交差旅活动的经费支出情况和账目清单。

第五条惩戒措施对于违反本办法规定，发生以下情形的，将给予相应的处罚：1.超出差旅经费预算支出的，由组织单位承担差旅费用；2.私自挪用差旅经费的，将视情节轻重，给予相应行政处罚或纪律处分；3.教师在差旅活动中乱收费、个人从中牟利的，将视情节轻重，给予相应行政处罚或纪律处分；4.学校对于未按规定程序进行中学生差旅费用管理，将被追究有关人员的责任。

第六条附则本办法的解释权归学校财务管理部门所有。

本办法自颁布之日起实施。