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业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部）经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
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益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程.................... 错误!未定义书签2、差旅费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签3、汽车费用报销审批流程.................... 错误!未定义书签4、质量问题处理申请审批流程................... 错误!未定义书签5、费用报销审批流程...................... 错误!未定义书签6、材料采购申请审批流程.................... 错误!未定义书签7、包装材料采购制度流程.................... 错误!未定义书签8、公章使用申请审批流程.................... 错误!未定义书签9、借款申请审批流程...................... 错误!未定义书签10、用款申请审批流程..................... 错误!未定义书签11、付款申请审批流程..................... 错误!未定义书签12、请假申请审批流程..................... 错误!未定义书签13、食堂采购付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签14、财务档案销毁审批流程................... 错误!未定义书签15、毛鸡运费付款申请审批流程.................. 错误!未定义书签16、产品退款退款申请..................... 错误!未定义书签17、工资付款申请审批流程................... 错误!未定义书签18、车间工资发放表单审批流程.................. 错误!未定义书签19、毛鸭付款申请及合同退款申请................ 错误!未定义书签20、毛鸭价格审批流程..................... 错误!未定义书签21、汽车费用申请审批流程................... 错误!未定义书签22、生产车间招聘流程..................... 错误!未定义书签23、班组长培训流程....................... 错误!未定义书签23、福利领取审批流程..................... 错误!未定义书签24、办公用品申领流程..................... 错误!未定义书签25、材料采购申请审批流程................... 错误!未定义书签26、文件呈报审批流程..................... 错误!未定义书签27、外来学习申请审批流程................... 错误!未定义书签28、代扣检疫费申请....................... 错误!未定义书签29、油价调整通知流程：..................... 错误!未定义书签30、胴体出成调整通知流程................... 错误!未定义书签31、保价鸡合同政策调整通知流程................ 错误!未定义书签32、会议室使用申请流程..................... 错误!未定义书签32、住宿申请审批流程..................... 错误!未定义书签33、离职申请审批流程..................... 错误!未定义书签34、人事变动审批流程..................... 错误!未定义书签35、档案借阅申请流程..................... 错误!未定义书签36、收文审批流程....................... 错误!未定义书签37、奖惩申请审批流程..................... 错误!未定义书签1、业务招待申请审批流程B. 流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
（流程管理）益克集团各个部门审批流程益客集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 (2)2、差旅费用报销审批流程 (4)3、汽车费用报销审批流程 (6)4、质量问题处理申请审批流程 (9)5、费用报销审批流程 (11)6、材料采购申请审批流程 (13)7、包装材料采购制度流程 (15)8、公章使用申请审批流程 (17)9、借款申请审批流程 (20)10、用款申请审批流程 (22)11、付款申请审批流程 (24)12、请假申请审批流程 (26)13、食堂采购付款申请审批流程 (28)14、财务档案销毁审批流程 (30)15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32)16、产品退款退款申请 (34)17、工资付款申请审批流程 (36)18、车间工资发放表单审批流程 (38)19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40)20、毛鸭价格审批流程 (42)21、汽车费用申请审批流程 (44)22、生产车间招聘流程 (46)23、班组长培训流程 (48)23、福利领取审批流程 (50)24、办公用品申领流程 (52)25、材料采购申请审批流程 (54)26、文件呈报审批流程 (56)27、外来学习申请审批流程 (58)28、代扣检疫费申请 (60)29、油价调整通知流程： (62)30、胴体出成调整通知流程 (64)1、业务招待申请审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单业务招待申请单单号：YWZD-2011-09-001D.流程说明招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单D.流程说明差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程A.应用规则B.流程图C.流程表单汽车费用报销单D.流程说明汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
某公司业务审批流程表
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为及物
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
设计
符号说明：Ο：经办/主办/提出 □：参与/协办/会签 #：审核 √：审批/审定 △：知会/备案/报告 ◎：督促/检查/组织 (□仅限提供专业意见无决策权；#和√具有决策权；一般报批节点3个工作日内完成，超过时限视为
默认同意，流程自动进入下一环节，如有特殊报批节点审批时限延长以企管部公布为准；流程经办人对授权表执行合规性负有第一责任，财务负责人对费用支付时授权表执行合规性负有第一责任
编制：企业管理部 审批： 日期：第 11 页，共 11 页。
第二部分业务步骤图第一章安全管理科业务步骤图1、安全检验业务步骤图2、规程、方法审批业务步骤图有问题3、安全例会会议步骤图对纪要内容督促落实，并对落实情况进行考评并汇报分管领导第二章调度室业务步骤图1、上级通知、通报、传真、指令等业务文件处理步骤图2、清水营煤矿采煤、进尺管理步骤图3、调度通知、通报、纪要业务处理步骤图4、调度日报业务步骤图5、调度月报业务步骤图6、《清水营煤矿调度简报》业务步骤图7、调度工作总结、汇报、汇报材料等业务步骤图8、关键工作业务步骤图9、重大生产影响业务步骤图10、有害气体监控业务步骤图11、重大生产影响汇报业务步骤图12、重大事故抢险业务步骤图13、雨季“三防”业务步骤图14、调度员下井业务步骤图15、调度信息登陆业务步骤图16、关键汇报、请示、汇报业务步骤图17、生产协调会议步骤图18、文明生产检验管理步骤图19、物料下放管理步骤图20、产量、进尺管理步骤图第三章生产技术科业务步骤1、规程方法管理步骤图2、设计管理步骤图3、矿井水情水害定时排查步骤图4、地质编录和原始资料搜集步骤图5、测量放线步骤图6、生产接续管理步骤图7、开（复）停工管理步骤图8、井下施焊作业步骤图第四章机电动力科业务步骤图1、设备管理业务步骤图2、设备计划招标业务步骤图3、设备结算业务步骤图4、停电(水)/送电（水）工作步骤图5、双增双节工作步骤图6、节能减排工作步骤图第五章办公室业务步骤图1、办公用具管理步骤图2、业务招待步骤图3、业务招待费结算、报销步骤图备注：在矿区外发生业务招待费由矿长签字后交4、贵宾住宿安排步骤图5、车辆使用步骤图6、车辆维修步骤图7、收文步骤图8、发文步骤图9、对外信息资料报送步骤图10、基建工程内业资料移交步骤图11、会议组织步骤图12、信访接待步骤图。
业务招待申请流程及标准业务招待申请流程及标准是指在企业中进行业务招待时所需遵循的一系列流程和标准。
这是企业管理中的重要组成部分，能够保证业务招待的质量和效果，同时也能规范员工的行为。
下面将详细介绍业务招待申请流程及标准。
一、业务招待申请流程1.提交申请员工需要向上级主管提交业务招待申请。
申请中需要包括招待目的、招待对象、招待时间、招待地点、招待预算等信息。
2.主管审批上级主管会根据申请的内容进行审批。
审批的依据主要有申请目的的合理性、招待对象的身份和重要性、招待预算的合理性等。
3.财务审核财务部门会审核招待预算的合理性，并确定是否批准预算的使用。
审核的依据主要有预算合理性、公司财务状况等。
4.招待准备一旦招待申请获得批准，员工需要开始进行招待的准备工作。
包括确定招待地点、制定招待菜单、预订场地等。
5.实施招待在审核通过的时间和地点，对招待对象进行业务招待。
员工需要关注招待对象的需求，并确保招待过程中的礼仪和服务质量。
6.招待总结招待结束后，员工需要对招待过程进行总结，包括招待的效果和问题等。
总结的内容有助于提高招待的质量，并为今后的招待提供参考。
二、业务招待标准1.合理性标准业务招待的目的需要明确且合理，不能存在虚假的成分。
招待对象的身份、地位和重要性需要符合招待标准。
2.预算标准招待预算需要合理并符合公司财务规定。
招待费用的预算应根据招待对象的身份、重要性和预期效果进行合理的安排。
3.服务质量标准在业务招待过程中，员工需要提供优质的服务。
包括礼仪规范、服务态度友好、提供优质的餐饮等。
4.注意礼仪标准业务招待需要符合一定的礼仪标准。
包括场合适宜、衣着得体、言谈举止得体等。
员工需要关注自己的形象和言行举止。
5.总结和反思标准在业务招待结束后，员工需要进行总结和反思，以提高招待质量。
总结的内容主要包括招待效果、存在的问题和改进措施等。
总结：业务招待申请流程及标准的设立是为了规范企业业务招待的行为，提升招待质量和效果。
