固定资产购置申请表1

固定资产管理制度范本固定资产管理制度11.固定资产及其相关规定(1)根据相关的财会制度规定，固定资产是指同时具有以下特征的有形资产。

①单位价值较高。

②为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。

③使用年限超过一年。

(2)本制度将企业投资建设、购置或以其他方式形成的，交由企业经营管理的以下资产作为固定资产。

①企业房屋、建筑物、构筑物。

②复印机、相片冲印设备、运输车辆等。

③中央空调、监控系统、消防系统、通信及播音系统、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备(设施)卫星电视接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备。

(3)不作为固定资产管理的工具、器具等实物，作为低值易耗品管理，低值易耗品的管理按企业存货管理办法执行。

低值易耗品，应包括(但不仅限于)下列项目：①各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等。

②电视机、影碟机、音箱、显示器、投影仪等。

③餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等。

④电话机、传真机、办公桌椅、沙发、文件柜、饮水机、会议桌椅、移动电话、幻灯机、电脑、打印机、装订机、验钞机等。

⑤厨房中除冷柜以外的所有工、器具。

⑥地毯、灯饰、灯具、花瓶、摆件、饰品挂件等。

⑦制服、餐桌用品、麻棉制品等。

⑧在经营过程中周转使用的包装容器等。

⑨固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等。

(4)企业全部资产的所有权均属企业所有，任何个人或其他组织无权私自对企业的资产进行处置、变卖、毁损、报废，无权将企业资产对外进行担保、抵押、质押等民事行为。

(5)企业管理人员对资产行使经营、管理、使用和维护的职权。

2.固定资产预算制度(1)每个会计年度初期，企业各部门根据本部门的经营情况，将本部门的现有资产的使用情况、维修计划、报废计划、拟新增资产购置计划及其他与固定资产相关的支出计划，上报给工程技术部门和财务部门。

(2)企业财务部根据企业下年的资金情况，提出资金安排计划。

(3)工程技术部门根据各部门对固定资产的使用情况，对上述计划从技术角度提出意见。

生产设备购置申请单汇总前言在企业的生产经营过程中，难免需要购置一些新的生产设备，来提高生产效率，降低成本，改善产品质量等。

但是当面对众多的设备供应商和产品选择时，如何进行适宜的选择和审批呢？因此，本文将介绍一种简单有效的方法，即“生产设备购置申请单汇总”，以便企业能够高效地进行设备购置和管理。

申请单内容生产设备购置申请单应包含以下几个方面的内容：1. 申请单位及申请人设备购置申请单应标明申请单位的名称，部门以及申请人的姓名、工号和联系方式等基本信息。

2. 设备信息在设备信息这一部分，需要详细描述所要购置的设备品种、型号、规格、数量以及价格等信息。

3. 技术要求技术要求这一部分需要根据企业的生产需要，对所购买的设备的技术指标、质量要求、功能特点等进行详细描述。

这样可以让设备供应商对申请企业的需求得以更加准确地了解。

4. 目的及用途在设备购置申请单中，需要阐述本次设备购置的目的，以及设备计划用于的生产线、车间、生产环节等方面的详细说明。

5. 预估效益设备购置申请单应描述所购置设备预期的效益，包括生产效率提升、人员安全、产品质量提升等，以此来证明购置设备的必要性和重要性。

6. 附加说明如果在设备购置申请过程中有其他的细节或者特殊要求，也应在附加说明中详细进行描述，以供设备供应商充分了解。

设备购置流程企业进行设备购置时，应注意以下流程：1. 需求评估在进行设备购置之前，应进行全面的需求评估，了解企业的现状、未来的发展方向以及生产环节等因素，并根据可行性分析、经济性评估等综合因素，提出设备购置建议。

2. 申报审批在进行设备购置之前，应填写设备购置申请单，并提交至企业的内部管理层或设备购置管理委员会等部门审批。

3. 供应商筛选对于设备购置申请单审批通过的，企业应根据设备需求和供应商的实际情况，对供应商进行筛选和择优原则，并对符合条件的供应商进行讨论沟通，商讨具体合同内容。

4. 设备安装调试对于设备购置后，应先进行设备的安装、调试等技术工作，以保证设备的正常使用，及时排除可能发生的技术障碍。

领退料单（一）
制造批号：
领/退部门
领/退日期：年月日
登帐仓储主管
领退人
物品盘点表
财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：
内部缴款单
有关人员签章：
库存现金清查表
处理意见：
固定资产报废报损审批表
审批：财务总监：主管：
固定资产移转单移出部门
固定资产购置申请单
审批：财务总监：主管：
物品报损、报失审批表
盘点统计表
复盘人：会点人：盘点人：
盘点人员编组表
支出证明单
审批：审核：主管：经手人：
借款单
审批：审核：主管：经手人：
入库单
库房领班：库管员：采购员：
闲置固定资产明细表
批准：审核：制表：
盘点盈亏报告表
盘存表
会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：
收货单
退货单
询价单
坚持采购申请单
订货单
寻价单
采购申请单
申请部门：年月日。

2023固定资产管理制度范本固定资产管理制度1第一章总则第一条为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。

第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司，下同)，其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。

第二章固定资产及其分类第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品，单位价值在元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。

总公司财务本部根据实际情况，制定固定资产目录。

第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。

第三章固定资产的计价第五条固定资产计价的原则和方法：(一)购人的固定资产，以其购人价加由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费及其他附加费用计价，国外购人的还应包括进口税金;(二)自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价;(三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。

(四)投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。

(五)接受捐赠、从境外调人或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价;无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算;(六)盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价;公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。

公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。

第四章固定资产析旧第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。

第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法(下称直线法)。

事业单位购置固定资产合同甲方（购置方）：[事业单位名称]地址：[具体地址]联系方式：[联系电话]乙方（销售方）：[公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[联系电话]一、购置固定资产的基本情况。

咱这事业单位呀，一直想着提升工作效率，改善办公环境呢，所以就有了这次购置固定资产的事儿。

这次要购置的固定资产呢，可都是经过仔细挑选的。

具体的固定资产清单如下：1. [固定资产名称1]：这东西可重要啦，就像我们办公的小助手一样。

详细规格是[列出规格]，数量为[X]个。

它能让我们的[具体工作内容]变得更加轻松便捷呢。

2. [固定资产名称2]：这就像是给我们办公室添了个得力的小伙伴。

它的规格是[列出规格]，我们打算购买[X]件。

它在我们的[工作场景]中能发挥超级大的作用。

二、价格与付款方式。

乙方呀，你给咱的这些固定资产得有个合理的价格不是。

这些固定资产的总价格是[X]元。

这个价格可是要包含运输、安装调试（如果需要的话）等所有相关费用的哦。

咱可不能之后再冒出一些莫名其妙的收费呢。

关于付款方式呢，咱也商量好了。

甲方会在合同签订后的[X]个工作日内，先给乙方支付总价款的[X%]作为预付款，这就像是给你吃颗定心丸啦。

然后呢，当乙方把所有的固定资产都送到指定地点，并且安装调试完毕（如果有安装调试要求），经甲方验收合格之后，甲方会在[X]个工作日内支付剩余的[X%]款项。

三、交货时间与地点。

乙方呀，你可得抓紧时间把东西给我们送过来呢。

交货时间就定在合同签订后的[X]个工作日内。

交货地点呢，就是我们事业单位的地址，也就是前面写的[具体地址]哦。

你可别送错地方啦，不然这些固定资产就像迷路的小羔羊一样，找不到家可不好呢。

四、验收标准。

当你把东西送到了，我们肯定是要仔细检查验收的。

验收标准呢，就是按照国家相关标准以及咱们之前约定的固定资产的规格、型号、功能等来进行。

如果发现有不符合要求的地方，你得赶紧给我们解决，可不能拖着不管哦。

比如说，如果[固定资产名称1]的某个功能不能正常使用，或者[固定资产名称2]的外观有损坏之类的，你就得负责给我们更换或者维修，直到符合要求为止。

医院固定资产申报与购置程序
一、各科室根据职代会审批后的年度购置计划和医疗经营实际需要进行固定资产的购置申报。

二、由需要科室向医院资产管理部门提交书面购置报告。

三、对大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。

四、资产管理部门会同相关部门进行汇总分类后，报医院领导审批。

五、由设备科、总务科按照批件联系现有供应商或进行公开招标采购。

六、由申购科室和相关部门联合组织验收，资产管理部门填写验收单后，采购人员按规定到财务办理报账手续，资产管理员与财务会计进行核对后入账，并及时做好账务处理。