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施工企业材料采购管理制度1.材料采购管理基本要求（1）物资管理部负责制定公司物资采购、物资供应的管理文件及规章制度并监督实施;负责根据公司《年度施工生产综合计划》编制《年度物资需用计划》，并负责“三材”月度计划的审核、传递;负责公司物资采购合同审查及备案工作;参与公司物资采购的招标工作;负责对合格分供方进行审批，编制《合格分供方名录》。
（2）物资供应分公司负责采购其权限内的物资;根据各单位月度材料需求计划，负责材料的采购、供应，负责所供材料的质量监控与服务情况，按内部供应合同完成相关工作;组织材料采购招标工作并负责采购权限内的材料采购合同的谈判和签订，负责材料采购合同的履行、台账建立、信息传递工作;负责采购范围内合格分供方评定，定期向物资管理部传递有关报价资料及各种材料的采购价格资料;及时提供有关材料的采购凭证。
（3）项目经理部负责编制《物资采购月计划》，负责其权限范围内物资的采购工作;负责协助物资管理部和物资供应分公司评价合格分供方;负责物资采购资料的编制、收集和整理;负责进场材料的验收，采购物资资料的收集和整理，以及组织对不合格物资的评审和处置。
（4）施工现场采购人员的职责如下。
1）按计划采购。
2）对所采购的材料、材质负责。
3）参与材料进场的验收，检查材料的质量、材质、产品证件、出场合格证、材质证明等。
4）采购员应具备“采购手册”。
采购员应经常向工地力公室江汇报，应与工地备责人、材料保管员紧密联系，密切配合，把好材料关，为施工服务。
5）负责不合格材料的清退。
6）负责向卖方索取证明材料。
7）采购材料应本着“物美价廉”原则，不能因私情影响施工。
2.材料采购权限规定依据施工项目管理的要求，对公司内部单位材料管理系统人员的采购权限作如下规定;（1）物资供应分公司负责采购：门窗及门窗制品、地材、建材、水暖器材、油漆化工材料、结构件、安全防护用品、临时设施用房、竹编板等材料。
（2）项目经理部材料人员负责五金制品、施工工具、低值易耗品、橡胶及塑料制品、零星用料和其他材料采购，并有推荐合格分供方的权利和义务。
施工队自购材料管理制度第一章总则为规范施工队自购材料的管理，合理使用施工队经费，保障施工队施工质量和工期，制定本制度。
第二章购买原则1.根据工程要求和合同约定，经现场负责人审批，施工队可以自购必要的施工材料。
2.施工队要充分考虑材料的质量、价格和供货周期等因素选取合适的供应商。
3.施工队购买的材料应符合国家标准及相关法律法规的要求。
第三章购买程序1.施工队在需要自购材料时，由现场负责人提出申请，说明材料名称、规格、数量、用途、供应商等相关信息。
2.施工队经理审批后，由采购负责人负责与供应商联系，了解价格、供货周期等情况。
3.与供应商签订采购合同，明确交付时间、质量标准、价格、付款方式等具体内容。
4.采购负责人要及时向现场负责人报告采购情况，以便施工计划的调整。
第四章材料验收1.施工队接收到购买的材料后，应立即进行验收。
检查材料的数量、规格、质量等是否与采购合同一致，并按照合同规定保存相关凭证。
2.如有质量问题或数量差错，应立即通知供应商协商解决，以免影响施工进度。
3.验收合格的材料，施工队要做好防潮、防晒等工作，以保证材料的质量。
第五章材料使用1.已验收合格的材料，应按照工程要求、设计要求和施工规范进行使用，不得擅自挪作他用。
2.施工队应制定合理的材料使用计划，避免因为材料的浪费或损耗导致施工进度延误。
3.特殊材料的使用，应当由专业人员进行操作，并确保施工质量。
第六章质量保障1.施工队负责人要对材料的选用、验收、使用等过程进行监督和指导，确保材料的质量符合工程要求。
2.施工队要建立材料使用档案，对每一批材料的购买、验收和使用情况进行详细记录，以备查证。
第七章责任追究1.采购负责人应严格按照购买程序进行材料采购，如有违反规定或失职渎职行为，一经发现将严肃处理。
2.负责材料验收的人员必须认真执行验收标准，对于质量问题或数量差错造成的后果，应立即协助解决，并承担相应的责任。
3.对于未经审批或擅自购买材料的行为，一经发现将追究相关人员的责任。
施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。
2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。
3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。
4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。
6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
8、验收单一式二联。
一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。
一联交签字后交与送货人员带走。
9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。
10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
工地材料采购认价管理制度一、背景与目的工地材料采购是工地建设中不可或缺的环节之一，保证材料的采购价格的合理性和准确性是提高工地建设效益和管理水平的重要措施。
为了规范和强化工地材料采购的认价管理，确保采购过程的公平、透明和合规，特制定本《工地材料采购认价管理制度》。
本制度的目的是为了确保工地材料采购中的认价工作能够按照规定的程序和要求进行，保证采购价格的准确性和合理性，防止工地采购过程中的腐败和浪费现象的发生，提高工地建设的经济效益和管理水平。
二、适用范围本制度适用于所有工地的材料采购活动，包括各类工地建设项目中的材料采购工作。
三、基本原则1.公开透明：工地材料采购认价过程应公开透明，接受监督。
2.公平合理：采购认价应以市场价格为依据，经过公正的程序确定。
3.信息共享：工地材料采购认价信息应在及时、准确地共享给相关部门和人员。
4.权责一致：各部门和人员在工地材料采购认价中应明确各自的权责，并按照规定的程序履行职责。
四、工地材料采购认价管理的流程1.提供材料需求信息：工地项目部提供工地材料采购的需求信息，包括材料名称、数量、质量要求等。
2.获取供应商信息：采购部门负责寻找并筛选合适的供应商，获取供应商的相关信息。
3.报价比对：供应商根据工地的材料需求提供报价，并由采购部门进行报价的比对和分析。
4.制定认价方案：基于报价比对的结果，采购部门制定工地材料采购的认价方案。
5.核准认价方案：经项目经理或相关职责人核准认价方案，确保认价方案的合理性和合规性。
6.采购执行：采购部门按照认价方案与供应商进行谈判、签订合同，并进行材料的采购和验收。
7.监督检查：工地管理部门对材料的采购过程进行监督检查，确保采购过程的合规性和质量的合格性。
8.记录和归档：对工地材料采购的认价记录进行归档，并建立相关的档案和信息数据库。
五、工地材料采购认价管理的职责分工1.工地项目部：负责提供工地的材料需求信息，配合采购部门的工作。
2.采购部门：负责寻找合适的供应商、进行报价比对、制定认价方案，并与供应商进行合同的谈判和签订。
工程项目材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高项目进度和质量管理水平，明确材料采购责任，制订本制度。
第二条本制度适用于所有参与工程项目材料采购的单位和个人，包括但不限于建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等。
第三条本制度遵循依法合规、公开透明、公平竞争、质量第一的原则，以节约成本、提高效率、确保质量为目标，加强对材料采购全过程的管理和监督。
第四条相关单位应当加强对材料采购管理的宣传和教育，引导各方严格执行本制度，确保工程项目材料采购工作的顺利进行。
第二章材料采购组织结构第五条工程项目材料采购应当建立完善的组织结构，明确各级责任和权限，确保工作有序进行。
第六条建设单位应当设立专门的采购部门或委托第三方机构进行材料采购管理工作，负责具体采购活动的组织和实施。
第七条设计单位、监理单位、施工单位等其他参与单位应当配合建设单位的采购工作，按照规定要求参与相应的材料采购流程。
第八条材料供应商应当遵守相关规定，提供符合标准和质量要求的材料，并配合项目方的验收工作。
第三章材料采购流程第九条工程项目材料采购的具体流程包括需求确认、招标采购、材料评审、合同签订、验收收购等环节。
第十条需求确认阶段，建设单位应当根据工程项目的实际需要编制材料清单和需求计划，确定采购品种、数量和质量要求。
第十一条招标采购阶段，建设单位应当依法组织采购招标活动，明确采购方式、标准和条件，并公开邀请合格供应商参与竞标。
第十二条材料评审阶段，建设单位应当组织专业人员对投标材料进行评审，综合考虑价格、质量、信誉等因素确定中标供应商。
第十三条合同签订阶段，建设单位应当按照法律法规和合同约定签订正式采购合同，明确双方的权利和义务，规定交付时间和支付方式。
第十四条验收收购阶段，建设单位应当按照采购合同的约定对所购材料进行验收，并及时结算完成采购款项。
第四章材料采购监督管理第十五条建设单位应当建立健全的内部监督机制，加强对材料采购全过程的监管，防止违规行为和质量问题的发生。
项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法.第二条工程主要材料的采购均实行招投标制.工程材料的采购活动,均应执行本办法.第三条全局的采购活动应属于企业管理行为.各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料.远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法.第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理.第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导.第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施.第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式.第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容.第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标.第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二.第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件.第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件.未按要求编制的招投标文件无效.第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启.第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案.此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审.评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标.物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责.第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行,由招标评审小组组长主持,内部开标.第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众开封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众开封、宣读.开标过程应当记录,并存档备案.第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行.评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产许可证或经营许可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上含省级质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货方式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标,同等条件可予优先考虑.第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予严肃处理.第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”附件三,确认中标结果.中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”附件四,同时将中标结果通知其他未中标的投标人.第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格或中标价与同期的市场信息价对比分析,并登记造册.第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”附件五.在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章.第二十四条由业主指定品牌或分供方,必须要有联系函,若业主口头指定的无书面函件的,由项目经理出具详细的书面报告,并由招投标小组审核后方能采购.第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供方考考核.第二十六条物资部门应建立动态的材料分供方和材料价格的数据库.第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行.第二十八条本办法由局工程部负责解释.需要更多的管理制度,请到招标邀请书：XX局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标方式选择分供方.经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据招标文件的要求进行准备,编制投标书,在规定的时间内送达我公司指定地点.若有疑问,请及时与我公司联系.联系:联系人:招标人: 公章年月日XX局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购 ,为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定,采取招标方式选择分供方.一、工程名称二、建设单位三、承建单位招标人四、工程概况五、所需物资情况六、招标方式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任何非书面变动通知均无效.若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册.投标内容如有涂改、不详和无公章者无效.3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出.4、甲方有权不接受任何一家的报价.5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同.6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标.逾期概不接待.7、招标人指定地点招标地点为:联系人::八、投标文件应包含的内容:1、企业营业执照复印件:2、生产许可证或经营许可证复印件:3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证复印件;4、产品检测报告复印件:5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算方式和付款条件有何要求:10、提供详细的联系人、联系地址、:11、详细说明供货方式和期限、质量保证措施和服务承诺.九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还.招标人:公章年月日物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中,经过综合评审,贵单位获得此次采购材料的供应权.请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节,签订供需合同.顺祝商祺招标人：年月日附件五XX局工程物资采购合同甲方：需方乙方：供方合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行.一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交提货时间、地点、方式及风险承担：1、交提货时间：2、交提货地点：3、交提货方式按以下第项执行：1卖方交货至合同约定的交货地点；2买方从卖方营业地点自行提货.4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方.三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担,运输途中人力及机械资费由承担,下车人力及机械资费由承担.四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准,按下列第项执行：1卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行；2按国家标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；3无国家标准的,按行业标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；4没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行： .2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第项执行：1按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.2双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方.五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项方式执行：1货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行标准代号、标准编号及标准名称为；2没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行： .2、包装物的回收按以下第项方式执行：1包装物不回收；2包装物由卖方在交货时自行回收；3其他方式： .六、验收标准、方法及提出异议期限1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的方法： .3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出.4、其他约定： .七、结算方式及期限,按以下第种方式执行：1、双方每月日办理当月结算,买方自办理完结算起日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在日内付清.2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后日内,买方支付该批货物价款总额的%,全部货物用于的买方工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在内付清.5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目 ,工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清.6、其他方式：.八、解决合同纠纷的方式九、双方其它约定事项。
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程项目材料采购制度第一章总则第一条为规范工程项目材料采购行为，提高采购效率，确保工程质量，根据有关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有工程项目材料的采购活动。
第三条工程项目材料采购应坚持公开、公平、公正、诚信的原则，保证合理、合规、高效、经济的采购过程。
第四条工程项目材料采购应遵循科学、合理、严谨的原则，确保采购质量，提高项目施工效率。
第五条工程项目材料采购应严格遵守国家法律法规和部门规章，保证采购的合法合规。
第六条工程项目材料采购需严格管理，加强监督，建立健全风险防范机制，确保采购工作的安全、稳定进行。
第七条工程项目材料采购涉及的资金应严格执行财务制度，确保经费使用合理、合法。
第八条工程项目材料采购过程中应建立完善的档案管理制度，确保相关资料真实、准确、完整，形成可追溯的档案。
第二章组织机构第九条我单位工程项目材料采购工作由经理负责，设专职采购人员，具体负责采购工作。
第十条采购人员应具备专业知识和技能，能够熟练使用采购软件和系统，熟悉相关法律法规和政策规定。
第十一条采购人员应经过严格的考核和培训，具有一定的工作经验和专业背景，确保采购工作的正常开展。
第十二条采购人员应严格遵守相关职责和规定，履行好职责，杜绝违法操作和不正当行为。
第十三条采购人员应密切配合相关部门，做好工程项目材料采购工作，确保项目进度和质量。
第十四条采购人员应定期向领导汇报工作，积极参与工程项目材料采购相关培训和会议。
第十五条采购人员应密切关注市场行情，及时调整采购计划，确保采购的合理性和经济性。
第三章采购管理第十六条工程项目材料采购应事先制定采购计划，包括材料种类、数量、规格、价格等内容，经领导审批后执行。
第十七条工程项目材料采购应根据项目需要，综合考虑不同供应商的服务水平、品质、价格等因素，选择最优供应商。
第十八条工程项目材料采购应签订合同，明确双方权利义务，约定货物的标准和质量，确保采购合理、合法。
工地材料采购管理制度4材料管理制度为了加强公司管理，降低成本，规范材料设备（以下简称材料）采购、周转、使用的手续，帮助各部门明确职责，特制定本制度。
第一条材料计划1、每月中旬由工程部按工程进度计划，结合设计图纸及现场实际情况，统计下个月工程施工所需要的主要材料，按名称、规格、型号、数量等填写材料使用计划表，需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期。
超出设计图纸范围的材料应注明原因。
2、材料使用计划表经生产经理审核后，转交材料部。
3、对工程部提交的材料使用计划，材料部应根据材料库存状况，合理制订材料采购计划，报项目经理审核签字后，提交采购部。
4、生产过程中急缺的零星材料，由工程部及时通知材料部进行准备。
材料部接通知后先检查库存，如果没有库存，应马上开具零星材料采购单，交采购部优先办理。
工程部应在零星材料采购单上补充原因，并呈生产经理签字。
第二条材料采购1、采购部负责材料的询价、采购、租赁，负责签订采购、租赁合同。
2、采购部应严格按材料部提供的材料采购计划表和零星材料采购单上的规格、数量进行采购、租赁。
3、采购部根据材料设备采购计划表上的规格、数量进行询价，制作询价反馈表。
详细填写3至5家材料供应商明细报价，并注明供货商名称、联系人、电话号码及地址，报项目经理审核后，选定供货商进行材料设备的合同签订及采购或租赁。
材料如果不能按时到位，采购部应通知材料部和工程部，方便工程部及时对现场工序进行调整安排。
4、材料采购进场后由材料部组织验收入库。
采购报销单据必须注明供货商名称、联系人、电话号码及地址等详细信息，经项目经理审核后转交财务部。
5、采购部对能多次周转的材料(如模板、型钢、贝雷片等)使用情况应进行管控。
6、采购部应对材料市场价格的波动及质量反馈信息等情况进行收集整理，建立材料信息库并实时更新。
第三条材料入库1、仓库管理员对入库的材料按合格证上标示的产品规格型号，对材料的数量规格进行检验并拍摄影像资料，办理入库手续，更新库存台账。
开具一式两联材料入库单，一联交材料会计，另一联留底。
2、直接运到现场立即投入使用的材料由现场材料员抽检并拍摄影像资料后通知仓库管理员办理出入库手续。
3、所有材料在不影响其质量的原则上，根据其特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估约。
砂、土、石按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥等材料按车点数（过磅）进行抽检。
4、主要材料入库必须有“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
需要复检的材料应由供应商采取样本报检。
5、所有材料入库，必须严格验收并如实登记。
对不合格材料的退货应在入库单中用红笔进行标注，并详细填写退货的数目、日期及原因。
6、材料会计将仓库管理员或现场材料员拍摄的影像资料收集存档，更新材料出入库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐，负责与材料供应商核对帐目。
第四条材料出库1、材料的出库应根据入库的批次，遵循先进先出的原则。
2、领料人凭现场施工员签字的材料领用单，向仓库管理员申请领取材料。
仓库管理员开具一式三联的材料出库单，一联交领料人，一联交材料会计，另一联留底。
3、仓库管理员应将库内材料分类存放，经常盘点，及时更新台账，时刻做到账物相符，按月与材料会计盘点库存核对台账。
4、正常使用损坏的工具设备由材料部回收检修。
报废的材料、工具设备，由材料部回收清点，报项目经理批准后进行处理。
5、班组退场时材料部应对其退库的材料进行清点，及时办理退库手续。
6、材料会计及时更新材料出库（调拨）明细帐、周转材料明细帐、材料总帐、按月与仓库管理员盘点库存核对台账。
第五条各部门职责：1、工程部对材料使用计划中的材料名称、规格、型号、数量等负责。
2、材料部对对材料的整理、保管、使用情况、出入库数量、库存数量等负责。
3、采购部对材料的采购价格负责，对材料的质量、数量、到货时间等按合同约定的要求跟踪负责。
2017年5月1日工地材料管理系统规章制度1 工地现场材料管理新制度一、实行仓储式保管制度。
1、材料进库及验收管理①除砖、沙石、石灰、大批钢材等只能入场不能入库的材料外，其余材料均应分类进入仓库。
重要材料要进入重点仓库，钢筋构件、器械或成品材料亦要入库。
②进仓库及入场的材料均要求合理分类，有编码地整理，堆放整齐，杜绝垃圾场堆放现象。
③重要材料及容易被窃，容易流失的材料，所存放仓库均应密封。
④钢材：凡进场钢材均应有二人以上参与过地磅，磅后入库进场应分类分批进行，清点条数，线材不能与条材混装，应分开装车，过磅进库，以上材料进库均应有施工员到场验收及做好各批材料抽验工作，严防不合格材料进入施工现场。
钢材进库时，一定要分批分类堆放，同时做好各项防护工作。
⑤水泥：凡进场水泥均应据施工现场所用数量品种，分期分批进场入库。
包装水泥一定点数入库；散装水泥要过磅抽验；同时应有施工员到场验收，确定水泥品种、质量是否符合要求。
同时做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根据施工现场实际情况及要求进行分类分批进场，每车每次进场一定要验尺量方，要有施工员、材料员到场，按实际到场方量进行收货，同时要安排好堆放场点。
⑦砖也要根据施工现场实际情况及质量要求进货，砖到现场后要求按指定地点堆放整齐之后点数验收，验收后用石灰水做好验收标识，同时要施工员现场验收，如有不合格坚决不能验收。
2、水电材料进库验收：①给排水材料：凡有排水材料进场入库，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对排水材料进行质量、数量严格监控。
同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好各种材料防护工作。
②电器材料：凡进场入库的电器材料，均应有水电班长及施工员、材料员到场参加，对电器材料进行质量、数量严格监控，同时按材料规格分类入库并堆放好，根据材料性能做好种材料防护工作。
3、其它材料、油漆、防水材料进场入库验收：①磁片类：凡磁片、地板砖、纸皮砖，其它磁类材料进库进场，均应有施工员、材料员、采购员到场参加，对所进场材料品种、质量、规格、数量进行严格监控验收，同时按材料规格分类入库堆放好，并根据材料性能做好各种材料防护工作。
②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料进场入库，均应有施工员、材料员、采购员参加，对上述材料进行货板对比及质量、数量验收。
验收合格后，按材料规格、品种入库堆放好，并做好标识及防护工作。
4、模板、枋材、装修用夹板、线条及排架用材，项架材料：①模板、枋材、装修用夹板、枋条、线条等材料进场入库，均应有各项施工员参加，对其材料进行质量、数量严格监控验收。
验收合格后，按材料规格品种分类入库，并根据材料性能做好各类材料的防护工作。
②排架、顶架、管材、竹等材料进场入库均应有施工员参加，对所进材料进行质量、数量严格监控验收，验收合格后按材料规格、品种分类入库，并据材料性能做好材料防护工作。
5、机电设备、五金工具：①机电设备、五金工具入库，均应采购员参加清点入库，同时应由施工员及机电班组长进行现场检验质量及机械性能是否达到使用要求方能分类入库要摆放整齐，并做好各项防护工作。
6、材料出库管理：①钢材、水泥、砂、石、砖、石灰材料：材料员、施工员及其它管理人员，应根据施工现场、设计施工图及规范要求，做好材料预算使用方案，对各施工班组实行定量定批的出库使用，对当班使用剩余材料，应回收入库，否则作浪费材料处理；对于各类钢筋，施工班组制作好后，应当天进行入库，到使用时再进行出库发放，扎完钢筋后所余下箍筋也应当天分类入库。
否则作浪费材料处理。
②水电材料出库均应由水电施工员进行材料使用申请审批，由施工员、施工班组长签名后，按当天或分部单位用量发放出库，如有损坏或修理需要更换的，一律以旧换新，否则仓管一律不予材料发放。
③模板、钢材、铁钉、铁线、扎线：模板出库均应由施工员根据施工现场材料预算及实际用量材料报写申请表，由施工员、班组长签名，按材料申请发放出库；铁钉、铁线、扎线根据施工现场实际使用，每天分两次发放出库；出库时过磅登记，当天没有使用的上述材料应回收入库，否则一律按浪费材料处理。
④机电设备、五金工具出库，由水电施工班组长，填写使用申请表，施工员签名后才能出库，做到定人定机管理，专人保管维修。
用完后按时入库。
所有电工人员使用小型工具一律记录到工作卡上，方便定时检查，如漏失一律自行负责，损坏以旧换新。
（注：电线、电缆出库时量好数量，用完后按出库量入库，否则一切由当事人负责。
）⑤顶架、管架、连接销、扣件、拉杆出库，由施工员填写好登记，使用完后应及时入库，如有损坏应以旧换新，漏失者一律由使用的施工班组负责。
二、实行材料出入仓库、场审批制度。
1、凡施工现场所需材料，均应由现场施工员开列材料申报表，由公司老总审批后，方能进行采购进料，未经审批一律无效。
2、凡入库、场的材料均应有公司领导及施工员材料经办员（属水电材料的要有水电班长）签名的审批表作为入场库的登记依据。
保管员及施工员要严格检验其入库、场材料的质量及其数量，实行原材料入场库的验收手续，凡是不合格的材料均不能入库或必须作出相应的处理措施。
凡是入场库的原材料，必须要进行计量验收，验收人员必须具有保管员、施工员和材料采购员三方签名才能生效，否则不予报销或结算并填写好签证单（一式三份），保管员、财务、公司各一份。
3、凡是出库出场的材料，均应凭出库审批表规定的程序要求进行出库出场。
保管员严格把好材料出库出场关。
审批表由领取材料的班组长填写并签名，经施工员严格审批，保管员签证认可（重要材料要公司领导审批）才能出库出场。
出库的材料，一定要实行计量手续，否则以作弊行为论处。
施工员及保管员要做好跟踪服务。
凡未经审批手续而私自出库的材料均属违纪行为，按偷窃论处，必须追究当事人的责任。
三、例行出入库登记制度。
1、凡出入仓库的原材料（或出入场的材料）均应按照公司出入库登记表进行登记，登记程序按要求分行分类如实登记。
杜绝舞弊现象，否则一经发现严重处罚。
2、出入库登记表是每月盘点的主要依据，一定要严格按照要求填写，字体要清晰，并要严格保管，不能遗失。
四、例行每层盘点、每月盘点及工地完工总结制度。
1、每层主体完工后，施工员、保管员要原材料使用情况进行本层的盘点，并要做好报表上报公司。
2、每月月底30日至下月2日为每月盘点日，并于5日前做出盘点结果报表送公司领导审批。
3、盘点人员：公司财务、采购员、施工员、保管员共同对各类材料如实地进行盘点，并按要求填写好盘点统计表，参与盘点人员均要签证负责。
4、工地完工后，以上人员均要参加工地的工料总结并报公司领导及公司财务。
