危险源监控管理责任一览表(模板)

重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注1 职工食堂1 食物未加工熟即食用（操作失误）食物中毒Ⅰ重大按规定进行检查把关2 液化气泄漏（设备设施缺陷）窒息/爆炸Ⅳ重大按规定进行检查把关3 液化气灌与火源距离过近（防护缺陷）火灾/爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2 采购、运输过程1 车辆存在不安全状况（设备设施缺陷）交通事故Ⅰ重大按规定进行检查把关2 驾驶员疲劳驾驶（体力负荷超限）交通事故Ⅴ重大按规定进行检查把关3 驾驶员违章驾驶或酒后驾车（违章作业）交通事故Ⅰ重大按规定进行检查把关3 施工作业（土建、安装）1 无安全技术措施方案（管理缺陷）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害／坍塌Ⅰ重大按规定进行审核把关2 违反安全技术措施方案施工（违章指挥）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害／坍塌Ⅴ重大按规定进行审核把关3 设备设施未经验收使用（管理缺陷）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关4 安全防护用品质量不合格（设备设施缺陷）物体打击／高处坠落／触电Ⅴ重大按规定进行审核把关5 允许无证人员进行特种作业（违章指挥）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6 特种作业人员无证作业（违章作业）高处坠落／物体打击／触电／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7 使用未成年工、童工（管理缺陷）人体健康Ⅰ重大按规定进行检查把关8未按规定对职业病危害人员进行体检（管理缺陷）人体健康Ⅰ重大按规定进行检查把关4 临时用电（土建、安装）1 未编制临时用电施工组织设计（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行审核把关2未按临电施工组织设计设置临时用电（管理缺陷）触电／火灾／机械伤害Ⅴ重大按规定进行审核把关3 漏电保护器失灵（设备设施缺陷）触电／火灾／机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4 临电线路老化或绝缘不良（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关5 未使用三相五线制（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注临时用电（土建、安装）6 使用不合格电器（设备设施缺陷）触电／火灾Ⅴ重大按规定进行审核把关7 未达到三级配电、两级保护（管理缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行审核把关8 保护接地、保护接零混乱或共存（电危害）触电Ⅴ重大按规定进行审核把关9接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体（带电部分裸露）触电Ⅴ重大10 非电工操作（违章作业）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关12在高压架空输电线路下方或上方作业（作业环境不良）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关13 高压线路无防护措施（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关14 带电作业（违章作业）触电Ⅳ重大按规定进行检查把关15 一闸多机（违章作业）火灾／触电Ⅳ重大按规定进行检查把关16对电箱进行检查维修时未拉闸断电（违章作业）触电Ⅳ重大按规定进行检查把关5 起重机械安装、维修、起重作业（塔吊、外用电梯）5.1 安、拆、维修1 未编制安拆方案（管理缺陷）起重伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关2 无资质安装、拆卸、维护（违章作业）起重伤害Ⅰ重大按规定进行审核把关3 未按安拆程序安拆（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带（违章作业）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关5吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠（操作失误）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6 起重臂组装开口销未插（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7 安拆作业无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注8 辅助吊车站位不准或未垫牢（防护缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关9 安拆作业无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关5.2 顶升 1 未及时插保险销（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.3 附着 1 杆件强度不够（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.4 更换主卷扬电动机 1 钢丝绳固定不牢（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5.5使用1 未按“十不吊”要求作业（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2 多塔作业无防碰撞措施（管理缺陷）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3 使用不合格吊、索具（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4 限位、保险装置失灵（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关5 与高压线路距离过近无防护措施（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关6 超载起吊或运输（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关7 Ｕ型吊环侧边受力（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关8 外用电梯门未关闭上升或下降（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关9首层进料口未搭设防护棚或防护棚搭设、防护不规范（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关10 结构开焊、变形（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关11 未安装防雷装置（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关12 防雷装置电气连接不畅（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关13 塔吊、外用电梯漏电（设备设施缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关14六级以上大风仍进行起重作业（违章作业／违章指挥）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关15吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注16 吊钩上钻孔或补焊（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关17 吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用（违章职业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关18 吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关19 吊钩扭转变形超过10o仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关20 吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关21 自行加工板形吊钩留有切割凹槽痕迹（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关22 钢丝绳出现任一股破断仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关23 钢丝绳的断丝数量在一个节距内超过标准规定仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关24 钢丝绳出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪股、起包、钢丝外飞、绳芯挤出及破股现象仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关25 钢丝绳直径减少7～10%仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关26 钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关27 钢丝绳编插长度未达到标准要求（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关6 中小型机械作业（土建、安装）1 机械设备未安装漏电保护器（防护缺陷）触电Ⅰ重大按规定进行检查把关2 传动部位无防护装置或有缺陷（设备设施缺陷）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关3操作旋转机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注4 维修时未断电（违章作业）触电／机械伤害Ⅳ按规定进行检查把关5 运转中进行维修、保养（违章作业）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关6.1 平刨 1 运转中将手伸进安全挡板里侧移动或拆除挡板（违章作业）机械伤害Ⅳ重大按规定进行检查把关6.2 电焊作业（土建、安装）1对装有易燃易爆物品的容器进行焊接（违章作业／违章指挥）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2 焊渣阴燃引起明火（明火）火灾Ⅳ重大按规定进行检查把关3 电焊工未使用防护面罩（违章作业）电光性眼炎Ⅳ重大按规定进行检查把关4作业后未清理场地、灭绝火种就离开（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关5 电焊机无防触电装置（防护缺陷）触电Ⅴ重大按规定进行检查把关6.3 气焊作业（土建、安装）1气瓶放在施焊部位下方或架空线路下方、变压器旁（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2对装有易燃易爆物品的容器进行切割（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关3氧气瓶、乙炔瓶间距或与明火未达到安全距离（易燃易爆）爆炸Ⅰ重大按规定进行检查把关4 气瓶超使用期限使用（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关5用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀（违章作业）爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注6.4 机动翻斗车作业1 现场内超速行驶（违章作业）车辆伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动（违章作业）车辆伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3 坑边倒料未设置安全挡掩（防护缺陷）车辆伤害／高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关6.5 钢筋冷拉机1两端地锚外侧未设置防护装置和警告标志（设备设施缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2 冷拉夹具、夹齿有缺陷（设备设施缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关7 临时设施搭建 2 脚手架搭设不规范、脚手板不满铺（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关8 降水护坡1 土壁强度不够（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2降排水井口未设防护盖板、围栏或防护不牢固（设备设施缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关3 降排水井口完工后未回填（管理缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关9 土石方工程 1 作业面未按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注2 对地下管线不明或未采取保护措施就施工作业（违章作业）触电／爆炸Ⅴ重大按地下管线资料进行检查把关3 沉箱护壁强度不够（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按方案进行检查把关10 基础工程1基坑临边防护不全或夜间未设红灯（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2基坑边坡产生裂缝或移位、滑坡（作业环境不良）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3 向基坑内抛扔物料（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关11 防水工程 1 不按规定使用明火（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关12 高处作业（基础、主体、装修）1 高边坡作业未按规定防护（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2 临边、洞口不按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3酒后作业，违反劳动纪律，违章操作（违章作业）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关4高处周边防护高度低于作业面（点）（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关5 未经同意拆改防护设施（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关6 高处向下抛、扔物件（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关7 吊运重物散落（捆绑不牢）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关8 集料平台堆料超高、超重（违章作业）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关9集料平台钢丝绳未满足使用要求（设备设施缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行审核把关11 不按规定安装、搭设集料平台（违章作业）物体打击Ⅴ重大按方案进行审核把关12 立体交叉作业无防护措施（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关13高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注14 未按要求支设水平（立）安全网或兜网（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关15 脚手架上有探头板、飞跳板（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行审核把关16 ２米以上高处作业人员未系挂安全带（违章操作）高处坠落Ⅳ重大按规定进行审核把关13 脚手架搭拆 1 未编制脚手架搭设方案或未按方案进行搭设（管理缺陷）坍塌Ⅰ重大按规定进行审核把关2 架子工疲劳作业高处坠落/其他伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关3 使用不合格材料搭设坍塌/高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关4 搭拆作业未设警戒区、无专人监护（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关5 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业（违章指挥／违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关6 架子工未穿胶鞋、系挂安全带（防护缺陷）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关7 未按先搭后拆、后搭先拆的顺序拆除（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关8 .脚手架未按楼层与结构拉接牢固坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关9 脚手架使用荷载超标坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关14 扣件式钢管脚手架使用1脚手架未按楼层与结构拉接牢固（防护缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2脚手架使用荷载超标（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关15 马道1马道两边无防护栏杆或设置不全（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2马道附着不牢固或附着在脚手架上（管理缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注16 大模板安拆、存放（含支模平台）1 插放架搭设不牢固（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2安装时大模板未就位固定就摘吊钩（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3 一次吊运两块大模板（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4 在楼层内存放过于集中（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关17 钢筋绑扎工程 1 ２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关18 模板（支、拆）工程1在高处狭窄而无防护的模板面上行走（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2非操作人员进入模板拆除作业区（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3 拆模时未按先支后拆，后支先拆的顺序（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关4 未按先拆非承重后拆承重的模板及支撑的顺序拆除（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关5 拆除电梯井及大型孔洞模板时下层未支搭安全网（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关19 普通工 1 向坑、槽内卸土、料时未通知下方人员（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注2 井架、外用电梯运输物料时超高、超长、未采取防滑落措施（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关20 砌筑工程1 脚手架堆砖超荷载（违章作业）物体打击／坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2 在刚砌好的墙上行走（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3在桁条、瓦条、石棉瓦屋面上行走（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关21 抹灰工程1踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2 移动高凳时上面站人（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关22 门窗（玻璃）安装1高处安装，玻璃放在不稳妥的地方（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2高层安装玻璃作业下方有人停留（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关23 油漆、涂料施工1 油漆作业场所使用明火（违章作业）火灾Ⅴ重大按规定进行检查把关2 点火时喷嘴对人（违章作业）灼烫Ⅳ重大按规定进行检查把关24 外墙饰面工程1 抹灰工擅自拆改、升降吊篮（违章作业）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关2垂直交叉作业无可靠防护隔离措施（防护缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关25 屋面工程 1 屋面临边未按规定防护（防护缺陷）高处坠落／物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关26 水落管、漏斗制作 1 调正铁皮时脚放在踏板上（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关安装工程 2 剪切时脚伸入压板空隙中（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关27 水暖通风工程1操作机电设备戴手套、袖口未扎紧、长发未戴工作帽（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2 尚未安装的楼板孔洞未堵严（防护缺陷）物体打击／高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关28 水电设备安装工程1 机械锯管或套丝时戴手套（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关29 通风空调安装工程 1 吊装设备时下方站人（违章作业）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注30 电梯安装工程1重型设备及部件集中堆放在楼板上（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关2 长型部件立放（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3 吊链、滑车、大绳等有缺陷（设备设施缺陷）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关4安装时梯井门口无防护栏及警告牌（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关5施工人员未穿防滑鞋，系挂安全带（防护缺陷）高处坠落Ⅳ重大按规定进行检查把关6 施工中未将快车线拆除（违章作业）机械事故Ⅴ重大按规定进行检查把关7 轿厢行驶（摇车）中有人员进入（防护缺陷）高处坠落Ⅴ重大按规定进行检查把关8在轿顶进行难度较大工作时未停电（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关9 梯井底坑或机房检修时未断电（违章作业）机械伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关31 拆除工程1拆除前未将电线、上水、管道、设备等干线与拆除建筑物支线切断（违章作业）爆炸／触电／其他伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2 拆除区域未设警戒区（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关3 非作业人员进入拆除区域（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关4 先拆除承重支柱和梁（违章作业／违章指挥）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关32 物料堆码1 在脚手架下方堆码材料（管理缺陷）物体打击Ⅴ重大按规定进行检查把关2 楼层内材料堆码过于集中（违章作业）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关重大危险源要素一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别控制措施（１～６）备注33 易燃易爆、化学危险品运输、存储和使用1在库房内吸烟和使用明火（违章作业）火灾、爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关2 未按规定使用（违章作业）火灾、爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关3易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运（违章作业）火灾／爆炸Ⅴ重大按规定进行检查把关34 钢结构安装1 吊点选择不当（违章作业）起重伤害Ⅴ重大按规定进行检查把关2 就位后临时固定不牢固（防护缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关3焊接或螺栓连接点不牢固（设备设施缺陷）坍塌Ⅴ重大按规定进行检查把关4 未采取消音、吸音措施（防护缺陷）耳（鸣）聋Ⅳ重大按规定进行检查把关5 工人不戴防尘口罩（防护缺陷）尘肺Ⅳ重大按规定进行检查把关批准：批准日期：审核：审核日期：制表：欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

重大危险源识别、评价、监控及安全管理制度模版一、概述该制度旨在对企业中存在的重大危险源进行识别、评价、监控，以及建立相应的安全管理制度，保障员工及环境安全。

本制度适用于所有的企业，包括但不限于生产企业、建筑企业、化工企业等。

二、识别和评价1. 重大危险源的识别企业应采取以下措施对重大危险源进行识别：1.1 开展隐患排查，结合企业生产过程、设施设备、环境因素等因素，确定可能存在的重大危险源；1.2 进行专业技术评估，分析重大危险源的潜在风险和危害后果；1.3 利用经验教训和行业标准，辅助识别可能的重大危险源。

2. 重大危险源的评价企业应进行重大危险源的定性和定量评价，以便确定其对员工及环境的风险程度。

评价过程包括：2.1 初步定性评价，以确定危险源的类型和大致风险级别；2.2 详细定性评价，对初步确定的危险源进行更为详细的评价，确定危险源的具体风险等级；2.3 定量评价，通过定量分析危险源的可能危害程度、风险概率等因素，评估其具体风险值；2.4 风险管控建议，根据评价结果，提出相应的风险管控建议。

三、监控和管理1. 重大危险源的监控企业应建立重大危险源的监控机制，包括但不限于以下措施：1.1 建立危险源监控台账，对重大危险源进行日常、定期的监测和检查；1.2 制定应急预案，针对重大危险源可能引发的事故，制定应急预案，并保障其有效性；1.3 建立事故报告制度，对发生的重大危险源事故进行报告和调查。

2. 安全管理制度企业应建立完善的安全管理制度，以保障重大危险源安全，包括但不限于以下要求：2.1 设立相关岗位，明确安全管理的职责和权限；2.2 开展安全教育培训，确保员工了解并掌握安全管理制度；2.3 设立安全监督机构，定期进行安全监督检查，发现问题及时整改；2.4 建立安全信息报告制度，鼓励员工积极向企业报告安全隐患；2.5 加强与监管部门的沟通与合作，根据相关法规要求开展安全工作。

四、处罚和奖励为提高员工对重大危险源安全管理的重视程度，企业应建立相应的处罚和奖励机制：1. 对违反安全管理制度及相关安全规定的人员，依照企业内部规章制度进行相应处罚；2. 对积极参与安全管理、提出有效改进意见的人员，给予相应奖励和表彰。

危险源辨识与风险评价结果一览表模板危险源辨识与风险评价结果一览表序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据危险级别现有控制措施备注1 施工作业无安全技术施工方案违章指挥/违章作业管理缺陷 540重大按《项目安全管理手册》审核把关2 施工作业安全技术措施方案未经审批、审核，就采用违章作业管理缺陷 90一般按规定审核把关3 施工作业设备设施未经验收管理缺陷 90一般按规定进行检查把关4 施工作业无安全技术交流管理缺陷 90一般按规定审核把关5 施工作业未按要求做安全检查管理缺陷 45一般按规定进行审核把关6 施工作业允许无证人员操作违章指挥/违章作业 90一般按规范审核把关7 施工作业违反安全技术措施方案违章作业 90一般按规定进行审核把关8 施工作业未使用或不正确使用个人防护用品违章作业90一般按规定检查审核把关9 施工作业施工人员无证上岗操作违章作业一般按方案进行检查把关1 土方施工放坡不符合规定防护缺陷一般现场检查把关2 土方施工开挖深度超过2米的沟槽，未按标准高围拦防护和密目安全网封挡防护缺陷一般现场检查把关3 土方施工超过2米的沟槽，未搭设上下通道，危险处未设红色标志灯防护缺陷/信号缺陷一般按规定进行审核把关4 土方施工在沟、坑、槽边沿1米内堆土、堆料、停置机具高处坠落/物体打击/触电等一般现场检查把关5 土方施工深坑基础护壁不符合规定坍塌/高处坠落一般现场检查把关6 土方施工机械设备施工与槽边安全距离不符合规定，又无措施起重伤害/机械伤害/倒塌等按规定审核把关7 土方施工未设置有效的排水挡水措施坍塌/高处坠落一般按规定进行审核把关8 土方施工使用不合格的架料错误使用扣件一般按规定进行检查把关9 土方施工脚手架基础未平整夯实，无排水措施。

起重伤害等一般按规定进行审核把关10 土方施工脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆高处坠落等一般按规定检查审核把关11 土方施工架体与建筑物未按规定拉结高处坠落/物体打击/触电等一般按方案进行检查把关本表列出了施工作业和土方施工中可能导致事故的危险因素，以及根据判别依据(I~V)评估的危险级别、现有控制措施和备注。

项目危险源管理制度中铁电气化局海青铁路工程项目部为加强项目危险源监督控制，落实危险源监控责任，按照建设指挥部的要求和职业健康安全管理体系程序文件要求，以“安全第一，预防为主”的方针特制定本制度。

中铁电气化局集团海青铁路工程项目部一分部3.2安全事故应急救援小组的职能及职责：一、辨识依据：结合本工程建设实际，为加强施工安全控制，除营业线、临近营业线施工外，将危险性较大工程施工纳入安全监控范围。

危险性较大工程施工（以下简称危险性施工）分为三级:单3、深度超过8m的基坑（槽、沟）开挖围护工程。

4、高度超过8m或跨度超过18m的钢结构、特殊结构拼装、架设工程支撑系统。

5、预应力混凝土连续梁、钢管混凝土系杆拱、钢桁梁等特殊桥梁主体结构的施工工程。

（三）下列为Ⅲ级危险性施工：1、起重吊装工程：跨度16m及以上的结构吊装工程，重量80t以上吊装工程和钢结构安装工程。

2、开挖深度超过5m(含5m)的基坑（槽、沟）开挖围护工程。

定项目施工过程中可能存在的危险源，制定有效防范措施。

采用科学、合理的危险源辨识方法，确认重大事故隐患，开展重大事故隐患安全评价，建立重大危险源、事故隐患排查整改工作档案。

根据工程进展情况和相关状态的变化对危险源的控制进行动态管理。

2、项目分部每月进行一次危险源排查，新开、复工项目或者遇有重大工序转换等特殊情况，危险源发生变化时，要及时进行排查，并将排查、更新情况经本单位总工程师签认并加盖单位公章，报项目部安质部汇总。

3、对排查出的危险源要进行风险评价，判定因素：（1）发生事故的可能性大小；（2）不安全因素影响持续时间的长短或出现频率的大小；（3）发生事故可能造成的后果。

2、重大危险源控制措施应包括以下内容：（1）控制目标、指标、专项技术方案和管理方案（2）管理程序、规章制度与安全操作规程（3）对已有的一般控制措施的改进（4）针对性的培训与教育（5）现场监测、信息、报告、预警与报警；（6）应急预案（7）监督与检查性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声、光或声光组合报警装置。