设备采购（维修）流程示意图采购作业流程1．目的为有效、规范采购工作，使采购管理工作实现持续改进，形成体系化，使之更合理。
2．范围2.1 适合本公司所有物资的采购工作。
3．职责3.1采购部对使用部门提出的采购计划进行评价并确定采购物品。
3.2采购部负责组织合格供方的评价，组织采购人员正确执行采购程序确保采购产品符合规定要求。
4．工作程序4.1 采购计划4.11依据年度经营计划,对采购管理进行年度的总结计划4.12 仓储依据各部常规用料月度计划进行编制月度采购计划4.13 采购按仓库的月度采购计划进行编制采购明细计划表5．选择供方5.1 采购员依据计划,在合格的供方内进行选择供方5.2 原辅料采购如没有合格供方，按《紧急采购作业流程》进行作业5.3 设备类物资如没有合格供方，则由相关部门核准，分管副总进行审批，大于5万以上额度的采购呈总经理进行审批6.询价6.1 各责任人依据审核及批准之权限进行审批6.2 采购员根据选好的合格供方或得到有效审批过的签呈，进行对价格的资询6.3 对供方少于2个或对价格有疑问时在非合格供方内对价格进行咨询7.比价7.1 依据询问到的价格,在各咨询供方间进行比对价格7.2 依据比对的价格进行还价,并将此过程记录在询价过程记录表上8.审批8.1 部门负责人依据经验及掌握的行情,对采购作业进行审核，批准9.签合同9.1依据批准的各事项与供方签订合同10.付款申请10.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业11.审批11.1 报相应权限人进行审核批准12.预付款12.1依据签订的合同规定,进行付款4.17 财务在付款出现异常时及时通知采购13.采购跟踪13.1 对采购进行跟踪作业14.合同履行14.1 依据签订的合同条款，严格执行合同15.交付15.1 对合同所签订之货物进行交付予需方16.验收16.1对到货物资进行验收作业16.2 仓储科负责对数量进行验收17.入库17.1 对验收合格的物资进行入库作业17.2 对验收不合格的货物按不合格品作业指导书进行作业处理18.票据审核18.1 依据合同所签之货物的款项及约定，对发票进行审核19.付款申请19.1 依据合同签订的付款条件及时间进行申请付款作业20.审批20.1 报相应审核批准权限人进行审批21.付款21.1 按合同进行付款作业22.退换货22.1 对不合格物资作退、换货等处理23.系统检讨23.1 对整个采购管理的系统的合理性、弊端和可操作性进行可行性分析24.合理化改善24.1 对系统检讨作出的分析进行合理化的改善。
