原辅料贮存、保管及领用记录表格表

长春市食品生产企业食品安全管理通用记录表（二）
食品安全管理人员：
原辅料、食品添加剂及食品相关产品
贮存、保管及领用记录
企业名称：
长春市食品药品监督管理局制
原辅料贮存、保管及领用记录（1）
第页
备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
第页
备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期
的
食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；
3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

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辅料管理规范（ISO9001:2015）1.0目的加强辅料收、发、存管理，降低成本，特制定本管理办法。

2.0适用范围储存在仓库及车间使用的所有辅料。

3.0定义3.1辅料：包括生产用辅料与非生产用辅料两类。

生产用辅料包括油墨、天那水、工业酒精、固化剂、开油水、防锈油等化学物品及其它生产用辅料；非生产用辅料包括工具配件、办公用品、办公设备、表单、厂服、劳保用品、机油、柴油等辅料。

4.0职责4.1PMC部（物控）：负责辅料申购的审核、跟进、监控工作；负责组织相关部门对仓储辅料进行盘点；负责监控辅料耗用成本；4.2PMC部（辅料仓库）：负责常用辅料的申购及仓储辅料管理工作；4.3PMC部（仓库收料组）：负责辅料数量验收工作；4.4使用部门：负责非常用及临时性辅料的请购工作；负责辅料进料品质鉴定工作；控制辅料耗用数量，节约成本；4.5财务部：负责辅料对账及辅料管理监控工作；参与辅料盘点工作；4.6稽核小组：定期或不定期对辅料管理及使用情况进行稽查、盘点；4.7总经理：负责辅料申购及辅料盘点盈亏调整的审批工作。

5.0作业规范5.1辅料请购、采购5.1.1使用部门提出的辅料请购5.1.1.1非常用及临时性辅料的申购，由使用部门组长级或组长级以上管理人员提报，由部门主管/经理填写《物料请购单》，经部门最高负责人审核无误后转交PMC部。

要求《物料请购单》必须填写完整、准确的物料名称、规格/型号、请购数量、需求日期等内容（如申购人不清楚所申购的物料名称、规格/型号、采购周期等内容时，可向采购部责任采购员询问），需求日期原则上以采购周期为基准，如为紧急申购物料，则在“备注”栏中注明紧急程度；5.1.1.2 PMC部经理对接到的《物料请购单》进行审核（经理不在时，由管理辅料方面的物控员代审），主要审核请购数量、需求日期是否合理（常用辅料的需求日期以采购周期为准，非常用辅料或紧急用辅料的需求日期，可向责任采购员询问、确定），并视其合理性决定是否同意请购。

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原辅料及包材盘库记录
盘库类型：□全盘， 年度 □抽盘，第 季度
初盘 序号 物料名称
物料类别 厂家名称
批号 入库数量 出库数量
在库数量 差异数量
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
初盘结果：□无差异 □有差异，由另一仓库管理员进行复盘
初盘人/日期： 复核人/日期：
复盘
序号 物料名称
物料类别 厂家名称
批号 入库数量 出库数量
在库数量 差异数量
01 02 03 04 05
差异原因说明：
复盘人/日期：
仓库经理审批
□ 无差异，记录归档
□ 有差异，1.采取措施： 责任人： 完成期限：。

辅料用量管理制度表格1. 品名：_______________________2. 规格：_______________________3. 辅料种类：___________________4. 用量单位：___________________5. 使用方法：_____________________6. 使用频率：_____________________7. 存放要求：_____________________8. 使用注意事项：__________________9. 管理责任人：___________________10. 备注：_______________________辅料用量管理制度为了保证生产过程中辅料的使用安全和准确，制定以下管理制度：1. 辅料采购1.1. 负责人员按照生产计划和订单文件进行辅料采购，保证辅料品质符合要求。

1.2. 采购部门负责与供应商联系，确定辅料品种、数量和交付时间，按照质量标准采购辅料。

1.3. 收到辅料后，质检部门进行抽样检测，确保辅料符合质量标准。

2. 辅料存放2.1. 负责人员将收到的辅料分类存放，确保不同种类的辅料不混淆。

2.2. 辅料存放地点要干燥，通风良好，远离火源和易燃材料。

2.3. 辅料的存放时间不得超过有效期，过期的辅料应及时清理和报废。

3. 辅料使用3.1. 生产部门按照工艺要求和生产计划确定辅料使用量，并记录在表格中。

3.2. 操作人员必须经过培训和考核合格方可使用辅料，严禁未经授权的人员私自操作。

3.3. 使用辅料时，按照标准用量和使用方法进行操作，确保生产过程稳定和安全。

4. 辅料记录4.1. 每次使用辅料时，应填写使用记录表格，包括品名、规格、使用量、使用时间等信息。

4.2. 负责人员对使用记录进行审核，确保准确无误。

4.3. 每月汇总使用记录，制定月度辅料使用计划，以便更好地控制辅料成本和管理存货。

5. 辅料检查5.1. 定期对存放的辅料进行检查，确保辅料的质量和数量无异常。

工作人员卫生检查记录关键控制点记录原、辅料领用记录设备、设施维修计划食品有限公司检验仪器设备维护保养记录合格供方评价表月采购计划编制人：年月日审批人：年月日采购入库清单检验员：保管员：年月日采购物料进货检验验证记录检验员：生产设备台帐检验设备台帐审核人及日期：记录人及日期：现场卫生检查表记录人：年度设备检修实施记录FYZW-QHF-2019--082 第页/共设备验收记录FYZW-QHF-2019--083 第页/共页设备验收记录FYZW-QHF-2019--083 第页/共页工作人员不良行为处理记录消费者投诉处理记录不符合项处置记录生产设备设施维护保养记录生产设备（工具）清洗消毒记录设备运行记录表废弃物处置记录成品出入库（销售台帐）登记表注：食品出厂检验记录应当真实，保存期限不少于二年。

经办人：仓库保管员：95产品贮存记录原辅材料出入库记录95食品有限公司运输工具消毒、清洗记录车牌号码：食品有限公司生产过程质量控制考核记录FYZW-QHF-2019--092 第页/共页注：“△“为关键控制点过程检验记录表FYZW-QHF-2019--090 第页/共不合格品处理记录FYZW-QHF-2019--004 第页/共页消毒液配制记录FYZW-QHF-2019--091 第页/共不安全食品召回处理记录95不安全食品召回处置登记FYZW-QHF-2019--005 第页/共页95消费者投诉登记表95食品安全风险信息收集表95员工健康档案一览表FYZW-QHF-2019--010 第页/共95不合格产品处置登记95计量设备检定周期一览表95食品安全风险监测分析记录95外来人员进出车间记录表FYZW-QHF-2019--020 第页/共95特殊岗位人员能力确认表95离职申请书FYZW-QHF-2019--023 第页/共页合格供应商名册退货处置记录食品添加剂入（出）库台账FYZW-QHF-2019--024 第页/共检验员：保管员：年月日食品添加剂使用记录产品配料表消毒剂入（出）库登记检验员：保管员：年月日消毒剂配制记录FYZW-QHF-2019--036 第页。

表一原辅料进货查验记录（1）第页一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录（2）第页1 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录（3）第页2 / 25备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页3 / 25备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页4 / 25备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页5 / 25备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

表三产品投料及生产记录6 / 25备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。

食品生产企业生产过程应建立的记录台账食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。

按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求，企业应该建立如下 40 个生产过程记录台账（参考模板）。

1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录— 74 —14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6 个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账— 75 —37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账— 76 —附件 1：食品生产应具备的各种记录台账模板______________________________公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期：— 77 —______________________________公司2.员工洗手消毒记录年月日备注：进入车间前必须要洗手消毒。

表一原辅料进货查验记录（1）第页逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品添加剂进货查验记录（2）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

食品相关产品进货查验记录（3）第页备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表二原料验收记录( ）年（）月编号：QR-016-A表三原辅料贮存、保管及领用记录（1）第页备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）第页备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）第页备注：1.食品相关产品应专人管理，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品相关产品贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品相关产品；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。

食品贮存记录（4）表四产品投料及生产记录第页备注：1.记录应当真实、准确；2.严格按照生产工艺、参数和产品配方进行投料；3.食品添加剂使用应符合GB2760相关要求，严禁超范围、超限量使用食品添加剂。

原辅料储存管理程序（ISO13485-2016/YYT0287-2017）1.0目的规范一般原辅料储存的相关操作，使一般原辅料储存的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程符合GMP规定。

2.0范围适用于除危险品、易制毒品以及有特殊贮存要求外的一般原辅料的储存管理。

3.0引用/参考文件YY/T0287-2017/ISO13485：2016医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则药品生产质量管理规范实施指南《标识与可追溯控制程序》《验收管理规程》《领料岗位标准操作规程》《验证总计划》《成品储存管理规程》《鼠虫害控制管理规程》《基础设施控制程序》《寄库与出库管理规程》《偏差控制程序》《纠正与预防措施控制程序》4.职责仓库负责一般原辅料储存过程中的分区、码放、温湿度控制、安全管理、出库、退库等过程管理，QA对仓库管理的GMP符合性进行监督。

5.0作业程序5.1储存条件一般原辅料仓库为常温库。

仓库应通风，干燥，所有窗户均应家装窗帘防止阳光直射。

仓库内应配备空调，保证仓库的温度控制在10-30℃，相对湿度控制在75%以下。

5.2产品储存基本要求5.2.1分区存放一般原辅料储存仓库为平面库，分为储存区域和辅助区域两部分。

其中，储存区域包括待验区、合格品区、不合格品区，辅助区域包括接收区、发运区、办公区。

产品储存区域应待验区应用黄线划区，合格品区用绿线划区，不合格品区用红线划区。

5.2.1.1接收区用于检查、接收物料，可对外包装进行必要的清洁和污染防护，接收区与储存区域应当有效隔离。

5.2.1.2待验区用于物料尚未进行检测或者检测尚未完成时的储存。

产品进入待验区后，仓库应按照《验收管理规程》的规定，填写《原辅料及包材货位卡》。

5.2.1.3合格品区用于物料经检测合格，可以放行进入生产使用的原辅料的储存。

5.2.1.4不合格品区用于不合格原辅料的储存，不合格品区应上锁管理，与其他区域严格隔离。

5.2.1.5发运区用于短暂储存即将发运到车间的物料，在该区域内，应该可以进行对产品必要的清洁与污染防护防护。

原辅料领用使用记录一、原辅料领用、使用记录的重要性1.质量追溯：原辅料领用、使用记录是追溯产品质量和排查问题的有力证据，能够帮助企业及时发现生产过程中的问题，以保证产品符合标准要求。

2.资源控制：通过记录原辅料领用和使用情况，可以更好地控制企业资源的使用，避免浪费和损失，提高资源利用率。

3.生产效率分析：通过分析原辅料领用、使用情况，可以发现生产过程中的低效环节和工艺改进的空间，以提高生产效率和降低成本。

4.生产管理决策：原辅料领用、使用记录是生产管理决策的重要参考依据，可用于评估供应商的服务和产品质量，优化采购计划，提高生产计划的准确性和灵活性。

二、原辅料领用、使用记录的内容要点1.原辅料名称：记录使用的原辅料的名称、规格型号等详细信息，确保领用的原辅料符合生产需要。

2.领用数量：记录每次领用的原辅料数量，确保领用的原辅料数量准确，避免过多或过少的情况发生。

3.领用人员：记录原辅料领用的人员信息，包括姓名、工号等，以便追溯责任和交流沟通。

4.领用时间：记录原辅料领用的时间，确保领用的原辅料符合生产的时效性要求。

5.使用部门：记录原辅料的使用部门，以便核查和管理原辅料的流向。

6.使用数量：记录每次使用的原辅料数量，确保使用的原辅料数量准确、合理。

7.使用时间：记录原辅料的使用时间，用于追溯问题和生产效率的分析。

三、原辅料领用、使用记录的编写要求1.准确简洁：记录的内容要准确完整，不得遗漏重要信息，同时要注意简洁明了，避免冗长和繁琐。

2.规范格式：应按照企业的规定格式进行记录，包括表格的布局、列名的命名规则等，方便整理和查询。

3.及时记录：领用、使用记录应当及时进行，避免遗忘或混淆，以保证数据的准确性。

4.签字确认：记录的内容应由领用、使用人员签字确认，以确保责任的明确和记录的真实性。

5.归档保存：记录应当归档保存，以便后续的查询和追溯需要。

总之，原辅料领用、使用记录是企业生产管理中的重要环节，通过准确记录原辅料的领用和使用情况，可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提升产品质量。