本田供应商品质监查(1)

供应商品质监查QAV1报告PQ-S0803-D-03QA — 1确认观点集77.工序管理（-1.制造条件的管理 -2.工序内检查-3.工序不良的改善 -4. 新工序的重点管理） 8.制造设备的管理（-1. 制造设备的管理）119.最终检查及可靠性试验（ -1.最终检查 -2. 可靠性试验）1210.检查用机器的管理（ -1.计量/QA 机器 -2.可靠性试验机器）13 11.不良对策及特米（-1. 不良对策-2.特采 -3.售后服务）1412.内部品质监查（-1. 内部品质监查）1513.品质教育及训练（-1. 品质教育-2.品质训练）16-注意事项1. 本观点集是在 QAV-1时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。

2.评价等级分 1 ）不充分：要从根本上重新整改 2 ）不太充分：要整改/改善 3 ）大致充分:可维持现状 4 ）充分：非常优秀 4个等级。

•修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将 QAV-1观点集（93-11-01版）作了部分修改。

1. 为促进产品指标的提咼•增加提高产品指标的观点。

•以PDCA 进行运作的观点作了整改。

2. 在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成。

3. 为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用 IS09000系列用词，习惯ISO 用词。

4. 追加相对于ISO9000系列尚不足的观点（要求项目）。

5. 从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。

2/18 页1.经营方针及组织（ -1.品质方针 -2.业务组织） 1 2.品质体系（-1.品质保证体系-2 .规程）2 3.规格及设计管理（ -1.规格管理 -2.设计管理）3 4. 标准类管理（-1. 检查基准-2. 工序品质管理表 -3.作业标准）5. 供应商管理（-1. 合同-2.监杳/评价/指导-3. 到货检查-4. 变化点管理）4 5 -5.支给品的管理）目录表示大分类（）表示中分类。

6.零件管理（-1.初物管理-2.批组管理-3.识别管理-4.品质下降防止管理品质方针的概念大分类 1.经营方针及组织根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，并明确目标与实施内容。

通过此项工作实现公司全体目标。

另外，在反省去年工作的基础上设定目标值。

以改善品质保证体制、降低不良为目的,明确达成目标值、时期等，取得期待的成果。

NO 中分类品质万针-2 业务组织特别记载或重要记录确认3/18 页品质保证体系图的概念----------------------------------------------- 将从产品（零件）的开发至销售 /售后服务各个阶段的品质保证业务分配到各部门，明确各部门的职责与品质保证必要业务并使之图示化。

此时，品大分类2.品质体系质保证体系图能明确地记载公司制定的实施「决议」。

为保证制造零件的品质，明确部门间的关系，同时明确各时期必须实施的事项。

4/18 页确保有关规格图纸及配套资料的最新版的使用，时常防止误使用及专有技大分类3.规格及设计管理术的泄露。

为对不良进行再发防止及未然防止，要将过去的品质实绩/预测项目、可靠性/耐久性试验等试验结果等反馈到图纸及规格书中去。

为使不良的再发防止与未然防止/不良品的发生防止与流出防止/作业能有大分类4.标准类管理效、合理且安全地进行，使标准类标准化，为保持最新的标准类在实际作业现场活用而实施改废及管理。

20）当检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类项目与基准相矛盾时，是否进行了改善。

21）当标准类中规定的重要管理项目及工序等令人难以理解时，是否进行了改善。

6/18 页大分类 5.供应商管理为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。

NO -1-2中分类合同监查/评价/指导PDCA确认观点项目特别记载或重要记录确认1）选定新的供应商时，是否规定了选定标准。

2）是否制定了关于与供应商签定有关品质合同的规定。

3）是否制定了要求品质（图纸、规格书、品质基准、工序QC表等）的规则。

4）是否制定了将重要管理项目明确反映到品质基准（要求品质）等的规则。

5）合同内容的修改及传达方法是否规则化。

6）被传达合同内容的关系部门是否明确。

7）有无初物及批量管理等的品质管理的基本项目的制定规则。

8）是否按照选定基准来选定新供应商的，有无记录。

9）供应商及有关品质的合同是否符合规定。

10）要求品质是否按规定制定的。

11）合同是否根据规定传达给各关系部门的。

12）是否规定了初物管理等品质管理的基本项目。

13）责任者是否对新供应商的选定进行了确认及承认。

14）责任者是否对合同、要求品质及品质管理的基本项目的决定进行了确认及承认。

15）在制定合同、要求品质及品质管理基本项目时，如有不良发生，是否进行了更正。

1）是否制定了品质监查•评价•指导的实施规则。

2）品质监查等指导是否有计划地实施的。

是否明确了品质保证体制与制造工序的对象后再实施监查的，是否保管了记录。

3）在实施监查•评价•指导时，是否遗漏了管理项目。

4）是否明确定期及随时实施品质监查等指导及评价的目的。

5）是否对供应商的品质的把握及指导进行了评价，有无保管记录。

6）是否对重点管理项目无遗漏地进行了确认。

7）是否对品质水平的把握、评价、指导进行了跟踪，有无保管记录。

8）当重点管理项目有遗漏时，是否进行了追加等跟踪。

9）品质监查中发现品质管理的基本项目与规定不符时，是否进行了对应的跟踪，有无保留记录。

7/18 页为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。

大分类5.供应商管理为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施 先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。

P 2）初物的定义是否明确。

3）是否制定了初物管理的记录方法及保管期 间等规则。

4）初物管理是否按初物检查、初物事前报告 / 初物提示及记录的保管规则进行的。

5）初物管理是否按照到货零件、公司内工序 /零件及岀货零件等各自的规则进行的。

6）是否对初物管理的预实（计划实绩）管理等 进行了进展确认及把握。

7）初物管理中发现异常时，是否包括责任者 在内都进行了对应及确认。

8） 是否将初物异常品的原因反馈到根源中并 进行了改善。

A ------------------------------------------9） 为使初物管理毫无遗漏地切实实施，是否 进行了跟踪。

1）批组管理规则是否反映了本田发行的「供 应商批组管理要领」。

P 2）批组管理的对象零件是否明确。

3）批组管理的表示方法是否标准化大分类6.零件管理 NO 中分类—初物管理PD CA确认观点项目特别记载或重要记录 确认1）初物管理规则是否反映了本田发行的「供 应商初物管理要领」。

-2批组管理为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。

为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根据决议开展工作。

而且要明确发生不良时的措施方法。

为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根 据决议开展工作。

而且要明确发生不良时的措施方法。

20）工序内检查的记录是否根据规则进行确 认、评价（承认）的。

21）是否确认了工序内检查方法的妥当性。

检 查结果是否通过管理图等把握了工序的变 化。

22）在处理工序不良时，是否对零件及工序两 方面进行确认后再决定对应方法的。

23）责任者是否对无根据地设定制造条件等不 良现象进行了改善及跟踪。

24）责任者是否跟踪了对无根据地改变制造条 件的深入分析、取得根据等改善活动。

25）当在作业标准中反映的制造条件的设定值 不对时，是否进行了跟踪。

26）责任者是否对辅助材料管理的不良进行了 深入跟踪。

27）是否采取了把握品质变动的行动。

大分类7.工序管理 NO 中分类 PD CA确认观点项目特别记载或重要记录 确认为持续安定地生产均一性产品，有计划地实施始业检查、定期检查，将制造设备的突发故障降至最低限度。

大分类9.最终检查及可靠性试验试验证零件的品质，实施防止不良品流出的检查及保证耐久品质的可靠性为确保保证零件品质的测量数据的可靠性，对计量机器、 QA 机器及可靠性试验机等实施适当的检查及校正，以经常保持其可靠性。

计量机器：用千分尺、游标卡尺等对长度、质、量等进行定量及定数的测 量，并由人来判断的机器类。

QA 机器：将联机机器在一定的条件下进行设定，在设定条件下使其运转，由机器对零件来判断的机器。

大分类10.检查用机器的管理 NO 中分类特别记载或重要记录 确认-1 计量/QA 机 -2 器可靠性试验当发生品质不良时，在进行迅速地处理及改善的同时，要追究真正的原大分类11.不良对策及特采因，实施根本对策，力图防止再发生。

将不良品补救后作为良品流动时,为明确区分而进行整体管理。

为维持及提高制造的零件的品质，亲身地确认品质保证体制及制造工序, 如有需改善的地方，采取对策及进行改善。

大分类 12.内部品质监查口丰站步说、⑴分为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品13.品质教冃及训练质管理手段等方面的教育。

为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品质管理手段等方面的教育。

大分类13.品质教育及训练。