国际事业部部门组织架构及外贸流程示意图--August.14
- 格式：ppt
- 大小：175.50 KB
- 文档页数：7
下载文档原格式
合集下载
外贸业务部门制度及工作流程
外贸业务部门制度及工作流程外贸部门制度及工作流程（暂行）为了适应公司外贸业务的发展需要，提高运作效率，控制风险，规范化外贸业务运作，特制定本制度。
本制度包括：一、一般外贸业务流程分析及注意事项二、外贸业务流程图三、外贸部重要事项汇报制度四、客户信息管理制度五、网站、平台管理及维护制度六、外贸部合同、、单证及其它重要文件管理制度七、外贸部岗位职责八、附件一般外贸业务流程分析及注意事项外贸业务流程包括：初期询/复盘、报价、外销合同的磋商及签定、运输安排、制单结汇、客户的联系与巩固。
一、初期询/复盘本阶段工作为搜索合适的外商询盘，有筛选性的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理，直至完成业务或确认无法合作。
对于未能达成合作的，须注明原因分析。
操作注意事项如下：1、对外商的询盘真实性进行分析。
2、推荐产品应注意是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。
同时应全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。
3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。
4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。
5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及时向外商解释及大概需要的时间。
6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在华邦营销管理系统上及时记录，以方便进一步的跟进操作。
7、为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作不定期检查。
8、每个周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，已有客人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
9、各业务员每星期六13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理，由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。
沟通时确认。
4、对于货物运输途中的损失、延误等问题，业务员应及时与货代或船运公司联系解决，并及时通知客户。
最完整的外贸流程图图解
最完整的外贸流程图图解一、外贸交易概述外贸交易，也称为国际贸易，是指不同国家或地区之间的商品和服务的交换。
这种交换基于对不同国家或地区比较优势的利用，以实现全球资源的优化配置和经济效益的最大化。
外贸流程图是外贸交易的重要工具，它以图形的方式清晰地展示了外贸交易的全过程。
二、外贸流程图图解以下是一个典型的外贸流程图图解，它以一个虚构的进口商和出口商之间的交易为例。
1、交易磋商交易磋商是外贸交易的起点，涉及询盘、报盘、还盘和接受四个环节。
询盘是进口商向出口商询问产品信息，报盘是出口商根据询盘提供产品信息和报价，还盘是进口商根据报盘提出修改意见，接受是出口商接受进口商的修改意见并达成交易。
2、签订合同在交易磋商的基础上，进口商和出口商签订外贸合同。
合同规定了产品的品质、数量、价格、支付方式、运输方式、交货时间等条款。
3、支付方式支付方式是外贸交易中的重要环节。
常见的支付方式有电汇（T/T）、信用证（L/C）和托收（D/P）等。
进口商通常会根据交易的具体情况和风险承受能力选择支付方式。
4、备货和发货出口商根据合同约定的品质、数量和交货时间备货，并将货物装运到指定港口。
在备货和发货过程中，出口商需要与运输公司、保险公司等合作，确保货物的安全准时到达目的地。
5、报关和清关货物到达目的港口后，需要进行报关和清关手续。
报关是指向海关申报货物的进出口信息，清关是指海关对货物进行检查、征税和放行。
进口商需要准备相关单据，包括合同、发票、装箱单等，并支付相应的关税和税费。
6、结算和付款在货物清关后，进口商需要向出口商支付货款。
根据合同约定的支付方式和结算条款，进口商可以向银行申请信用证、托收或电汇等结算方式。
出口商收到货款后，交易完成。
7、后续服务在交易完成后，进口商和出口商可能还需要提供一些后续服务，如质量保证、售后服务、争议解决等。
这些服务旨在提高客户满意度和维护良好的商业关系。
三、总结以上是一个典型的外贸流程图图解，它涵盖了从交易磋商到后续服务的全过程。
世界贸易组织、及其机构组织图示
使用和销售有关治疗导致公共健康危机疾病的专利药品。
这不仅将大大降低相关专利药品的市场价格，而且将有利于更迅速和有效地控制、缓解公共健康危机，确保生命健康基本权利得到尊重和保护。
同年12月13日至18日，世贸组织第六次部长级会议在中国香港举行，会议通过了《部长宣言》，规定发达成员和部分发展中成员2008年前向最不发达国家所有产品提供免关税、免配额的市场准入；发达成员2006年取消棉花的出口补贴，2013年年底前取消所有形式农产品出口补贴。
组织机构部长级会议部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，由所有成员国主管外经贸的部长、副部长级官员或其全权代表组成，一般两年举行一次会议，讨论和决定涉及世贸组织职能的所有重要问题，并采取行动。
第一次会议于1996年12月在新加坡召开，第二次会议于1998年在瑞士日内瓦召开，第三次会议于1999年11月在美国西雅图召开，第四次会议于2001年11月在卡塔尔首都多哈召开，第五次会议于2003年9月在墨西哥坎昆召开，第六次会议于2005年12月在中国香港召开。
部长级会议的主要职能是：任命世贸组织总干事并制定有关规则；确定总干事的权力、职责、任职条件和任期以及秘书处工作人员的职责及任职条件；对世贸组织协定和多边贸易协定做出解释；豁免某成员对世贸组织协定和其它多边贸易协定所承担的义务；审议其成员对世贸组织协定或多边贸易协定提出修改的动议；决定是否接纳申请加入世贸组织的国家或地区为世贸组织成员；决定世贸组织协定及多边贸易协定生效的日期等。
下设总理事会和秘书处，负责世贸组织日常会议和工作。
世贸组织成员资格有创始成员和新加入成员之分，创始成员必须是关贸总协定的缔约方，新成员必须由其决策机构——部长会议以三分之二多数票通过方可加入。
总理事会在部长级会议休会期间，其职能由总理事会行使，总理事会也由全体成员组成。
总理事会可视情况需要随时开会，自行拟订议事规则及议程。
同时，总理事会还必须履行其解决贸易争端和审议各成员贸易政策的职责。
外贸流程图和详解
外贸流程图和详解正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。
而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。
应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。
10．租船订仓：10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。
应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。
外贸企业组织架构流程图及岗位职责ppt
汇报人： 时间：XX年XX月
，把企业系统经营工作的各个环节纳入目标管理。
加强电力营销工作。针对全县
增高、县内电力供应不足、设备机组长期满负荷运行的现状，我局坚持努力满足经济发
活需求的原则，通过优化电网调度、调整机组检修计划、协调电力供应、制订平远电网
况下处置预案、积极向上级争取电力电量调剂等举措，开展宣传节能节电工作，制订切
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（七）党的建设和精
一步加强
企业党总支以学习贯
财务审计和竣工决算审计，进一步规范企业经营管理工
作。
（五）农电管理基础逐步夯实
农村电网线损、无功电压、供电可靠性的
理工作体系正在逐步健全。
（六）电力体制改革继续深入
建立健全职工思想
制,保持职工队伍稳定，做到学习与工作两不误,并着手研究深层次问题，努力寻求加快
定、推进改革的思路和办法,确保胜利完成企业的改革任务。
峰度夏方案,积极引导用户错峰用电,努力做到减少拉闸限
电和少限电。据统计，上半年限电量只占售电量的.；我们供电系统的努力保证了我县国
是工业经济快速增长对电力的需求。
（四）全力配合审计工作
积极迎接上级
对我局的审计。按照上级“五个必须”的要求，财务部门认真贯彻执行，深入开展自查
工作没出现问题。在内部审计方面，重点开展电网建设与改造工程开工审计、工程结算
，把企业系统经营工作的各个环节纳入目标管理。
加强电力营销工作。针对全县
增高、县内电力供应不足、设备机组长期满负荷运行的现状，我局坚持努力满足经济发
活需求的原则，通过优化电网调度、调整机组检修计划、协调电力供应、制订平远电网
况下处置预案、积极向上级争取电力电量调剂等举措，开展宣传节能节电工作，制订切
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
（七）党的建设和精
一步加强
企业党总支以学习贯
财务审计和竣工决算审计，进一步规范企业经营管理工
作。
（五）农电管理基础逐步夯实
农村电网线损、无功电压、供电可靠性的
理工作体系正在逐步健全。
（六）电力体制改革继续深入
建立健全职工思想
制,保持职工队伍稳定，做到学习与工作两不误,并着手研究深层次问题，努力寻求加快
定、推进改革的思路和办法,确保胜利完成企业的改革任务。
峰度夏方案,积极引导用户错峰用电,努力做到减少拉闸限
电和少限电。据统计，上半年限电量只占售电量的.；我们供电系统的努力保证了我县国
是工业经济快速增长对电力的需求。
（四）全力配合审计工作
积极迎接上级
对我局的审计。按照上级“五个必须”的要求，财务部门认真贯彻执行，深入开展自查
工作没出现问题。在内部审计方面，重点开展电网建设与改造工程开工审计、工程结算
跨国企业创新性组织结构
宝洁组织结构立方体图
宝洁新组织结构特点
优点
1. 宝洁的组织架构更有效地处理了“中央” 与“地方”之间权力分配问题，既有利 于在全球范围内实现规模效益，又避免 了宝洁在全球化早期不注重本土化的弊 病。 2. ，是全球产品结构 与全球区域结构的混 合。这种结构包括了对全球化的经济与 产品发展利益的考虑，又具有了适应地 区的灵活性，地区分部注重国别的反应 能力而产品分部强调全球效率。
缺点
1.组织结构不规范,容易造成管理 上的混乱; 2.所设各部门之间差异很大,不利 于协调与合作,也不利于在全球树立 完整的公司形象.
跨国公司组织结构演化路径示意图
组织结构的演变
海外子 公司
国际分部
国际化之路
全球地区组织 全球产品组织
全球混合结构
主要部门介绍全球业务Βιβλιοθήκη 元CEO全球运营部
全球业务服务部
全球业务单元分别负责以 下工作： 产品开发 品牌设计 经营策略 业务发展 全球业务单位聚焦于全球 的消费者，品牌，竞争者。 它们为各自业务的盈利能力 和股东回报负责。每个业务 单元负责人直接向CEO报告， 并且这些负责人都是确定公 司的整体战略的全球委员会 一员。
市场发展部
市场发展部的职责有： 将全球的项目应用 于 当地市场 提高他们对本地消费 者和零售商的知识。 开发市场战略，以指 导整个企业。
全球业务服务部的责 任是： 整合主要的业务流 程，如财会、订单管理、 人力资源系统、员工福 利以及全球IT服务等， 由该部统一向各全球业 务运作部提供服务。
外贸流程图
外贸流程图大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
外贸部部门职能、岗位职责及工作流程
（8）样品制成后须协调报价、核价部配合业务员做好每次的报价、核价工作，保证产品价格的准确性，为订单合同创造顺利成交条件；
（9）订单合同确认后必须配合总经办（样品管理员）、业务部门，做好每次的客户样品资料、样品审核及生产资料、生产样品的移交工作，签核工作；
（10）负责做好售后客户服务、投诉等工作，客户投诉应如实及时向外贸部经理汇报并及时作出纠正检控措施；
2、外贸部组织架构图
3、外贸部工作流程：
订单与生产排期确认表格：
完美骏订单任务与生产完成《排期表》
出货日期
客户
订单号
订单日期
款号
颜色
数量
采购完成日期
裁剪完成日期
生产始日
完成日期
生产部门
生产负责人
合计：
*:此《排期表》为订单任务与生产完成复核表,由外贸部与生产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，生产部由厂长
（1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部日常管理工作，直接对常务副总负责和汇报工作；
（2）依据公司对外贸业务的年度经营目标制定贸易部和专业贴牌部年度销售目标，按照常务副总下达的月度营销目标制定详细的计划并组织实施；
（3）制定外贸部各部门工作制度、工作标准和工作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并组织实施；
（13）完成上级交办的其他工作任务。
4.1.3业务员（包括客户跟单）
（客户跟单）注解：客户跟单这一职能是围绕着客户市场开发部门的发展而设定的工种职别；随着客户的增加，企业的长大，为了保证市场开发人员对市场开发的时间与质量，负责客户开发部门成功开发转交的客户接手工作；包括从制样信息、产品报价、成本分析、样品确认到订单签发、生产通知单，生产过程质量跟踪与控制、产品发货，销售款项催收结算等等一系列的业务工作；执行客户代表转达的各项指示。
（9）订单合同确认后必须配合总经办（样品管理员）、业务部门，做好每次的客户样品资料、样品审核及生产资料、生产样品的移交工作，签核工作；
（10）负责做好售后客户服务、投诉等工作，客户投诉应如实及时向外贸部经理汇报并及时作出纠正检控措施；
2、外贸部组织架构图
3、外贸部工作流程：
订单与生产排期确认表格：
完美骏订单任务与生产完成《排期表》
出货日期
客户
订单号
订单日期
款号
颜色
数量
采购完成日期
裁剪完成日期
生产始日
完成日期
生产部门
生产负责人
合计：
*:此《排期表》为订单任务与生产完成复核表,由外贸部与生产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，生产部由厂长
（1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部日常管理工作，直接对常务副总负责和汇报工作；
（2）依据公司对外贸业务的年度经营目标制定贸易部和专业贴牌部年度销售目标，按照常务副总下达的月度营销目标制定详细的计划并组织实施；
（3）制定外贸部各部门工作制度、工作标准和工作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员工工作职责、工作目标及绩效考核目标，并组织实施；
（13）完成上级交办的其他工作任务。
4.1.3业务员（包括客户跟单）
（客户跟单）注解：客户跟单这一职能是围绕着客户市场开发部门的发展而设定的工种职别；随着客户的增加，企业的长大，为了保证市场开发人员对市场开发的时间与质量，负责客户开发部门成功开发转交的客户接手工作；包括从制样信息、产品报价、成本分析、样品确认到订单签发、生产通知单，生产过程质量跟踪与控制、产品发货，销售款项催收结算等等一系列的业务工作；执行客户代表转达的各项指示。
完整外贸流程图
完整外贸流程图
有
成功参展.doc
其
他商业收费或免费网站
URC522规则
识别27种信用证陷阱条款.doc 信用证审核详细指南.doc
认真学习
使用信用证的主要风险.doc
所需单据
托运单
海关处理
外汇管理局
增值税发票退回
4月25日
5月7
至此，该笔业务顺利完成，前后大约用时6个月。
涉及到的人员有
1、工厂人员（业务员，生产车间、财务人员）
2、货运代理、船东、保险公司
3、 海关、商检局、、外汇管理局、国税局、银行
总之，做国际贸易要细心，细心，再细心。
开证行审核通过
的单据核销后
报关单（出口货物纸制报关单一式六联）
出口收汇核销单（一张三联）
增值税发票（一式四联）
工厂生产流程
生产流程以以无缝内衣为蓝本。
一、工艺单
主料。
外贸公司业务流程图、流程重组流程
企业业务运作流程图及说明书目录封面 (2)目录 (2)前言 (3)企业业务运作流程重组的概念 (5)一．基本概念： (5)二．企业业务运作流程重组的原则 (5)三．企业业务运作流程重组后的变革 (6)刘服公司业务运作流程重组方案 (7)一、刘服现有业务运作流程描述 (7)二、重组后的刘服业务运作流程描述 (9)结束语 (38)前言在以信息网络技术为主导的知识经济时代，企业置身于激烈的市场竞争中，要想获得更大的生存和发展空间，必须更新经营管理理念，改变传统的管理方式，建立符合信息时代特征的企业管理模型。
我们讲企业面临的挑战归纳起来有三方面因素：顾客、变革和竞争，简称3C因素：⏹顾客(Customer)：➢随着社会经济的发展，物资供应无论从品种、数量或是渠道的多样化，顾客选择商品的余地大为扩展，市场的主导已经转入顾客手中,市场已由卖方市场转变为买方市场。
➢因此,如何最大程度地满足顾客的需求,成为企业的奋斗目标和一切工作的归宿。
➢有了忠诚的顾客群体，企业才有生存的空间。
⏹变革(Change)：➢科技进步日新月异,产品生命周期不断缩短,这些变化已成为不可阻挡的潮流，促使企业必须加快变革步伐。
➢而科技的进步，必然带来生产（管理）工具的革命，从而引发一系列生产作业方式的变革，这时，若不跟随时代的变革而变革，企业就会失去生存的基础和发展的源动力。
⏹竞争(Competition)：➢市场发展渐趋成熟，那种仅凭“物美价廉”的商品就能在竞争中稳操胜券的简单竞争方式已被多层面的竞争方式所取代，➢企业必须做到以下四点：按合同及时交货或新产品及时上市；保证有好的产品质量；具有竞争优势的产品成本；售前咨询服务及售后维护、升值服务，即能够提供独占性的产品和一流的服务,才能够赢得竞争。
➢市场占有率已成为评判企业是否具有竞争力的最集中体现。
以上三种因素应使企业意识到，要想适应外界环境的迅速变化,要能在激烈的竞争中求生存、求发展,不仅要采用先进的科学技术,而且要尽快地改变与现代化生产经营不相适应的管理方式,企业应建立对外部环境变化做出灵活反应的管理机制和组织结构。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
3.如是成人系列补件，售后交由成人售后签批；如是儿童系列补件，则交由儿童售后签批； 4.出货当天，补件销售单要把质量反馈表一起交给财务签单处。方能出货； 5.如果补件需要快递，需填写好月结的国际快递单或国内快递单，部门领导签批后，再交给仓库负责人审
批，由仓库统一发送。注意：文件类的国内快递需报部门领导签批后，再交给总裁办秘书审批。文件类 国际快递需交给部门领导签批后，方能寄出。
（二）如客户到各工厂参观，业务员需写内部联络单，交由部门领导签批后，负责接待的业务员打电话联 络各生产线相关负责人，通知客户参观时间及人数。注意：客户参观时，禁止拍照。
二、下单流程： （一）、定做产品（定做数量必须≥20PCS)
PI
跟单
排产单
计划部
生产中心
入库到外贸产品仓
报总裁办审批
注意：1.所有PI均以改善统一格式发出。 2.所有业务都有自己的PI Number.制作PI时，到主管，领取该客户的PI No.如有业务员未领取公司
质中心“经理签收，并做好跟进工作。 4.如客户需要其他单证，均由盈隆贸易公司代理完成。 5.收到船务费用账单后，跟单先在该客户名下做费用冲减，船务账单再报部门领导审批，最后交由
财务转账。 6.如客户付款方式为：L/C，在装柜后，直接把更新好的装箱单发给盈隆贸易公司，他们继续完成
后续工作，但是公司还得安排付相差的船务费用。
PI Number而发给客户的PI。一律视无效订单，不予受理。 3.订单下单到计划部后，应每三天去跟进货物生产情况。 4.所有的定做货物入外贸产品仓，改色定做货物可入各系列仓库，方便出货。
（二）、常规订单：
国际事业部外贸操作流程
PI
跟单
入ERP系统
计划部
出货
注意：1.常规订单是指产品均有库存，且无更改产品颜色及板件； 2.如常规产品有部分暂时缺货，催进计划部及时入库； 3.跟单与业务确认好送货方式或地址后，打出销售单，安排出货； 4.小于常规单量3套的（每一个产品MOQ：3套），在ERP系统上加30%，且该货物属于出口。否
（四）、售后补件：售后主要有收费补件和免费补件两种。
A.收费补件
审批
跟单跟单需加加
后文
1.4%价格
件
写好内部联络单
计划部文员
跟单
填写质量反馈表 报部门领导签批
交由品质中心（尹主管）鉴定
质量反馈表交由售后签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
国际事业部售后操作流程
B.免费补件
填写质量反馈表
交由品质中心（尹主管）鉴定
国际事业部(IOC) 部门组织架构示意图
部门经理
主管： 吴丽莉
纯真岁月
林菲儿 91、92系列
茉莉花香 61、62系列
亲松系及8系列
叶火凤
郑丽荣
曹乐平
郭佩文
叶火凤 （暂代）
跟单 陈淡柔
老客户
吴丽莉 跟单 李昭君
一、客户接待：
国际事业部外贸操作流程
（一）业务员在接到客户到访工厂时，如产生接待费用（如：午餐费用、车费）应提前一天写好”业务申 请招待费申请表“，详细见附件。报部门签批后，交由总裁办审批，方可到财务报销，未签批不予报 销，费用自负。
质量反馈表交由售后签批
报部门领导签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
注意：
1.收费补件，如历史报价单里没有此板件，则需要重新报价，定价后，填写质量反馈表等以上流程。另计 划部只报成本价，跟单收到成本价后一定要在成本价基本上加1.4%。
2.免费补件：（A）与收费补件的流程一样，但在ERP系统打单时，补件货物单价为零； （B）需提供免费补件的相关证明材料，方能免费补件给客户；
则视为无效订单。并业务人员将乐捐200元；
国际事业部外贸操作流程
（三）、装柜前、中、后流程（针对FOB）： 非L/C操作流程：
仓库
提前7天确认
订仓
CI&PI
盈隆公司
安排拖车
装柜
补料
盈隆公司 船务公司
核对提单
船务账单费用
财务
电汇
正本
注意：1.在与计划部确认货物进仓时间后，提前7天安排订仓。 2.订仓同时，发邮件通知客户付余款。（做信用证的，可不通知） 3.如有客户要求验货的，需提前7天写好”内部联络单“报”部门领导“签批后，将文件交给”品
国际事业部售后操作流程
5.确认装柜日期后，通知仓库负责人及胡晓，并提前写好”货物预留单“，防止装柜后，遗留的货物不 配套留在仓库。”货物预留单“填写好后，交部门领导签批，并给财务经理签字后，留一份交给财 务部许晶及跟单自己存一份留底。
6.所有文件及操作必须认真，严格按流程执行，如出现货物不配套、修改提单费用等，将给予跟单50/次 乐捐。
（五）OEM订单流程
国际事业部OEM单操作流程
提OEM产品需求单
财务部经理签收
业务人员
注意：
1.OEM的产品单量至少不得小于50套每款,在接单之前需要生产中心确认我司是否能生产,再与客户对 接具体事项;
2.每二天去跟进你需报产品的价格进展; 3.财务报价直接是属于售价;无需加任何费用.
批，由仓库统一发送。注意：文件类的国内快递需报部门领导签批后，再交给总裁办秘书审批。文件类 国际快递需交给部门领导签批后，方能寄出。
（二）如客户到各工厂参观，业务员需写内部联络单，交由部门领导签批后，负责接待的业务员打电话联 络各生产线相关负责人，通知客户参观时间及人数。注意：客户参观时，禁止拍照。
二、下单流程： （一）、定做产品（定做数量必须≥20PCS)
PI
跟单
排产单
计划部
生产中心
入库到外贸产品仓
报总裁办审批
注意：1.所有PI均以改善统一格式发出。 2.所有业务都有自己的PI Number.制作PI时，到主管，领取该客户的PI No.如有业务员未领取公司
质中心“经理签收，并做好跟进工作。 4.如客户需要其他单证，均由盈隆贸易公司代理完成。 5.收到船务费用账单后，跟单先在该客户名下做费用冲减，船务账单再报部门领导审批，最后交由
财务转账。 6.如客户付款方式为：L/C，在装柜后，直接把更新好的装箱单发给盈隆贸易公司，他们继续完成
后续工作，但是公司还得安排付相差的船务费用。
PI Number而发给客户的PI。一律视无效订单，不予受理。 3.订单下单到计划部后，应每三天去跟进货物生产情况。 4.所有的定做货物入外贸产品仓，改色定做货物可入各系列仓库，方便出货。
（二）、常规订单：
国际事业部外贸操作流程
PI
跟单
入ERP系统
计划部
出货
注意：1.常规订单是指产品均有库存，且无更改产品颜色及板件； 2.如常规产品有部分暂时缺货，催进计划部及时入库； 3.跟单与业务确认好送货方式或地址后，打出销售单，安排出货； 4.小于常规单量3套的（每一个产品MOQ：3套），在ERP系统上加30%，且该货物属于出口。否
（四）、售后补件：售后主要有收费补件和免费补件两种。
A.收费补件
审批
跟单跟单需加加
后文
1.4%价格
件
写好内部联络单
计划部文员
跟单
填写质量反馈表 报部门领导签批
交由品质中心（尹主管）鉴定
质量反馈表交由售后签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
国际事业部售后操作流程
B.免费补件
填写质量反馈表
交由品质中心（尹主管）鉴定
国际事业部(IOC) 部门组织架构示意图
部门经理
主管： 吴丽莉
纯真岁月
林菲儿 91、92系列
茉莉花香 61、62系列
亲松系及8系列
叶火凤
郑丽荣
曹乐平
郭佩文
叶火凤 （暂代）
跟单 陈淡柔
老客户
吴丽莉 跟单 李昭君
一、客户接待：
国际事业部外贸操作流程
（一）业务员在接到客户到访工厂时，如产生接待费用（如：午餐费用、车费）应提前一天写好”业务申 请招待费申请表“，详细见附件。报部门签批后，交由总裁办审批，方可到财务报销，未签批不予报 销，费用自负。
质量反馈表交由售后签批
报部门领导签批
入ERP系统（补件销售）
仓库入货
出货
注意：
1.收费补件，如历史报价单里没有此板件，则需要重新报价，定价后，填写质量反馈表等以上流程。另计 划部只报成本价，跟单收到成本价后一定要在成本价基本上加1.4%。
2.免费补件：（A）与收费补件的流程一样，但在ERP系统打单时，补件货物单价为零； （B）需提供免费补件的相关证明材料，方能免费补件给客户；
则视为无效订单。并业务人员将乐捐200元；
国际事业部外贸操作流程
（三）、装柜前、中、后流程（针对FOB）： 非L/C操作流程：
仓库
提前7天确认
订仓
CI&PI
盈隆公司
安排拖车
装柜
补料
盈隆公司 船务公司
核对提单
船务账单费用
财务
电汇
正本
注意：1.在与计划部确认货物进仓时间后，提前7天安排订仓。 2.订仓同时，发邮件通知客户付余款。（做信用证的，可不通知） 3.如有客户要求验货的，需提前7天写好”内部联络单“报”部门领导“签批后，将文件交给”品
国际事业部售后操作流程
5.确认装柜日期后，通知仓库负责人及胡晓，并提前写好”货物预留单“，防止装柜后，遗留的货物不 配套留在仓库。”货物预留单“填写好后，交部门领导签批，并给财务经理签字后，留一份交给财 务部许晶及跟单自己存一份留底。
6.所有文件及操作必须认真，严格按流程执行，如出现货物不配套、修改提单费用等，将给予跟单50/次 乐捐。
（五）OEM订单流程
国际事业部OEM单操作流程
提OEM产品需求单
财务部经理签收
业务人员
注意：
1.OEM的产品单量至少不得小于50套每款,在接单之前需要生产中心确认我司是否能生产,再与客户对 接具体事项;
2.每二天去跟进你需报产品的价格进展; 3.财务报价直接是属于售价;无需加任何费用.