业务流程与表单对应一览表

会议签到表编号：传播优秀Word版文档，希望对您有帮助，可双击去除！订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：编制：审核：批准：生产月计划日期：年月日编制：生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001物料需求计划编号：日期：编制：审核：批准：采购管制表№：0000001编制：审核：采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200 年月日日期：200 年月日特采申请单日期：200 年月日№：0000001供应商一览表制表：审核：合格供应商名录编制：审核：供应商基本资料表编制：审核：供应商调查表采购经理审核：复核：供应商现场评估表供应商品质统计分析表统计时段：年月日-- 月日制表：审核：日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200 年月日日期：编制：审核：供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日采购：审核：品管部主管：总经理审批：供应商评分汇总表日期：编制：审核：供应商处置申请表日期：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商：浙江武义恒阳工贸：------------------------------------------ ------------------------------------- 负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:发外加工订单供 应 商： 联 系 人： 电 话： 采购单号： 传 真： 生产单号： 联 系 人： 产品型号：供应商 浙江武义恒阳工贸-------------------------------------------------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人： 审核人： 批准人:物 料 请 购 单申购部门： 日期: 年 月 日№:0000001申购人: 审核: 批准:生产制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：样品制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：检验日报表□进料□制程□成品日期：200 年月日制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№:财务：审核：收货人：仓管员：每日收货汇总表部门: 日期：年月日收货人：审核：物料销存卡物料编号：单位：材料名称：规格：表格编号：待处理物品报废申请表QC：品质经理：仓管员：仓库主管：PMC部主管： MRB小组组长： MRB小组成员：总经理：欠料单车间: 日期：NO：仓管员：仓库组长：退/补料单生产物料员：生产部主管：品管员：仓管员：仓库组长： PMC部主管：复检通知单进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组：日期：年月日制单：车间主管：物品报废单日期：200 年月日№:0000001财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日№：0000001制表: 审核:出货通知单送货日期：年月日№：财务：审核：业务员：收货人: 仓管员：成品进仓单进仓日期：年月日财务：品质部: 缴仓: 生产主管: 仓管员：仓库主管:成品出仓单出仓日期：年月日№:财务：收货人: 仓管员：使用范围：1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。

3.18投资管理篇业务流程及对应表单一览表3.18.1 投资项目信息跟踪流程运行图3.18.2 投资项目立项流程运行图3.18.3 投资项目实施流程运行图3.18.6 投资合同评审流程运行图3.18.7 年度投资预算管理流程运行图3.18.8 投资项目关键节点管理流程运行图3.18.9 投资项目后评价流程运行图3.18.10 建设用地规划许可证办理流程运行图3.18.11国有土地使用权证办理流程运行图3.18.12 建设工程规划许可证办理流程运行图规划设计部负责办理，报设计总监审批。

序号 文件编号文件名称1序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 拿地方案设计设计总监设计分管领导投资管理部规划设计部营销策划部5 提交1 设计启动2 设计提资3 设计过程把控4 设计成果审定提出启动需求设计提资审批设计过程把控：组织中期交流组织设计成果评审，落实评审意见审核会签审批负责设计实施提交规划设计部负责办理，报设计总监审批。

序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号表单名称1 输入 无2 过程 无 规划及建筑方案设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导公司总经理规划设计评审委员会6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求已成立项目公司的由项目公司提出设计提资投资管理部、前期开发部、营销策划部、项目公司、物业公司审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策落实评审意见会签前期开发部、营销策划部、商务管理部、项目公司审批负责设计实施提交前期开发部编制设计任务书评审审批组织设计成果评审规划设计部负责办理，报项目分管领导审批。

序号 文件编号文件名称1 无序号阶段 表单编号 表单名称 1 输入 ZJSJ-QYBD-FDC-006封样标签2 过程 无 建筑施工图设计设计总监各相关业务部门规划设计部项目公司项目分管领导6 提交1 设计启动3 设计任务书4 设计过程把控5 设计成果审定2 设计提资提出启动需求设计提资前期开发部、营销策划部、项目公司、工程管理部审批设计过程把控：组织中期交流、设计过程决策审批负责设计实施提交前期开发部、商务管理部编制设计任务书审批审核规划设计部、工程管理部、商务管理部、项目公司组织施工图白图内审规划设计部负责办理，报公司总经理审批。

⼯程部业务流程与执⾏表单（1）⼯程部业务流程与执⾏表单⼀预算报价与合同签订1 设计师制定预算报价单，报⼯程部经理审核签字；2 设计部填写《奥森装饰承包合同》、《业主主材认购记录》、《奥森装饰物料清单》报财务部审核确认收款并盖章，合同⼀式两份，交业主⼀份，财务部存档⼀份；主材选购单、物料清单⼀式两份，分别交与⼯程部和财务部；施⼯图纸⼀式两份：纸质版交与⼯程部，电⼦版交与客服部；预算清单⼀式三份：⼯程部⼀份（不含单价、⾦额），业主⼀份（含总⾦额，⽆单价），财务⼀份（含单价、⾦额）。

同时客服部建⽴电⼦版合同及客户档案全套资料整理；3 设计师填写《施⼯授权书》由业主签字确认。

⼆开⼯动员会。

参与⼈：设计师、⼯程经理、监理、⼯长1 合同签订后由设计师准备相关资料：《奥森装饰承包合同》、《业主主材认购记录》、《奥森装饰物料清单》；2 ⼯程部填写《开⼯通知单》交客服回执签收并分别存档；监理填写《致客户书》在交底时送达业主；3 《施⼯授权书》复印⼀份交⼯程部存档；4 设计师为⼤家讲解施⼯图细节及业主特殊要求；5⼯程经理安排⼯程施⼯要求、注意细节及施⼯进度计划并填写《⼯程施⼯进度表》。

三施⼯现场交底参与⼈：设计师、业主、⼯程经理、监理、⼯长1⼯程经理安排监理就施⼯前现场进⾏拍照；2设计师为业主、⼯队、⼯程经理进⾏详细的现场交底、确认,填写《奥森装饰现场交底单》分别签字确认；3⼯程经理讲解《⼯程施⼯进度计划表》，与⼯长、业主确认；4⼯程经理与⼯长安排⼯程施⼯质量控制标准、现场管理与考核标准；5⼯程部经理安排张贴《施⼯现场巡检表》、POP招贴、现场管理指⽰牌；6 参与现场交底⼈员合影留念。

四⽔电暖砖材进场1 采购主管按预算清单、物料清单、主材选购单要求购进（或领料），筹备材料进场；2 监理通知业主现场材料验收。

确认填写《进场材料验收单》、《客户主材验收单》让业主签字确认,交客服回访确认；3 监理清点统计剩余物料，填写《物料消耗管控单》，通知采购办理实物退库；五隐蔽⼯程施⼯验收1 ⼯程监理施⼯前、施⼯中、完⼯验收现场拍照；2 设计师⼯序施⼯前后现场巡检确认并拍照；3 填写《奥森装饰⽔路隐蔽⼯程验收记录单》；4 填写《奥森装饰电路隐蔽⼯程验收记录单》；5 监理清点统计剩余物料，并填写《物料消耗管控单》，采购确认并办理实物退库；6⼯程经理⼯程施⼯进度表确认；7 与业主实际测量后填写《⼯程验质单》，经业主签字确认。