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质量保证体系考核表 (1)

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质量考核表

质量考核表

质量考核表
单位（章）：
一、质量控制指标（满分40分）
序号
考核指标
完成情况
自评
考评
备注
1
单位工程一次交工验收合格率100%
2
单位工程竣工验收优良品率≥90%
3
未发生重大及以上质量事故
考核分数
二、质量管理指标（满分60分）
考核指标及内容
分值
自评
考评
备注
（一）质量管理情况
20
（二）现场质量情况
20
（三）质量信息统计报送
分值
评分
备注
一、质量管理体系
1.组织机构
未按规定设置质量监管机构的不得分，未按规定足额配备人员的扣2分
5
2.目标责任制
未建立目标责任制的不得分；目标不明确，责任制不全、得不到落实或未进行考核的，每种情况扣2分
5
3.规章制度
未建立规章制度的不得分；规章制度不健全、不适用，未及时将上级文件精神融入规章制度中，规章制度执行不到位的每种情况扣2分
5
二、质量控制
1.质量计划
无质量计划、创优计划的不得分；质量计划或创优计划目标不明确、目标未分解、措施不到位每种情况扣2分
5
2.源头控制
未建立合格材料、设备供应商台帐，在组织材料（设备）等物资类招标采购管理工作中，未明确对材料（设备）的质量要求和供应商设备质量主体责任的，不得分；材料（设备）质量的监造、试验、检查、验收不到位的每种情况扣1分
5
2.质量信息统计报送
质量数据弄虚作假，出现瞒报、谎报等情况不得分；质量报表、总结报送延迟，内容不符合要求，数据不准确等每种情况扣1分
5
3.质量问题及事故处理
无质量问题、事故报告制度，质量问题、事故报告制度不符合要求，出现谎报、瞒报的每种情况不得分；质量问题、事故未按照“四不放过”原则及时处理的，整改不闭合的每种情况扣1分
精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架，是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作，制定评价分值表，对企业的质量管理体系工作进行评估，发现存在的问题，加以解决，不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施，并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理，以保证企业所生产的产品或提供
的服务，适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程，并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点，以有效控制生产制程及产
品质量，确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理，保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度，确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度，确保质量档案有序完
整，可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表，企业应当在各个指标方向，不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处，不过在不断探索与实践中，会得到发现和解决。

同时，企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进，确保其体系的长期稳定运营，提高产品质量和企业信誉度。

安全质量考核表(较完整)

安全质量考核表(较完整)

安全质量考核表(较完整)背景在任何组织中，安全和质量是至关重要的因素。

通过对安全和质量进行定期考核，可以保证组织的运作符合标准，并提供持续改进的机会。

以下是一份较完整的安全质量考核表，用于评估组织的安全和质量绩效。

考核指标1. 安全措施是否完善？2. 是否存在安全事件？若有，请列出具体事件和已采取的措施。

3. 有无违反质量标准的情况发生？请列出具体情况。

4. 是否存在质量问题？若有，请列出具体问题和已采取的措施。

5. 安全和质量培训是否充分？请列出培训计划和已经进行的培训。

考核流程1. 收集安全和质量相关的数据和文件。

2. 对考核指标进行评估，填写相应的考核表格。

3. 如果存在安全事件或质量问题，进行深入调查，并记录调查结果。

4. 根据考核结果制定改进计划。

5. 定期复查考核表，并更新记录。

考核结果分析根据考核结果，可以得出以下结论和建议：1. 如果安全措施不完善，请加强相关的措施并确保其执行。

2. 如果存在安全事件或违反质量标准的情况，请进一步调查原因，并采取适当的纠正和预防措施。

3. 如发现质量问题，请采取改进措施并进行根本性分析以防止问题再次出现。

4. 如果安全和质量培训不充分，请加强培训计划并确保员工的参与。

改进计划基于考核结果分析，我们提出以下改进计划：1. 安全和质量管理团队应加强对安全措施执行的监督和检查。

2. 建立有效的反馈机制，以便员工能够及时报告任何安全和质量问题。

3. 加强培训计划，提高员工对安全和质量的认识和理解。

4. 定期进行绩效评估，以追踪改进计划的实施效果。

5. 持续关注最新的安全和质量标准，并确保组织的符合程度。

结论安全和质量考核是确保组织正常运作和提供高质量产品和服务的重要手段。

通过执行这份较完整的考核表，组织可以识别潜在的安全和质量问题，并制定相应的改进计划，从而不断提升自身的安全和质量绩效。

2023年质量管理责任制量化考核表

2023年质量管理责任制量化考核表

2023年质量管理责任制量化考核表
1. 背景和目的
本考核表的设计旨在对质量管理责任制进行量化考核，促进组织内部质量管理责任的明确和有效落实。

3. 考核方法和指标评分
- 每个指标按照优、良、中、差四个等级进行评分，分别对应4、3、2、1分。

- 每个指标的评分应基于实际情况，综合考虑相关数据和证据。

- 每个指标的评分加权求和，得到总分。

- 总分越高，代表组织的质量管理责任制落实情况越好。

4. 考核结果和反馈
- 考核结果将以报告形式呈现，并通知相关负责人。

- 针对评分较低的指标，需要进行深入分析和改进，并制定相
应的改进计划。

- 考核结果和改进计划应被纳入组织的质量管理体系，作为持
续改进的依据。

以上是2023年质量管理责任制量化考核表的内容和设计思路，请按照实际情况进行实施和操作。

如有任何疑问，请及时联系相关
负责人。

质量管理制度执行情况检查考核表

质量管理制度执行情况检查考核表

2.药品出库必须进行复核和质量检查。
3.出库复核与检查中，如发现质量问题的药品应停止 发货或配送，并报告质管部处理。
4.药品出库发货应注意准确无误和及时。
5.应作好出库复核记录。
运营部
查看相关资
料、
现场询问复
核员
现场操作
□符合规定
□不符合规定
十二、药品运输管 理制度
1.药品的运输工作应遵循“及时、准确、安全、经济” 的原则。
2、药品运输应针对配送药品的包装条件和道路状况、 天气情况及相关的运输规定，采取相应的措施。
3.根据运输时的气候及运输道路状况，针对药品的包 装，采取隔离或防碰撞、保温或冷藏等有效措施。
4、有特殊运输要求的药品，保管员、发货员、配送人 员严格遵循发货、装卸、配送、运输程序和注意事 项，确保安全。
质管部 运营部 营销部
看现场
现场询问
现场操作
询问运输员、
现场观察
□符合规定
口不符合规定
十三、特殊药品管 理制度
1、第二类精神药品网上采购，实行双人验收、双人 双锁、专区专柜、专人管理、双人复核出库。
2、第二类精神药品库房安全保障措施得当。
3、第二类精神药品坚持日核对，月盘点，做到账、 货、票相符。
4、第二类精神药品、含麻黄碱、含特殊成份复方制 剂采取随货同行单或特殊药品回执单回执。
4.各部门能按规定及时、准确、规范地填写各类质量 信息报表，台帐记录齐全。
5.质量管理部门应按规定作出质量信息反馈单。
质管部
查看相关档
案资料
□符合规定
□不符合规定
六、供货、购货单 位、供货单位销售 人员及购货单位采 购人员等资格审核 管理制度
1.药品购销应选择具有合法经营资质的企业，严格执 行药品购销管理程序，依法经营，确保药品经营质 量。
质保部绩效考核指标kpi[优质文档]

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3.负责研究拟订并执行质量管理教育培训计划。
未履行职责或者履行不到位，每次扣1－2分。
质量标准管理
1.负责取得公司相关产品质量标准认证。
2.负责建立采用先进产品质量标准的制度和措施，并监督实施。
3.负责公司产品所有质量标准的管理。
4.负责国内、Байду номын сангаас际相关产品的质量标准的情报管理。
未履行职责或者履行不到位，每次扣1－3分。
质量过程控制
1.负责对原材料、在制品、成品的规格及作业标准，提出改善意见。
2.负责制定原材料、在制品、成品检验标准，并落实执行。
3.负责质量鉴定，对质量异常情况进行处理。
4.负责建立抽样制度。
5.负责原材料、在制品、成品的抽验。
6.负责记录和保存生产过程中的质量检验数据，并负责编制质量报告。
未履行职责或者履行不到位，每次扣2－5分。
纵向考核表质保部质保部绩效考核指标kpi纵向考核表保部项目项目细分评分标准考核情况得分企全面质量保证体系建立负责组织建立并实施全面质量保证体系
纵向考核表——质保部
项目
项目细分
评分标准
考核情况
得分
一、企
全面质量保证体系建立
1.负责组织建立并实施全面质量保证体系。
2.负责组织公司全面质量保证体系的评审工作。
施工单位考核表

施工单位考核表

附表1-1***高速公路阶段性项目施工单位工程质量管理专项考核评分表被考核单位：考核日期：项目(应得分)考核内容(额定分值)扣分标准（额定分值）检查记录扣/ 加分实际得分质量管理（100分）质量管理（100分）1．质量管理体系（20分）发现存在以下情况，每发现一项扣4分（扣完为止）：(1)未建立切实可行的质量保证体系；(2)自检体系不健全或运转不正常，未及时处理现场质量隐患，未经自检合格直接向监理报检；(3)不遵守监理程序，未严格执行每道工序经自检、抽检合格后进入下道工序，工序交接混乱；(4)施工作业面无项目部质检人员在场，由作业队自行实施；(5)未编制作业指导书，未对施工班组进行技术交底。

2．质量控制措施落实（20分）发现存在以下情况，每发现一项扣4分（扣完为止）：(1)现场施工质量未全面受控，因质量问题被监理工程师下达工作指令；(2)未严格执行监理工程师下达的通知单、口头指令与书面指令，落实监理工程师提出的整改要求。

每出现一次落实不到位、未及时回复闭合的；(3)未熟悉本项目招标技术规范；未严格按设计图纸及规范施工；未严格执行监理程序；(4)因质量问题被监理工程师责令停工整改不到位、不及时；(5)工程变更已实施、材料已替换未履行程序。

3.实体质量控制（30分）3.实体质量控制（30分）一、路基：发现存在以下情况，每发现一个指标不合格扣0.5分（扣完为止）：(1)现场抽检一段填方路基的层厚、压实度、宽度、填料粒径，不符合技术规范要求；(2)现场抽检一段挖方路基的坡度、平台宽度、光爆效果，不符合技术规范要求；(3)现场抽检一道涵洞或通道的几何尺寸、强度、外观、涵背回填质量，不符合技术规范要求；(4)现场抽检一段挡防、排水工程的砌筑工艺、砂浆强度、断面尺寸等，不符合技术规范要求。

二、桥梁等结构物：发现存在以下情况，每发现一项不合格扣8分（扣完为止）：(1)抽检桥梁结构物砼强度，用回弹仪检测，不符合技术规范要求；(2)分项工程的结构尺寸、部位、偏位超标；(3)钢筋数量、间距、焊接、绑扎不符合设计和规范规定；抽检钢筋焊接长度及焊接强度不符合技术规范要求；(4)外露面混凝土外观质量检测，发现有轻度蜂窝、麻面、气孔；有修饰现象的。

项目质量管理体系考评表

项目质量管理体系考评表

证；
项目副经理、项目总工或技术负责人、工长、质量员、试验员、材料员、资料员等有关人员到岗及
持证上岗；
特种作业人员持证上岗。
4
质量责任制
项目制定了各岗位的质量责任制，与各岗位签订岗
位质量责任书；
根据施工计划每月建立具体的项目各岗位质量任务清
项目有对责任制落实的考核方法或手段，并有考
核记录，考核结果与绩效等挂钩；
5
质量管理制度
项目建立健全了完整的质量管理制度。
6
分供方管理
分包企业资质与分包工程相符；
项目与分包单位签订专项质量管理协议书，明确各方质量责任。
项目建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；
项目专业分包和30人以上的劳务分包单位应配备专职质量管理人员，并持证上岗。
7
附加项
（例）
大型及以上项目设置质量总监，并进入项目班子。
小计
项目质量管理体系考评表
序号
考核内容
考评标准
合格
基本合格
不合格１Βιβλιοθήκη 质量管理体系项目必须建立项目质量管理体系；
项目质量管理体系必须纵向到边，横向到底。
2
质量监督岗位
项目必须设立独立的质量管理部门；
项目）专职质量工程师必须持证上岗；
项目专职质量工程师数量应符合《办法》的要求。
3
其它岗位与人员
项目经理与备案一致，持有相应级别的建造师
药品批发承运商运输质量保证能力评价考核表

药品批发承运商运输质量保证能力评价考核表

>=98%
满分100，一个百分点扣一分
投诉率
发生投诉的送货次数/总送货次数
<=2%
满分100，一个百分点扣一分
满意率
回访客户的送货满意次数/总回访次数
>=95%
满分100，一个百分点扣一分
注：以上超过两项（包括两项）不达标取消下一周期配送资格评价结论： 已达标未达标评价人：
>=95%
满分100，一个百分点扣一分
回单及完整率
能按照所要求的回单内容（签字、盖章、冷链温度记录、日期等）及时返回的回单数/总回单数
>=97%
满分100，一个百分点扣一分
运输残损率
非不可抗力发生的破损次数/总送货次数
<=3%
满分100，一个百分点扣一分
异常情况发生
反馈及时率
有送货异常情Βιβλιοθήκη （冷链异常情况、特殊天气、特殊交通事故）能及时反馈次数/总异常次数
承运商运输质量保证能力评价考核表
编号：SJHRF-JL-039-202302
单位名称： 日期： 年 月 日
指标
指标定义
要求
标准
评分标准
得分
提货及时率
能按照所要求的提货时间安排合适车辆及时提货的订单数/总订单数
>=95%
满分100，一个百分点扣一分
送货准时率
能按照所要求的送货时间安排合适车辆及时提货的订单数/总订单数
质量责任制考核

质量责任制考核

质量责任制考核制度建立和健全质量责任制，是保障工程质量有效控制的重要手段。

为明确项目部管理人员在施工生产活动中的质量职责，进一步贯彻落实质量责任制，特对项目部管理人员质量责任制实行定期考核。

一、考核对象：项目经理、项目副经理、项目工程师、项目质检人员、项目材料员、项目技术员、项目资料员等。

二、考核人：1、项目经理由公司主管考核2、项目副职由项目经理考核3、项目各部门及其他管理人员由项目总工考核三、考核期：1、公司对项目经理每半年考核一次。

2、对项目部管理人员每季度考核一次。

四、考核形式：采用考核表评分形式。

五、考核评价：考核分值满分为100分，考核得分在≥90分为优秀，80~90分者为良好，70~79分为较好，≤69分为一般。

六、考核奖罚：根据项目部制定的奖罚制度在工程项目结束或年度经济分配中进行奖罚兑现。

注：1. 每季度进行考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人：考核对象：年月日年月日注：1. 每季度进行考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人：考核对象：年月日年月日注：1. 每季度进行考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人：考核对象：年月日年月日注：1. 每季度进行考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人：考核对象：年月日年月日注：1. 每季度进行考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

2019年建设工程项目部-质量目标管理责任制考核表(模板)

2019年建设工程项目部-质量目标管理责任制考核表(模板)

质量目标管理责任制考核汇总表（2019年）填表人（签名）: 年月日注: 质量目标责任制考核周期为每季度一次。

质量目标管理责任制考核汇总表（2019年）填表人（签名）: 年月日注: 质量目标责任制考核周期为每季度一次。

质量目标责任制考核记录注: 考核结果为优、良、合格、不合格。

质量目标管理责任考核表1.项目经理2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表2. 项目副经理2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表3.技术负责人2.注: 1.每个季度进行质量目标管理责任考核。

3.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表4. 工程科负责人注：1.每个季度进行质量目标管理责任考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表注: 1.每个季度进行质量目标管理责任考核。

2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

考核人: 考核对象:质量目标管理责任考核表2.考核分在90分（含90分）以上为优；考核分在80分（含80分）以上为良；考核分在75分（含75分）以上为合格；考核分在75分以下为不合格。

质量管理制度检查考核表

3、中药材和中药饮片不得有虫蛀、霉变、变质等质量不合格现象。
4、中药材、中药饮片装斗前应做质量复核.不得错斗和串斗。
50
分
特殊药品管理规定
1、入库验收应双人签字，专簿记录。
2、佰存实行专人负责、专库（柜）加锁，建立专用帐册，进出逐笔 记录。
3、"麻醉药品、第一类精神药品注射剂或者贴剂交回制度， 要专 人顶责、监督销毁，做好记录
3、对已过期药品严格控制，及时上报
40
分
考核人：时间:
2.
3、对质量事故的处理情况右完整详细的记录。
30
分
药品不良反应
报告规正
1、概念活晰，职责明确，程序规范。
2、发现药品不良反应及时上报。
3、记录齐全、准确、规范
30
分
卫生管理规定
1、药库内外，辅助场所和办公场所均定期扣扫，环境活洁。
2、药库环境整洁，药品陈列科学规范，无粉尘有害气体等污染。
3、药库周围地面平坦整洁，无积水，无垃圾，有防虫、防鼠、防鸟等设 施；药库内整洁，药品陈列有序。
2、在陈列药品检查发现的不合格药品，应立即停止销售，将药品退 回药库区。
3、不合格药品的销毁应符合有关规定，在质量管理员和有关人员的 监督下执行。
4、不合格药品的处理，报损和销毁登记真实，完整，妥善保管。
40
分
中药材、中药饮片购销 存管理规定
1、中药材、中药饮片应向合法的单位购进。
2、所购进中药材、中药饮片外包装应符合要求。严格按规定程序调 配中药处方。
40
分
药品养护管 理规定
1、对中药材和中药饮片按其特性米取干燥熏蒸等方法养护有记录。
2、温湿度按规定进行记录，温湿度超出范围时采取相应的措施。

G071质量管理制度执行情况考核表(各项制度)

执行质量责任制
□优秀□合格□差□其它：
执行质量否决权制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量信息管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行首次经营企业资格审核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行首次经营新品种质量审核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品质量验收管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品保管养护及出库复核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量记录.质量档案管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行贵重药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行近效期药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行不合格药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行退回药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量事故报告管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品质量查询和投诉管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行有质量问题药品的处理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行用户访问管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品不良反应报告制度
□优秀□合格□差□其它：
执行企业卫生管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行公司教育培训及考核管理制度
□优秀□合格□差□其它：
考核组综合评定结论
该部门经综合评定为□优秀□称职□不称职
考核组人员签名：
考核对象意见
部门负责人签名：
总经理意见
质量管理制度执行情况考核表
表格编号GSP-SOR-07-00
制度名称
执行各项质量管理制度
考核对象
□质管部□仓储部□财务部
□业务部□行政部
考核时间

质量管理体系与保证措施(1)

质量管理体系与保证措施(一)、质量保证体系1、质量是企业的生命，一个企业尤其是建筑施工企业，如果工程质量不过关，后果将不堪设想。

“质量第一，用户至上”是我们对本工程的行动宗旨，不论工程大小始终把工程质量放在首位。

我们对本工程的质量总体目标是创优质、争样板，让用户满意。

为了达到这一目标，我们在施工准备工作、施工测量、执行新规范、质量教育、质量检查与评比、原材料检验与试验、计量控制、技术措施及岗位责任制方面将继续按照ISO9001标准质量体系中《质量手册》，《程序文件》和《作业指导书》所规定的规章进行本工程项目施工、控制与运转。

2、本工程将建立以项目经理、项目技术负责人的领导控制、专业工程师基层检查、作业层的操作质量管理三级质量管理系统。

推行专业工程师和质量工程师责任制，对施工全过程工程质量进行监控。

形成一个横向从安装、装饰及各分包项目；纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络。

使质量保证体系延伸到最基层，保证质量目标予以实现。

建立高度灵敏的质量信息反馈系统，以试验、技术管理、质量检查为信息中心，负责搜集、传递质量信息，给决策机构对异常情况迅速做出反映，并将新的指令信息传递到执行机构，调整施工部署，纠正质量偏差，确保优良目标的实现。

3、进行质量意识教育，增强工人的职业责任感，树立主人翁的态度，提高企业素质，重点从三个方面做好这一工作：⑴提高职工专业技术水平，分别针对干部、技术人员、工人等各自不同的特点，进行重点、系统学习操作和工序管理。

⑵以质量和工期为重点内容，组织好劳动竞赛，在工程项目之间、施工队之间、各种工种之间及各班组之间开展工程质量的评比工作，使项目内部形成一种创优争先的良好局面。

4、全面推行标准化工作，把生产和施工过程中各项活动、技术要求、经营管理等都纳入规范，形成制度，促进工程建设的优质、高速、低消耗完成。

重点从以下四个方面开展这项工作：⑴工程质量的检查及验收评定标准执行GBJ88新颁发国家标准和本公司的质量管理制度。

肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表

肥料生产企业质量保证和质量控制条件考核表
企业名称：山西维民生科技有限公司
产品名称: 蓝天维生光合菌肥
考核日期：
考核单位和人员：
一、质量管理
二、生产条件
三、质量检验
五、考核结果及意见
说明：1.考核由考核人员现场填写。

每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A”、“B”、“C”表示，并在备注中注明“B”、“C”项原因。

“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。

2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。

3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”三种情况。

“不通过”原则：（1）关键项目有一项不合格；（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含）以上不合格；（4）非关键项目有五项（含）以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项（含）。

4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。

质量管理制度考核表

2.对不合格药品是否出“停售通知”是否按程序进行了确认,台账是否完整，记录是否清楚；是否按规定进行了分析；
3。对药监部门同通报或抽查的的不合格药品，是否进行了控制性处理，手续、记录是否完整。
30
十五、退货药品的管理制度；药品销后退回程序；药品购进退出程序
采购部、营销部、验收组
1.销后退回的药品逐批验收，验收记录及时准确、规范，并按规定妥善保管；
5.查是否对养护用仪器、设备、计量器具按GSP规定进行了管理；
50
十二、质量记录和凭证管理制度
公司各部、室
1。是否按GSP要求准确、规范、真实地做了质量记录;
2。各凭证填写是否规范，流转是否及时，是否定期进行了整理、归档；
30
十三、有效期药品的管理制度
采购部、营销部、仓储组、养护组
1.近效期药品是否已挂牌明示，是否已逐月催销；
七、质量信息管理制度
公司各部、室
1。质量信息是否有人管理，按规定传递,反馈是否及时;
2。是否按月填报质量信息报表，报表是否规范、准确、真实；
3.质量信息收集是否及时、完整，转发、传递是否及时，文件管理是否有序。
20
八、首营企业和首营品种审核制度；首营企业和首营品种审核程序
采购部、质量管理部
1.首营企业、首营品种是否按规定申报审批；
20
二十三、业务经营质量管理制度；进货程序；进货质量评审程序；药品销售、售后服务程序；
采购部
1.查供货单位是否具有合法资质,档案目录是否规范；
2.查供货单位的销售人员均有符合规定的法人授权委托书、身份证复印件；
3。首营企业和首营品种是否按规定进行了申报；
4.查购进药品是否具有批准文号、注册证号等合法资质证明;

各岗位质量控制责任制考核表

各岗位质量控制责任制考核表背景质量控制对于一个组织的长期成功至关重要。

为了建立有效的质量管理体系，我们需要明确各个岗位在质量控制中的责任和职责。

本考核表旨在评估各岗位对质量控制的贡献。

考核指标1. 明确工作任务：员工是否清楚自己在质量控制方面的具体工作任务和要求。

明确工作任务：员工是否清楚自己在质量控制方面的具体工作任务和要求。

2. 执行标准：员工是否按照质量管理体系的执行标准和程序进行工作，是否严格遵守相关质量规范和要求。

执行标准：员工是否按照质量管理体系的执行标准和程序进行工作，是否严格遵守相关质量规范和要求。

3. 纠正和预防措施：员工是否积极参与质量问题的纠正和预防措施，是否能够提出有效的改进措施。

纠正和预防措施：员工是否积极参与质量问题的纠正和预防措施，是否能够提出有效的改进措施。

4. 合作与沟通：员工是否与团队成员积极合作，能否及时有效地与相关部门和人员进行沟通和协调。

合作与沟通：员工是否与团队成员积极合作，能否及时有效地与相关部门和人员进行沟通和协调。

5. 问题处理：员工是否能够及时有效地处理质量问题，是否能够快速找出问题的原因并采取合适的解决方案。

问题处理：员工是否能够及时有效地处理质量问题，是否能够快速找出问题的原因并采取合适的解决方案。

6. 培训与研究：员工是否积极参与相关培训和研究活动，不断提升自己在质量控制方面的知识和技能。

培训与学习：员工是否积极参与相关培训和学习活动，不断提升自己在质量控制方面的知识和技能。

考核方法1. 定期评估：按照规定的时间周期，对各岗位进行定期考核，评估各项指标的完成情况。

定期评估：按照规定的时间周期，对各岗位进行定期考核，评估各项指标的完成情况。

2. 考核记录：在考核过程中，记录员工在各项指标上的表现和得分，并进行统计和分析。

考核记录：在考核过程中，记录员工在各项指标上的表现和得分，并进行统计和分析。

3. 结果反馈：将考核结果及时反馈给员工，指出其在质量控制中的优点和不足，并给予相应的奖惩或培训建议。

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2008年市政施工企业质量保证体系考核表
序号
内容
考核要点
扣分标准 企业未制订年度质量控制目标、指标和管理方案扣15分 制定的目标、指标和管理方案内容不符合考核要求的，缺一项扣3分 对制定的目标、指标和管理方案未进行宣传贯彻和考核的扣10分 无各阶段的记录扣10分 企业未制定工程质量问题纠正和预防措施制度扣20分
2008年市政施工企业质量保证体系考核表
序号
内容
考核要点
扣分标准
考核
得分
1
公司质量 管理组织 机构 （30分）
企业应设置主管质量的职能科室，一级、二级、三级（或分公司）企 未设置质量管理机构或机构虚设（无专职质检员或未能正常运行）的扣30分 业应分别配备不少于4名、3名、2名质检员从事企业质量管理。安全管 理机构应明确职责，人员到岗，部门负责人应是大专以上文化程度， 质量管理机构人员职责未明确的扣15分 中级以上专业技术职称，5年以上相关工作经历；质量管理人员要接受 专业培训并持证上岗。质量管理机构人员不得兼任项目质量员等管理 质量机构管理人员未达到要求，每少一名扣5～10分 人员。 质量管理人员职位虚挂、兼职、不符合岗位要求、未履行职责的每名扣5～10分 未设定总工程师（或技术负责人）或职位虚设的扣30分
2
总工程师 或技术负 责人 （30分）
公司应设定一名总工程师（一级企业）或技术负责人，有条件的应设 置总工室。所配备的总工程师或技术负责人任职资格应符合《建筑施 工企业资质标准》的规定。总工程师（技术负责人）应负责施工组织 设计、施工方案的审批和技术交底等技术工作。
总工程师（技术负责人）的职责未明确的扣15分 总工程师（或技术负责人）的职称或经历不符合企业资质要求的扣30分 总工程师（或技术负责人）不能正常到岗，由相当技能水平的技术人员辅助履行职责的扣10分 未建立由项目经理、质检员、施工员、资料员、材料员组成的项目质量管理机构扣30分
3
兼职项目经理未按要求办理到岗项目经理手续的扣30分 项目部质量管理机构由项目经理、质检员、施工员、资料员、材料员 等项目管理人员组成。项目经理是工程质量负责人，质检员履行日常 项目部质 未设定质检员的扣30分 的质量检查和管理，质量管理人员必须执证上岗，且不得兼任与项目 量管理机 安全管理相关及项目外的其他管理人员。造价1000万以下的工程至少 项目经理、质检员等项目管理人员职责未明确的扣15分 构 配备1名质检员，造价1000万～3000万的工程至少配备2名质检员， （30分） 3000万以上的工程应按专业配套组成质量管理组（不少于3名质检员） 质检员未要求配备，缺一名或兼一岗扣15分（要求仅设一名质检员的项目按未设定质检员扣分） 。 质检员未持证上岗，每名扣10分（要求仅设一名质检员的项目按未设定质检员扣分） 质检员未认真履行日常质量检查和管理职责（检查、督促台帐记录）的扣10分 未建立技术交底制度扣20分 企业应制定施工技术交底制度，内容应明确分几级交底、交底人和对 施工技术 象、内容、方式等。同时还应做到：一、二级的技术交底手续、书面 交底制度 的文字记录、参加人员的签字齐全；三级交底文字记录；交底的内容 （20分） 要明确，有针对性。 制度未明确分三级交底、各级交底人和对象、内容、方式，缺一项扣4分（20分） 一、二级技术交底内容记录、交底人与被交底人签字是否齐全，缺一项扣5分（20分） 三级交底未做好文字记录，扣5分 交底内容不明确、无针对性扣10分 企业应制定工程质量检查制度。制度内容应明确检查的内容、方式、 工程质量 检查人员组成、发现问题处置措施等。检查内容应包括阶段性检查、 检查制度 关键工序、分部分项工程、隐蔽工程的验收，过程三检等，并做好相 （30分） 应的检查验收记录。 未建立工程质量检查制度扣30分 制度内容未明确检查的内容、方式、检查人员组成、发现问题的处置等，缺一项扣5分（20分） 阶段性检查、关键工序检查验收、分部分项工程验收、隐蔽工程验收、过程三检，缺一项检查或验收扣15分 未制定材料进出场检验制度或未设置有专人专职负责的材料采供机构的扣30分 企业应制定材料进出场检验制度。必须设置有专人专职负责的材料采 材料进出 供机构。采购手续过程应完备，包括采购计划及其审批，采购合同等 场检验制 。公司材料主管部门对进出场材料要监督检查，接收、发送验证记录 度 要齐全。制度内容还应明确机构和人员的职责和各种材料的堆放场地 （30分） 、存储要求等。 未明确材料采供机构、人员职责的扣15分 未明确各种材料的堆放场地和存储要求等扣10分 材料采购计划、计划审批、采购合同，缺一项扣5分（15分） 材料主管部门对进出场材料监督检查、接收、发送验证记录，缺一项扣5分（15分） 未制定施工组织设计与专项施工方案编制、审批制度，扣20分 施工组织 设计与专 项施工方 案编制、 审批制度 （20分） 企业必须制定施工组织设计与专项施工方案编制、审批制度，内容包 含施工组织设计的编制对象、编制人、审核人、审批人、及其各自承 担的职责等。每一个工程项目必须编制施工组织设计，对技术复杂程 度高的分部分项或采用新技术、新工艺的工程应编制专项施工方案。 编制人、审核人、审批人签字要齐全，审批意见要明确。 内容未明确施工组织设计的编制对人、编制人、审核人、审批人及其各自承担的职责，缺一项扣5分（10分） 工程未按要求编制施工组织设计或专项施工方案的扣20分 编制人、审核人、审批人签字不齐全的，每缺一项扣5分 审批意见不明确扣5分 未建立职工专业技术和岗位技能培训制度扣20分 专业技术 和岗位技 能培训制 度 （20分） 企业应建立职工专业技术和岗位技能培训制度。制度内容应明确培训 的范围、接受培训的对象及所采用的培训方式等。企业每年应制定当 年的年度培训工作计划（包括人才引进等）。做好专业技术人员培训 及继续教育、职工岗位技能培训、特种作业人员技能培训等教育培训 工作台帐记录，教育培训有效性验证（考试）等。 内容未明确培训的范围、接受培训的对象及所采用的培训方式等，缺一项扣5分（15分） 无年度培训计划扣5分 各类培训教育培训工作台帐不齐全每缺一项扣4分 未进行教育培训有效性验证扣4分
11
公司应明确各岗位质量控制职责，逐级建立健全质量控制管理责任 工程质量 制，制定质量控制管理责任考核办法。工程承包合同要有质量控制目 控制管理 标，项目部应制订单项工程质量目标。具体应将工程质量控制落实到 责任制 每个部门、每个职工，对年度质量控制管理目标要分解落实，并有考 （15分） 核和奖惩记录。
13
工程（劳 务）分包 管理制度 （15分）
企业应制定工程（劳务）分包管理制度。制度内容要包含企业如何确 定分包单位的程序、确定分包单位的标准要求、对已确定的分包单位 的考核管理等。资料要求：合格分包方的评审和名册、分包合同、各 项评审和管理记录应齐全。
无合格分包方的评审和名册扣5分 无分包合同扣5分 对分包单位未进行考核管理扣10分 无考核管理记录扣5分 形成工程维修保养制度的扣10分
内容主要为如何开展对未交付工 工程维修 程的维修保养等。对在保修期内工程的维修保养要有工作计划和检测 保养制度 记录（包括技术性、季节性和定期检测），对发现的问题要有处理的 （10分） 方案、处理结果及业主的评价记录，业主评价须有业主代表签字。
制度无明确的维修保养措施和服务承诺的缺一项扣5分（10分） 工程维修保养的工作计划和检测记录（包括技术性、季节性和定期检测）不全扣3分，没有的扣5分 对发现的问题要无处理的方案、处理结果及业主的评价记录或业主评价未有业主代表签字的每缺一项扣3分 总 得 分
10
工程质量 问题纠正 和预防措 施制 （20分）
企业应制定工程质量问题纠正和预防措施制度。内容包括：工程质量 问题信息的来源和收集（自检、监理、建设方、其他等），对信息如 何评审、分析、处置；对一些突发事件或常见问题出现的预防措施等 。各类信息的来源和处置台帐记录。
企业未建立工程质量问题信息的来源和收集的扣5分 对获得的信息未进行评审、分析、处置的扣10分 无对一些突发事件或常见问题出现的预防措施的扣5分 无各类信息的来源和处置台帐记录扣10分 公司未形成工程质量控制管理责任制的扣15分
各岗位的质量控制职责未制定全面扣5分 未形成考核办法扣5分 工程承包合同中未制定质量控制目标和项目部未制订单项工程质量目标的扣5分 未有考核和奖惩记录的扣10分
12
企业必须配齐全质量控制管理中必须的监视和测量设备，保证设备的 监视和测 完好和可用性。设备要统一编号、登记造册，设备的自检资料、证书 量设备管 要齐全，采购、保管、出借使用或淘汰要有登记记录。（监视和测量 理制度 设备主要应包括水准仪、经纬仪、全站仪、三米尺、水平尺、卷尺、 （15分） 试模、混凝土塌落桶等）
注：1、最终得分按比例换算成百分制；2、每项扣分至零为止，不倒扣分；3、专业承包类施工企业按资质要求相应调整。 被检查方代表签字： 被检查方代表签字：
企业的监视和测量仪器应保证至少每个工地配备一套，达不到要求扣10分，保证一套扣5分，可保证两套扣3分 设备未统一登记造册扣5分 合格证书、自检资料有一项未做好扣5分 采购、保管、出借使用或淘汰无登记记录扣10分，不全的扣5分 未形成工程（劳务）分包管理制度的扣15分 制定内容不全，未完全包含考核要点中规定的，缺一项扣3分（10分）
考核
得分
9
质量目标 、指标和 管理方案 控制制度 （15分）
企业要制订年度质量控制目标、指标和管理方案。企业及其分支机构 的年度目标、指标和管理方案应包括工程创优、技术进步、技术创新 、新技术推广应用、技术措施费的提取、使用、管理和质量控制等方 面内容。并且制定后应进行宣传贯彻、加于考核，各阶段的工作记录 要齐全。