05中小企业必备管理表格精选配套光盘第二章

中小企业经营计划管理表格
一、中小企业经营范围及规模表
中小企业经营范围及规模表
（见本书的30页）
二、中小企业年度管理方针及措施表
中小企业年度管理方针及措施表
（见本书的31页）
三、中小企业人力成本计划表
中小企业人力成本计划表
（见本书的31页）
四、中小企业投资分析表
中小企业投资分析表
（见本书的32页）
五、中小企业费用估算表
中小企业费用估算表
（见本书的33页）
六、中小企业年度报告分析表
中小企业年度报告分析表
（见本书的34页）
中小企业销售预测表
（见本书的35页）
中小企业产品评估表
（见本书的36页）
九、中小企业新产品开发计划表
中小企业新产品开发计划表
（见本书的37页）
十、中小企业年度经营目标预测表
中小企业年度经营目标预测表
（见本书的38页）
十一、中小企业设备使用表
中小企业设备使用表
（见本书的39页）
十二、中小企业设备投资计划表
中小企业设备投资计划表
（见本书的39页）
十三、中小企业原材料采购预算表
中小企业原材料采购预算表
（见本书的40页）
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YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。

2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。

职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。

3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。

3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。

3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。

4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。

（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。

（3）研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。

由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。

4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。

计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。

（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。

（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。

4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。

中小企业行政办公管理表格中小企业财产登记表使用单位登记日期年月日财产名称编号类别使用人取得日期取得价格修理记录家具仪器用品机器其他74中小企业提案评定表提案人所属单位提案日期年月日评定日期月日提案名称及内容概要：评定成绩评定标准评审意见评分所占比重评分经济利益50%提案完整性10%创造性10%研究观察花费时间10% 改善成本10%合计—评审者其他建议：奖金金额评定经济效益显著者年经济效益×20%经济效益不明显者评分奖金董事长总经理审查主任委员审查小组评定员75三、中小企业文书处理统计表中小企业文书处理统计表收文主动发文收文主动发文收文主动发文收文主动发文收文主动发文收文主动发文收文主动发文结案逾期31天以上逾期15～30天逾期8～14天逾期7天以内未逾期未结案逾期31天以上逾期15～30天逾期8～14天逾期7天以内未逾期合计逾期未结案文号逾期31天以上个别原因逾期15天以上未结案总经理指示逾期15～30天逾期8～14天逾期7天以内未逾期总经理室：文书管理部门主管：制表：76收发件数项目文别四、中小企业公务联系单中小企业公务联系单送抵时间姓名已阅签字转出时间联系事项答复填发人：年月日午时77五、中小企业月份经营会议表格中小企业月份经营会议表格本月的目标本月重要课题□1. 重点目标□2. 实施计划□3. 上个月延下来的课题□4. 问题预测□5. 问题之对策□6. 赔偿处理本月记载事项□7. 安全管理□8. 客户政策今后的课题□9. 同业动向□10. 下个月的重点课题确认78六、中小企业年度经营会议表格中小企业年度经营会议表格年度今年度经营目标生产目标销售目标实绩月份□1. 今年度重点目标 123 □2. 目标执行计划 456 □3. 生产目标789 □4. 销售目标101112□5. 设备投资上期下期□6. 客户政策合计各部门目标□7. 安全管理□8. 问题预测□9. 问题的对策□10. 同业的动向确认79七、中小企业档案目录卡中小企业档案目录卡档号：卷号：本案文件目录件数收文号来文号发文号页数备注1234567891011121314151617181920212223242580八、文具用品领用登记表文具用品领用登记表文具名称日期单位数量负责人签字领用人签字备注81九、安全卫生检查表安全卫生检查表检验项目待改善事项说明备注复检1. 消防□无法使用□道路阻塞2. 灭火器□失效□走道阻塞□缺少3. 走道□阻塞□脏乱4. 门□阻塞□损坏5. 窗□损坏□不清洁6. 地板□不洁□损坏7. 厂房□破损□漏水8. 楼梯□损坏□阻塞□脏乱9. 厕所□脏臭□漏水□损坏10. 办公桌椅□损坏11. 餐厅□损坏□污损12. 工作桌椅□损坏13. 厂房四周□脏乱□废弃未用14. 一般机器□保养不良□基础松动15. 空压线□基础不稳□保养不良16. 插座、开关□损坏□不安全17. 电线□损坏18. 给水□漏水□排水不良19. 仓库□零乱□防火防盗不良20. 废料□未处理□放置零乱21. 其他82。

采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

中小企业规范化管理制度与表格中小企业规范化管理制度与表格的重要性随着经济的发展，中小企业在我国的经济体系中起着重要的作用。

然而，由于资源限制和管理水平相对较低，许多中小企业在管理方面存在诸多问题。

为了提高中小企业的管理水平和竞争力，建立规范化的管理制度和使用相关表格是非常重要的。

中小企业规范化管理制度有助于提高工作效率和减少管理风险。

一个规范的管理制度可以明确各部门的职责和工作流程，避免重复劳动和资源浪费。

同时，规范的制度可以帮助企业进行风险管理，预防和解决潜在的问题。

比如，规定员工离职手续、设立备忘录和报告制度等措施都有助于提高管理的规范性和效率。

中小企业规范化管理制度的建立还可以促进员工的自我发展和职业培训。

一个规范的管理制度可以明确员工的权责，帮助他们了解自己的职责和发展方向。

此外，制度规范还能为员工提供更好的培训机会，提高员工的专业技能和素质。

通过整体的规范化管理，中小企业的员工将能够更好地适应企业的发展需要，提升自身的竞争力。

为了实施规范化管理制度，中小企业可以利用相关的表格来辅助管理工作。

表格可以帮助企业整理和归档信息，提高信息管理效率。

比如，销售报表、财务报表、人力资源表格等可以帮助企业管理不同方面的数据，为决策提供必要的依据。

此外，表格还可以规范企业的内部流程，提高工作的标准化和稳定性。

比如，请假申请表、职位调整表格等可以帮助企业管理人事变动，确保流程的透明和公正。

当然，在建立规范化管理制度和使用表格的过程中，中小企业也会面临一些挑战。

首先，企业需要投入较大的资源和精力来建立规范化管理制度，包括制定相应的规章制度、培训员工、购买软件等。

其次，制定和执行规范化管理制度需要企业具备一定的管理能力和团队配合。

最后，不同行业和企业的特殊性可能需要根据实际情况进行定制，这就要求企业要对自身的情况进行深入分析和研究。

总之，中小企业规范化管理制度和表格的使用对于提高企业的管理水平和竞争力至关重要。

第一部分人力资源篇第一章公司招聘与甄选管理表格 (2)一、招聘计划表 (2)二、人员需求申请表 (3)三、招聘申请表 (3)四、应聘人员（外部）登记表 (4)五、应聘人员（内部）登记表 (5)六、应聘人员考核表 (5)七、应聘面试登记表 (6)八、面谈记录表 (7)九、面试评分标准表 (8)十、应聘人员复试表 (9)十一、兼职面试录用检查表 (10)十二、新员工甄选报告表 (10)十三、企业新员工甄选比较表 (11)十四、录用通知单 (12)十五、招聘渠道评价表 (12)第二章公司薪酬福利管理表格 (13)一、企业员工工资信息表 (13)二、各岗位技能工资结构表 (14)三、计件工资每日报表 (15)四、计件工资计算表 (15)五、计件工资调整报告单 (16)六、员工调薪申请表 (16)七、工资调整表 (17)八、工资预算表 (18)九、项目奖金规划表 (18)十、工作奖金核定表 (19)十一、员工抚恤申请表 (20)十二、员工婚丧喜庆补贴申请表 (20)十三、员工重大伤病补助申请表 (21)十四、员工福利金申请表 (22)十五、津贴申请单 (22)十六、企业员工保险月报表 (23)第三章公司绩效考核管理表格 (24)一、员工工作态度考核表 (24)二、员工工作能力评估表 (25)三、员工工作业绩评估表 (26)四、员工自我鉴定表 (27)五、营销人员考核表 (28)六、财务人员考核表 (29)七、技术人员考核表 (30)八、软件工程师考核表 (31)九、仓库管理员考核表 (32)十、绩效考核面谈表 (32)十一、考核调查表 (33)十二、绩效考核结果处理表 (34)十三、员工绩效改进计划表 (35)第四章公司员工考勤管理表格 (36)一、员工出勤日报表 (36)二、月度考勤统计表 (37)三、加班申请单 (38)四、加班汇总表 (38)五、员工加班调休单 (39)六、部门值班安排表 (39)七、值班时间变更通知表 (40)八、工作轮换申请表 (40)九、员工请假单 (41)十、员工工时记录簿 (41)十一、员工年度缺勤累计表 (42)十二、员工纪律处分通知表 (43)第五章员工出差管理表格 (44)一、出差申请单 (44)二、一周出差预定报告表 (44)三、年度出差计划表 (45)四、业务员出差报告表 (46)五、年度出差日数及拜访次数报告表 (46)六、员工出差记录表 (47)七、出差报告书 (47)八、长期出差报告 (48)九、员工国外出差费用明细表 (48)十、国外出差报告书 (49)十一、出差报销单 (50)十二、工程出差误餐申领单 (50)第六章公司人事规划与调整管理表格 (51)一、人力资源规划表 (51)二、人才储备登记表 (52)三、增补人员申请表 (52)四、单位内部人员调动申请单 (53)五、人员调职申请书 (53)六、员工岗位变动通知书 (54)七、员工任免通知书 (54)八、员工调任通报 (55)九、人员变动登记表（辞退、辞职） (55)十、员工辞退申请表 (56)十一、离职申请表 (56)十二、离职审批交接单 (58)十三、移交清单 (59)十四、劳动合同顺延登记表 (60)十五、解除劳动合同审批表 (60)第七章公司员工培训管理表格 (62)一、新员工培训计划表 (62)二、新员工职前培训表 (63)三、新员工培训成绩评核表 (64)四、新员工培训实施记录表 (65)五、员工培训需求调查表 (65)六、在职技能培训计划 (66)七、在职培训测验成绩表 (67)八、在职培训实施结果表 (68)九、人员培训审批表 (68)十、部门培训申请表 (69)十一、个人外部培训申请表 (70)十二、内部培训考勤表 (70)十三、培训评估表 (72)十四、职员培训报告表 (73)十五、员工培训档案登记表 (73)十六、员工培训反馈信息表 (74)第二部分行政办公篇第八章公司会议管理表格 (76)一、会议通知单 (76)二、会议室使用申请表 (76)三、会议室使用登记表 (77)四、会议议程安排表 (77)五、会议记录表 (78)六、会议发言要点记录表 (79)七、经营会议表（年度） (79)八、经营会议表（月份） (80)九、经营会议表（各部门） (82)十、会议决定事项确认表 (83)十一、会议决定事项实施管理表 (84)十二、会议决定事项催办单 (84)十三、会议未决事项讨论表 (85)第九章公司办公用品管理表格 (86)一、办公用品需求计划表 (86)二、办公用品申购单 (86)三、公司办公物资月度采购申请单 (87)四、月度办公物资领用汇总表 (88)五、办公用品申领单 (89)六、重要办公用品登记卡 (89)七、办公、劳保用品申请单（计划外） (90)八、办公用品盘存报告表 (90)九、文具用品领用登记表 (90)第十章公司文书管理表格 (91)一、呈签单 (91)二、发文呈批单 (91)三、文件印制申请单 (92)四、文件传递单 (92)五、文书接收登记表 (93)六、送件登记簿 (94)七、复印文件登记表 (94)八、签呈事务备查表 (95)九、定期报表呈送记录表 (95)十、收文（资料）登记表 (96)十一、发文登记表 (97)十二、作废文件回收及销毁登记表 (98)十三、文件督办通知单 (98)十四、文件发放清单 (99)十五、表格管理登记单 (99)第十一章公司档案管理表格 (100)一、文件归档表 (100)二、归档案卷目录表 (100)三、档案目录表 (101)四、企业档案存放表 (101)五、档案索引表 (102)六、（机密）文件保管备查簿 (102)七、档案明细表 (102)八、作废档案焚毁清单 (103)九、档案调阅单 (103)十、阅档催还单 (104)十一、阅档催还单存根 (104)十二、档案保存年限表 (105)十三、档案移交签收单 (106)第十二章公司印信管理表格 (107)一、印信制发申请表 (107)二、印章使用申请单 (108)三、用印登记表 (108)四、印信管理登记表 (108)五、公章使用登记表 (109)六、公章使用登记簿 (109)七、印章使用审批表 (109)八、销毁印信申请表 (110)九、印章样式规定表 (110)十、印章使用范围表 (111)第十三章公司提案管理表格 (112)一、提案单 (112)二、提案记录表 (113)三、提案改善成果报告表 (113)四、提案案件收发表 (114)五、提案实施命令表 (114)六、提案实施追踪表 (115)七、提案评分表 (116)八、提案评定表 (117)九、合理化建议方案采用通知单 (117)十、提案成果鉴定表 (118)第十四章办公往来管理表格 (119)一、往来信函记录表 (119)二、来宾参观接待计划表 (120)三、参观申请表 (121)四、参观许可证 (121)五、接待申请及报告表 (122)六、来宾出入登记表 (122)七、宴请申请单 (123)八、接待用餐申请表 (123)九、涉外接待汇总表 (123)十、商务接待安排表 (124)第三部分财务会计篇第十五章公司财务预算管理表格 (126)一、预算申请表 (126)二、预算核算办法表 (126)三、预算表 (127)四、预算控制表 (128)五、预算统计表 (128)六、资金来源运用比较表 (129)七、资金来源运用预算表 (130)八、资金调度计划表 (131)九、物料预算计划表 (132)十、管理费用预算表 (132)十一、制造成本预算表 (134)十二、销售预算表 (135)十三、损益预算检核表 (135)十四、收支预计表 (136)十五、支出预计明细汇总表 (136)十六、收入及支出金额预计表 (137)十七、一般管理费预算差分析表 (138)十八、现金收支预算表 (139)十九、资本支出预计表 (139)二十、企业年度费用预算分析表 (140)第十六章公司资金管理表格 (141)一、现金收支日报表 (141)二、现金收支月报表 (141)三、现金存款日报表 (142)四、现金盘点报告表 (143)五、现金银行存款结存表 (144)六、银行存款收支日报表 (144)七、银行存款调节表 (145)八、银行借款登记卡 (145)九、银行短期借款明细表 (146)十、零用金报销清单 (146)十一、零用金管理表 (147)十二、外币资金情况表 (147)十三、收支日报表 (148)十四、付款登记表 (149)十五、资金运用月报表 (149)十六、资金调度月报表 (151)十七、资金调度控制表 (152)十八、资金差异报告表 (152)十九、各金融机构存款贷款条件卡 (153)二十、出纳管理日报表 (153)二十一、出纳日报表 (154)第十七章公司固定资产管理表格 (155)一、财产保管卡 (155)二、财产保管簿 (155)三、房屋登记卡 (156)四、固定资产登记卡 (158)五、固定资产购置申请单 (159)六、固定资产申购计划单 (159)七、固定资产增加单 (160)八、固定资产扩充（报废）计划表 (160)九、固定资产停（启）用、封存通知表 (161)十、固定资产增减表 (162)十一、固定资产减损单 (163)十二、固定资产出售比价单 (163)十三、闲置固定资产明细表 (164)十四、固定资产报废报损审批表 (164)十五、固定资产移转单 (165)十六、固定资产盘存表 (166)第十八章公司收款与付款管理表格 (167)一、借款单 (167)二、请款单 (168)三、内部往来通知单 (168)四、催款通知单 (169)五、收款凭证 (169)六、收货款自动报告表 (170)七、收款差异调节表 (170)八、收款状况报表 (171)九、预收预付账款明细表 (171)十、收款通知书 (172)十一、收款通知单 (172)十二、应收账款明细分类表 (173)十三、应收账款(票据)日报表 (173)十四、应收账款控制表 (174)十五、应收账款分析表 (174)十六、应收账款账龄分析表 (175)十七、应收账款异动表 (175)十八、应收票据分析表 (176)十九、转账传票 (176)二十、接收支票登记单 (177)二十一、付账申请单 (177)二十二、对账单 (178)二十三、应付凭单 (178)二十四、付款证明单 (179)二十五、现金支出传票 (179)二十六、付款登记表 (180)二十七、呆账核销汇总表 (180)二十八、问题账款报告书 (181)第十九章公司成本与费用管理表格 (182)一、标准成本资料卡 (182)二、产品成本记录表 (183)三、产品成本控制表 (183)四、产品成本比较表 (185)五、产品质量成本计算表 (185)六、分步成本表 (186)七、制造成本核算表 (187)八、产品(别)生产成本计算表 (188)九、基准单位成本分摊计算表 (188)十、分批成本表 (189)十一、成本差异汇总表 (190)十二、月份各批号成本分析比较表 (191)十三、成本费用控制表 (191)十四、管理费用登记簿 (192)十五、管理费用设定表 (193)十六、销管费用分析表 (194)十七、各项销售费用分配表 (195)十八、制造费用分摊表 (196)十九、推销费用设定表 (197)二十、月份工资、生产费用分摊表 (198)二十一、材料耗用分摊基准表 (199)二十二、产品生产费用分摊表 (199)第二十章公司查账与审计管理表格 (200)一、盘点卡 (200)二、存货盘点单 (201)三、盘存表 (202)四、实物盘点记录表 (202)五、有价证券盘点报告表 (203)六、外协加工料品盘点表 (204)七、现金盘点报告表 (205)八、结存调整表 (206)九、盘存卡 (206)十、实存账存对比表 (207)十一、实地对账单 (207)十二、盘点盈亏报告表 (208)十三、盘点统计表 (209)十四、盘存单 (209)十五、存货盘点与账面调节表 (210)十六、审计表 (210)十七、审计工作计划表 (211)十八、审计报告表 (211)十九、审计实施计划表 (211)二十、审计查账记录单 (212)二十一、审计通知单 (212)二十二、稽核报告表 (213)二十三、稽核工作计划表 (213)第二十一章公司利润与税务管理表格 (214)一、利润中心费用分摊表 (214)二、利润中心资产负债表 (214)三、利润中心损益表 (215)四、比较损益表（营销业用） (216)五、比较损益表（制造业用） (218)六、损益平衡计算表 (219)七、利润中心资金预计表 (220)八、利润中心产销能力比较表 (221)九、各利润中心周转资金分析表 (222)十、利润中心奖金分配表 (223)十一、利润中心财务状况比较表 (224)十二、利润中心往来支出费用记录表 (224)十三、利润中心资金支出计划表 (225)十四、税款缴纳记录表 (225)十五、未冲退营业印花税一览表 (226)十六、原料冲退税分析表 (226)第四部分物流采购与仓储篇第二十二章公司采购管理表格 (228)一、采购程序及准购权限表 (228)二、采购月报表 (229)三、采购单 (230)四、采购询价单 (230)五、产品询价单 (231)六、采购报价单 (231)七、请购单 (232)八、请购物品登记表 (233)九、合并采购申请单 (233)十、合并采购材料交货记录表 (234)十一、成批请购单 (234)十二、采购作业授权表 (235)十三、国外采购物料、采购状况控制表 (235)十四、产品采购记录 (236)十五、次品材料采购记录 (236)第二十三章公司订购管理表格 (237)一、产品订购单 (237)二、原料订购 (238)三、订购管理月报表 (238)四、订购月报表 (239)五、订购确定或更改通知单 (239)六、进货日期表 (240)七、买卖合同 (240)八、收料单 (241)九、收货单 (241)十、送货验收单 (242)十一、物料欠发单 (242)十二、包装运送日报表 (243)十三、运送货物作业日报表 (244)十四、退货单 (245)十五、重要材料购买记录卡 (245)第二十四章材料、商品库存报表 (246)一、材料仓库日报表 (246)二、材料验收日报表 (246)三、材料进库日报表 (247)四、材料日报表 (247)五、材料收发日报表 (248)六、材料收发月报表 (249)七、商品收发日报表 (249)八、材料收支日报表 (250)九、材料提交日报表 (250)十、成品材料收发月报表 (251)十一、原物料日报表 (251)十二、原材料库存月报表 (252)十三、进货日报表 (252)十四、材料进出使用余额日报表 (253)十五、委托对外加工厂交货日报表 (254)十六、商品交货日报表 (254)十七、商品进货日报表 (255)十八、商品领出整理日报表 (255)十九、商品缺货日报表 (256)二十、供应商销货、进货、库存月报表 (256)第二十五章材料计划、管制表格 (257)一、库存材料供需分析表 (257)二、材料用量计划表 (258)三、材料库存计划表 (258)四、材料存量计划表 (259)五、材料定期采购计划表 (259)六、材料供应计划表 (260)七、用料单 (261)八、材料配用单 (261)九、标准用量表 (262)十、材料库存卡 (262)十一、原材料库存卡 (263)十二、物品领用记录卡 (263)十三、收发记录 (264)十四、存料管理卡 (264)十五、存料卡 (265)十六、库存品记录表 (266)第二十六章领用、退料记录表格 (267)一、领料单（一） (267)二、领料单（二） (268)三、领料单（三） (268)四、消耗物品领料单 (269)五、材料领用单 (269)六、原物料领用记录表 (270)七、材料欠拨单 (270)八、领退料单（一） (271)九、领退料单（二） (271)十、退料单（一） (272)十一、退料单（二） (272)十二、材料退料单 (273)十三、破损报告单 (273)十四、物品转售申请单 (274)十五、物品报废单 (274)十六、退料退库单 (275)第二十七章滞、呆、废料管理表格 (276)一、滞料库存月报表 (276)二、滞料出售损益明细表 (277)三、滞成品发生及处理汇总表 (277)四、滞成品出售损益明细表 (278)五、滞料（成品）处理催办单 (278)六、呆料废料处理计划 (279)七、呆料库存月报表 (279)八、呆料废料处理月报表 (280)九、废料处理报告单 (280)十、半成品报废单 (281)十一、六个月无异动滞料明细表 (281)第二十八章供应商管理表格 (282)一、供应商记录表 (282)二、材料厂商资料卡 (283)三、厂商信用记录表 (283)四、供应商月供货情况记录表 (284)五、供应商调查表 (284)六、供应商评定表 (286)七、供应商定期评估报告 (286)八、协作厂商调查记录 (287)九、合格供应商清单 (289)十、供应商地址分类表 (289)十一、供应商质量档案 (290)第五部分生产作业篇第二十九章产品设计、开发表格 (292)一、研究发展计划表 (292)二、新产品开发计划 (293)三、开发研究预算表 (293)四、产品设计图管理表 (294)五、产品设计图借阅单 (294)六、产品加工图 (295)七、图面记录表 (295)八、产品蓝图管理表 (296)九、产品开发成果报告 (296)十、产品开发改良计划 (297)十一、作业时间与计件工资标准表 (297)十二、作业时间研究记录表 (298)十三、研究进度控制表 (298)第三十章生产计划表格 (299)一、生产计划综合报表 (299)二、生产计划安排表 (300)三、各部门生产计划安排表 (300)四、生产规划明细表 (301)五、周生产计划表 (301)六、月生产计划表 (302)七、长远生产计划表 (303)八、产品产销状况预测分析表 (304)九、产销计划拟定表 (304)十、生产计划变化变更通知书 (305)十一、交货期变更通知单 (305)第三十一章生产进度安排表格 (306)一、生产进度管理表 (306)二、生产进度控制表 (307)三、生产进度平衡图表 (308)四、生产进度计划表 (309)五、生产线进度跟踪表 (310)六、生产进度安排表 (311)七、生产进度安排控制表 (312)八、生产进度安排跟踪表 (313)九、生产进度表 (314)十、产品生产前检查表 (315)十一、生产数量统计表 (316)十二、机器工作负荷图表 (316)十三、产销状况控制表 (317)第三十二章作业量分析表格 (318)一、作业量分析表 (318)二、制造命令单 (318)三、制造通知单 (319)四、标准作业时间拟定表 (319)五、突发性工作量分析表 (320)六、工作量汇总表 (320)七、重要作业时间分析 (321)八、标准作业时间研究表 (321)九、标准作业时间测定表 (322)十、时间研究记录表 (323)十一、作业标准汇总表 (323)十二、作业变动分析表 (324)十三、各部门合格率控制表 (325)十四、件工资幅度调查表 (325)十五、停工报告单 (326)十六、生产异常反应表 (326)十七、生产异常状况报告书 (327)第三十三章生产记录表格 (328)一、生产管理记录表 (328)二、生产记录表 (329)三、产量记录表 (329)四、用料记录单 (330)五、工作记录单 (330)六、首批产品试制状况记录表 (331)七、存货数量记录表 (332)八、订单安排记录表 (332)九、产品设备记录表 (333)十、考核作业人员记录表 (333)十一、工时记录表 (334)十二、生产产品状况记录表 (334)十三、进度更改记录表 (335)十四、停工原因记录表 (335)十五、生产部门间置时间汇总表 (336)第三十四章生产日、月报表格 (337)一、工作日报单 (337)二、工作日报表 (338)三、工作情况日报表 (339)四、材料耗用日报表 (339)五、生产日报表 (340)六、作业日报表 (341)七、工段工作日报 (342)八、全厂生产日报表 (342)九、生产金额日报表 (343)十、生产效率日报表 (343)十一、现职员工综合日报表 (344)十二、生产月报表 (344)十三、工作效率及工时月报表 (345)十四、制造月报表 (346)第三十五章生产效率分析表格 (347)一、工作效率分析表 (347)二、生产线作业分析表 (347)三、制造过程分析明细表 (348)四、产量分析表 (348)五、各制造过程产量分析表 (349)六、月份各部门生产效率分析表 (349)七、月份各产品产出率报告表 (350)八、月份完工产品效率汇总表 (350)九、生产效率不佳原因分析表 (351)十、零件自制外购对比分析表 (351)十一、经济生产量分析表 (352)十二、工厂设备投资经济效益分析 (352)十三、机器生产效率统计表 (353)十四、设备利用率分析 (354)十五、生产进度异常原因分析 (354)十六、生产故障分析表 (355)第三十六章机器设备维修维护表格 (356)一、设备故障修护工作申请书 (356)二、机械请修单 (356)三、设备请修单 (357)四、设备保养状况月报表 (357)五、机具修护状况日报表 (358)六、修护工作记录表 (358)七、设备维护工作安排表 (359)八、机械修护状况月报表 (359)九、机器保养工作安排表 (360)十、机器润滑检查记录表 (360)十一、修理机器情况日报表 (361)十二、机器性能及消耗动力情况明细表 (361)十三、机器状况检查记录表 (362)十四、机器设备故障记录表 (362)第六部分质量控制篇第三十七章质量管理表格 (364)一、质量管理工作计划 (364)二、质量管理标准表 (364)三、质量管理标准变动通知 (365)四、操作标准通知单 (366)五、质量管理组成果报告表 (366)六、质量管理教育培训年度计划表 (367)七、质量管理组活动报告书 (367)八、检验规范设（修）订表 (368)九、检验仪器、量规定期计划表 (368)十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表 (369)十一、生产条件通知表 (369)第三十八章入厂检验管理表格 (370)一、原料进厂检验记录表 (370)二、原料进厂检验报告表 (371)三、进厂材料试用检验表 (371)四、进厂检验情况每日报表 (372)五、材料检验报告表 (372)六、检验委托单 (373)七、材料不良改进通知表 (373)八、进厂零件质量检验表 (374)九、进厂零件检验报告表 (375)十、进厂零配件验收表 (375)十一、供应商品质检测表 (376)十二、供应商的评价 (376)十三、供应商质量记录表 (377)十四、供应商质量统计表 (377)第三十九章生产过程管理表格 (378)一、生产过程控制标准表 (378)二、生产过程控制表 (378)三、生产过程管理图示 (379)四、生产过程记录表 (380)五、重工返修日报表 (380)六、生产过程记录卡 (381)七、装配不良记录表 (381)八、生产事前检核表 (382)九、各部门合格率控制表 (382)十、作业检查表 (383)十一、零件不合格处理单 (383)十二、质量管理因素变动表 (384)十三、生产工序质量评定表 (384)十四、质量控制小组会议报告表 (385)第四十章成品检验管理表格 (386)一、产品质量报告表 (386)二、产品质量检验表 (387)三、产品质量抽查记录表 (387)四、产品质量改进记录表 (388)五、质量改进因素记录表 (388)六、产品质量改进分析表 (389)七、产品质量改进通知单 (389)八、产品质量异常通知单 (390)九、产品检验报告单 (390)十、不合格产品管理表 (391)十一、品质异常统计表 (392)十二、样品检验通知表 (392)十三、产品抽查汇总表 (393)十四、待出厂产品检验表 (393)十五、不合格品登记表 (394)十六、不合格品评审表 (395)十七、问题产品返修通知表 (395)十八、年度产品质量问题统计表 (396)十九、月份产品技术问题分析表 (396)第七部分市场营销及销售篇第四十一章市场开发管理表格 (398)一、营业方针设定表 (398)二、营销动态分析表 (399)三、市场区域分析表 (399)四、销售计划表 (400)五、销售目标估算表 (400)六、强化客户关系计划表 (401)七、标准客户开发步骤表 (401)八、一周行动计划表 (402)九、销售额提高率表 (402)十、竞争同业动向一览表 (403)十一、区域性密切配合表 (403)十二、重要客房对策一览表 (404)十三、固定客户交易对策表 (404)十四、信用度掌握表 (405)十五、危险企业的判断查核表 (405)十六、销售人员行动计划表 (406)第四十二章市场调查分析管理表格 (407)一、新商品销路调查分析表 (407)二、产品营销分析表 (408)三、市场调查计划表 (408)四、市场调查报告表 (409)五、人、物、钱流动分析表 (410)六、市场总需要量调查估计表 (410)七、同业产品市场价格调查表 (411)八、同业产品市场价格调整表 (412)九、企业畅销产品分析表 (412)十、各地区某种产品批发市场调查表 (413)十一、月份经营利益检核表 (414)十二、零售店调查一览表 (414)十三、消费者意识变化分析表 (415)十四、竞争厂商价格调查表 (416)十五、经销商调查表 (416)十六、竞争厂商调查表 (417)十七、客户销售收款状况分析表 (418)十八、客户增减分析表 (418)第四十三章价格评估与促销表格 (419)一、估价单 (419)二、报价单 (420)三、价格表 (420)四、价目表 (421)五、产品售价表 (421)六、产品价格分析表 (422)七、产品售价计算表 (423)八、产品定价分析表 (424)九、价格核定申请表 (425)十、成本估价单 (425)十一、促销计划执行表 (426)十二、促销活动费用预算表 (427)十三、促销成本分析表 (427)十四、促销活动计划表 (428)十五、促销阶段周报表 (428)十六、促销活动广告宣传计划表 (428)十七、促销效果评估表 (429)十八、客户促销计划 (429)第四十四章销售日、月报表 (430)一、销售日报 (430)二、销售人员业务预定及实绩报告表 (430)三、货款滞收发生状况报告书 (431)四、访问客户预定及结果报告书 (432)五、宣传业务事项报告书 (432)六、订货统计表 (434)七、订单实绩报告表 (434)八、订单登记表 (435)九、生产销售金额报表 (435)十、推销日报 (436)十一、销售业务管理统计表 (437)十二、客户情况日报 (437)十三、业务情况日报 (438)十四、销售员实绩综合报告表 (439)十五、月份销售实绩统计表 (440)十六、商品销售月报表 (441)十七、部门销售管理月报表 (441)第四十五章客户资料管理表格 (442)一、客户资料管理卡 (442)二、顾客特性分析表 (443)三、新开发客户报告表 (443)四、新产品潜在客户追踪表 (444)五、客户统计表 (444)六、客户销货统计表 (444)七、变更信用额度申请表 (445)八、客户信用评估与建议 (445)九、客户信用额度核定表 (446)十、客户地域分布表 (447)十一、一级客户登记表 (447)十二、接受客户招待时的检查表 (447)十三、客户名册登记表 (448)十四、问题客户检核表 (448)十五、特殊客户申请表 (449)十六、投诉处理报告表 (449)十七、经销商寻访计划表 (450)十八、特约店经营调查表 (451)十九、经销商信息资料表 (451)二十、代理店关闭报告书 (452)第八部分后勤保障篇第四十六章公司安全保卫管理表格 (454)一、安全日报表 (454)二、值班日报表 (454)三、外出单 (455)四、车辆人员出入证 (456)五、物品出厂放行条 (456)六、员工外出登记表 (457)七、值班记录表 (457)八、值班安排表 (458)九、访客登记表 (458)第四十七章公司车辆管理表格 (459)一、车辆登记表 (459)二、车辆使用申请表 (459)三、派车单 (460)四、用车单 (461)五、车辆使用月报表 (461)六、驾驶日报表 (462)七、汽车行驶记录表 (462)八、运费申请明细表 (463)九、车辆配件申领单 (463)十、车辆保养记录表 (464)十一、车辆维修申请单 (464)十二、车辆费用统计表 (465)十三、车辆费用支出月报表 (466)十四、司机考核记录 (466)第四十八章员工食宿管理表格 (467)一、厨房排班表 (467)二、餐证领用登记表 (467)三、员工住宿申请表 (468)四、住宿登记表 (468)五、宿舍物品领用表 (469)六、住宿人员资料卡 (469)七、宿舍检查登记表 (470)第四十九章清洁卫生管理表格 (471)一、清洁卫生评分表 (471)二、清洁工作安排表 (472)三、卫生区域计划表 (472)四、安全卫生检查表 (473)五、环境卫生检查表 (474)六、餐厅卫生检查表 (474)七、餐厅卫生考核表 (475)八、卫生状况检查表 (476)第五十章劳动安全管理表格 (477)一、安全工作月报表 (477)二、安全管理检查表 (478)三、安全生产检查表 (479)四、安全评价表 (480)五、安全日报表 (480)六、安全生产现场检查表 (481)七、公司防火安全检查表 (482)八、灭火器定期检查记录表 (483)九、消防器材登记表 (484)。

中小企业管理制度范本两篇第1条中小企业管理体系示范目录第一章总则第二章公司组织结构1、组织结构图2、相关人员的职责和权利描述第3章日常管理系统1.工作和休息时间2.出勤、检查3.休假4.迟早5.电话6.会议第4章人力资源管理系统1.申请程序2.个人数据3.试用期4.培训和教育5.职位安排6.晋升7.解雇和辞职8.交接程序9.员工福利第5章2.工作纪律3.礼仪第6章管理、物流管理系统1.新老客户信息2.车辆管理3.办公用品和固定资产管理第7章会议管理系统1.会议概念2.会议组织3.会议纪律第8章财务管理系统1、商品2、回收3、报销4、费用申请5、工资支付第1章.一般规定1 .根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动政策法规和长沙金汉坊公司各项规章制度，制定本手册。

.2.本手册的目的是规范员工行为，激发员工的主动性、积极性和创造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效。

为了促进公司的业务发展，本手册适用于公司的所有员工。

所有员工应遵守本手册的规定.4.员工应遵守公司的各项规章制度，关心企业发展，热爱本职工作，注重职业道德，不断加强自身学习，学习业务，提高业务技能，培养团队精神，共同努力，圆满完成各项任务.5.新员工将熟悉并掌握本制度，并签字确认。

第2章.公司组织结构1、公司结构图2、工作职责(另见内容)第3章.日常管理系统1、作息时间作息时间9001XXXX年度考核奖惩。

6、做好各类物资的交接工作、归档、保管。

7、做好秘书工作、打印等。

8、完成部门主管分配的其他临时工作。

第二节、综合办公管理系统一、印章管理1、公司印章由办公厅主任保管。

2、办公厅应仔细核实需盖章和签署的介绍信、证书和外方出具的任何正式文件，并应有详细的登记记录。

3、公司内不允许签发空白介绍信、证书。

因工作需要或其他特殊情况需要签发的，须经办公厅主任签字后方可签发。

二、办公物业管理1、办公厅应严格审核各部门申报的办公用品采购计划，严格控制办公费用。

08中小企业必备管理制度和表单精选配套光盘第5部分7第五章采购管理制度与表格范本CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2 适用范围适用于生产所需物资的采购。

3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如PS版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。

07中小企业必备管理制度和表单配套光盘第4部分1PZGL-04-01产品标识与追溯作业程序产品标识与追溯作业程序1.目的：明确生产各个过程中的标识要求，以防止物料及产品的混用或误用，特制定本程序。

2.适用范围各种产品、物料。

3.实施程序3.1.标示作业要求。

3.1.1.采购负责要求供货商对送货的每个大小包装物料均需有物料品名、料号、数量的标志。

3.1.2.对物料框上残留的旧有物料标志依“谁使用谁清除”原则，由各使用单位负责作清除。

3.1.3.进料检验后，由检验员标示每批物料的检验状态(贴不合格标、合格标或待处理标)，一批物料只能有一种有效检验状态标识，并根据检验结果存入相应分区。

检验现场仓库应保证有待检区、良品区、不良品区，并有明显的区域划分和标志牌。

3.1.4.在进料仓储过程中，由仓管员将品管员检验后的物料存入相应类别分区。

仓库现场应保证有良品区、不良品区及特殊物料分区(DR铜物料区等)，并有明确的区域划分及标志。

良品与不良品不可混放。

特殊情况下(如库位紧张时)需暂借用与本物料质量不相适的区域时，相关人员必须做好沟通，并有大而显眼的警告标志，确保物料不被误用，仓储作业员在备料时对每种物料进行料号、数量、工单等内容的标示。

3.1.5.在制程过程中分检出来的不良品须用专用收集容器存放，并用显眼的红色标志物或标签进行标示。

3.1.6.制程品管对不良品进行确认时，须对每篮每袋包装物贴红色不合格标，除此不合格标外，不能有其它贴标。

3.1.7.生产现场由制造单位划分出不良品区，并有醒目标志。

3.1.8.在成品检验过程中，由生产单位对送检的成品进行数量、机型、订单及工单的标志即工单入库条，由成品检验员根据检验结果加盖QC合格章或红色不合格贴标。

生产单位应保证生产现场有待检区，并有明确的区域划分及标志。

3.2.标示要求。

3.2.1.进料检验、半成品入库检验所用检验标见《进料检验作业规范》。

3.2.2.在仓库存放和发放的物料应有品管人员检验后的标志、品名、型号或规格、必要的制造商及制造日期，保持原包装状态的用包装上的标志。