MTC004与顾客有关的过程控制程序

1.目的确定与顾客相关的过程，并对顾客相关过程进行评审，确保顾客相关过程的实施，满足顾客要求。

2.适用范围适用于公司市场分析、投标、订单处理及顾客要求（含顾客特殊要求）的识别与实施。

3.职责3.1 市场部是合同评审的归口管理部门，负责定型常规产品合同评审，对合同的合法性、完整性、明确性、可行性进行评审，包括对付款方式、运输方式、交付方式进行评审，保存合同评审记录。

负责与顾客的联络。

3.2市场部组织质量部、财务部、技术部、生产部对非定型产品合同的技术要求、检测能力、生产能力及交货期限、物料的采购能力等进行评审。

3.3 技术部负责对需方的技术要求的合理性，工艺保证能力，产品质量要求（验收标准、试验条件、产品质量可靠性）进行评审。

3.4总经理审批合同评审结果。

3.5 市场部负责组织相关部门确定顾客要求及竞争对手情况，提出投标意见。

3.6市场部负责组织市场分析活动。

3.7市场部组织收集、评审、识别顾客要求（含顾客特殊要求），并监督其实施情况。

3.8各部门配合实施与顾客相关的过程的相关活动。

4.程序内容4.1市场分析/顾客要求的确定在进行市场分析/顾客要求的确定活动时，可以考虑以下的输入材料：a）顾客的呼声（顾客所要的产品和服务）；b）公司以往的业务计划完成数据；c）以往产品的市场数据；d）产品的发展趋势；e）竞争对手分析；f）本公司的优势、劣势、机遇、挑战分析；g）顾客质量协议、技术协议、合同等。

4.2具体方法4.2.1走访客户市场部对主要客户至少每年进行一次走访，征求顾客意见，及时了解顾客动态，包括：顾客的经营情况，新品开发情况，我公司竞争对手的供货业绩，我公司的供货业绩，顾客对我公司得期望和建议等。

通过走访形成顾客信息的记录，并提供管理评审。

4.2.2竞争对手的比较通过对行业的竞争对手的比较，确定公司的优势和劣势，并确定改进方案，提交管理评审。

4.2.3顾客质量协议、技术协议、合同的评审4.2.3.1 评审的主要内容4.2.3.1.1 顾客规定的要求，如：品种、数量、质量、价格、交货期、运输等要求。

1. 目的对与顾客有关的过程进行控制，满足顾客要求，提高顾客满意程度。

2. 范围本程序适用于对与产品有关要求的识别、确定、评审以及与顾客的沟通。

3.名词定义客户：指与我司形成合作关系的相关方。

客户财产：指所有权属于客户，由客户提供的一切物料、辅料、治工具、仪器设备等。

在本文件中，为简化文字描述，将客供财产分为二类，一类为物料和辅料，统称为客供物料，另一类为治工具、仪器、设备等，统称为客供设备。

4.职责4.1工程部：负责依据客户要求或客供样品进行工艺变更，客户要进行样品确认的由工程部与客户确认样品符合后才能批准量产。

4.2业务部：a负责市场开发，接受客户下发的‘订单或合同’并组织各有关部门对订单或合同内容的合法性、完整性、明确性、价格、客户的信誉及本公司自身满足客户要求的能力（如：交期、生产能力、物料供应能力等）进行评审，并负责与顾客进行有效沟通，负责对客户财产的对外联络，协调设备的借入和归还等。

b负责按订单评审确定后的信息组织货品采购。

4.3品质部：负责按客户的样板或公司的工艺标准进行检验，确保产品质量符合客户要求。

5.作业内容5.1与产品有关要求的确定。

当业务部收集到顾客需求时应详细了解顾客意向，必要时要求工程部协助，依顾客要求、客户样板进行工程变更，并试制样板给客户确认，与客户样板有关的要求包括：顾客规定的要求；顾客虽然没有明确规定，但已知的用途或预期的用途所需的要求；相关法律法规要求；公司附加的其它要求。

5.2 订单评审业务部与顾客沟通协议报价，当顾客同意报价后下发的‘订单或合同’业务部负责接受和组织各部门负责人进行评审，评审内容包括：客户对产品要求的合法性、完整性、价格；顾客的信誉、自身能力（如：交期、采购能力），评审合格时签字确认。

常规订单只需与资材部确定物料、与生产部确认生产能力满足要求即可回签给订单合同给客户。

若订单重大，业务部经理应将‘合同或订单’提交总经理确认，订单确认无误后与客户签字。

1、目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围：适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责：3.1、营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2、品控部负责评审对新产品质量要求的检测能力，负责评审产品的生产能力。

3.4、生产部负责评审新合同的生产交付能力等。

4、程序：4.1、顾客需求的识别：营销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，明确如下相关的事项：，包括产品的种类、价格、数量、交货期、服务标准（当客户不提供时，以公司的标准为准）、纠纷处理、售后服务等。

，但是预期的和已知预期用途所必须的活动。

如当客户提供的要求不全时，由营销部负责人在订单上按公司技术参数标明客户的要求。

，包括法律和法规的要求。

，包括包装形式，技术支援等。

4.2、对产品要求的评审：，营销部应已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

，应确保：a）、产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b）、顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c）、与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已经解决；d）、公司有能力满足规定的要求。

a）、常规合同：对公司定型产品所定的合同。

b）、特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，或有定型产品改进要求的合同。

，由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。

，生产部、供应部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》并签名确认；然后营销部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评定表》的相关栏目，营销部经理签名确认即完成评审。

，除生产部、供应部、营销部进行评审外，品控部应评审产品的改进能力（包括对顾客潜在要求及产品有关的法律法规要求的评审）、对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审珍》中签名确认。

1目的为了进一步了解顾客的要求和期望，严格与顾客有关的过程控制，满足顾客的施工质量要求。

2适用范围本程序适用于与顾客有关过程的控制。

3职责3.1主管经营生产副经理、总经济师负责本程序在全公司范围内的实施。

3.2计划经营部负责组织省内工程有关要求的确定、评审，以及合同签、修订工作。

3.3市场信息部负责省外工程有关要求的确定、评审，以及合同签、修订工作。

3.4工程技术管理部负责从技术要求、质量要求、工期、图纸等方面进行合同评审。

负责对顾客进行回访，及时了解顾客信息，进行顾客满意度测评工作。

3.5物资供应部负责从材料设备自行采购及顾客提供物资对工期、质量的保证能力上进行合同评审。

3.6财务资产管理部负责对合同预付款、施工中顾客方拨款办法以及结算办法合理性、可行性进行评审。

3.7审计部负责对合同条款是否符合合同法规定，进行评审。

4工作程序4.1对工程施工、安装有关的要求的确定a）合同规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 预期用途所需的要求，“工程质量终生制”；c) 法律法规的规定要求：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国电力法》等；d) 公司公开的承诺；e) 客户规定的其他要求。

4.1.1计划经营部和市场信息部应及时与客户协商，了解客户意图，按4.1的规定和合同范本的内容草拟工程承包合同或合同草稿；4.1.2总经济师对拟定的合同书或合同草稿进行初审。

4.2与工程有关的要求的评审4.2.1在投标或接受合同之前，应对标书、合同进行评审：a）准确理解顾客的要求及法律法规的要求，公司所承揽的送电工程、变电工程、变电所土建及民用建筑工程除按有关规程、规范施工、安装外，还应执行公司有关规定；b)任何与投标不一致的合同的要求已经得到解决；c)本公司有能力满足要求。

4.2.2合同的评审方式为：审查式、会议式和会签式。

招投标工程由于其合同条款不能随意改动的特殊性，一般只用于会签式。

4.2.3 审查式，适用于一般工程（35kV及以下等级的线路、变电所、土建、及电气安装）合同。

1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2 范围适用公司对标书、合同等处理的控制，与顾客沟通，满意度的监视和测量，售后服务情况。

3 职责3.1 负责与顾客联络沟通及顾客投诉的处理，组织评审标书、合同或订单，负责评审与产品有关的交付、运输、验收、顾客财产、价格及支付、法律、法规等内容，并保存评审记录。

营销中心管理部负责公司本级工程项目合同变更与履行情况的跟踪和有关信息的记录，建立健全的公司本级工程项目合同管理台帐，督导各车间做好各自工程项目合同的管理；3.3 各部门负责相应职责范围内容的评审。

4 程序有形产品与顾客有关过程控制：顾客要求的识别→合同的分类→合同评审→合同确立→合同变更→顾客满意程度监视和测量4.1 顾客要求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望：a)顾客明示产品的要求，包括产品质量要求及涉及可用性，交付、支持服务、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家、行业强制性标准及法律法规规定的要求以及本公司确定的附加要求；4.2 项目合同：指以投标的工程项目为单位，并与之设立、变更、终止发承包的民事关系的协议。

4.3 合同的洽谈4.4.1 业务人员根据公司法定经营范围开拓、维持市场，负责与客户接洽和跟进，购买标书、起草合同文本等；4.4.2 标书的内容应符合法律法规、相关标准的要求、顾客的要求及产品的预期用途；4.4.3 了解顾客的需求后，进行预防性试验，作为洽谈服务内容的依据。

4.3 合同评审4.3.1 项目合同评审4.3.1.1 工程项目合同管理人员应做好基础资料的收集、整理，并建立台帐；4.3.1.2 工程项目合同管理台帐基础资料包括：工程项目供货合同，工程项目代理，工程项目分包采购，工程项目评审记录，工程项目合同变更，工程项目履行记录；4.3.1.3 销售部应确定每个工程项目的要求，包括：合同规定的要求，预期用途要求，相关法律、法规及国家、行业标准要求，附加要求；4.3.1.4 与产品有关要求的确定主要根据招标文件，可能存在现场踏勘、图纸答疑产生的信息，会同顾客的意向，来确定产品的要求。

与顾客有关的过程控制程序1、目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足客户要求并争取超越客户期望。

本标准适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、相关文件3.1引用文件《中华人民共和国合同法》（主席令九届第15号，1999年10月1日起施行）《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第8届第11 号，自1994年1月1日起施行《中华人民共和国产品质量法》（1993年9月1日起施行）3.2公司管理制度《不合格品控制程序》《纠正措施控制程序》《销售管理制度》4、术语与定义沟通：沟通是不同的行为主体，通过各种载体实现信息的双向流动，形成行为主体的感知，以达到特定目标的行为过程。

合同评审：为确定合同草案或意向达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的审查活动。

顾客满意：组织应监视客户对其需求和期望已得到满足的程度的感受。

组织应确定获取、监视和评审该信息的方法。

5、职责5.1公司分管领导销售副总负责与产品有关的要求的评审工作，审批经评审后的合同。

5.2销售部5.2.1业务员负责所有与顾客要求有关的信息的调查收集、确认和回馈顾客；5.2.2业务员负责顾客满意度控制与顾客档案的维护；5.2.3业务员负责监督相关职能与顾客签定合同、合约、协议，确定已明确其中的要求；5.2.4开单员负责将与顾客有关过程的信息在内部及时地传递和沟通，及时准确地满足顾客在产品功能实现过程、管理体系过程、服务过程中的实物和信息需求。

5.3各部门5.3.1技术部负责评审满足合同要求的新产品的设计能力、实施能力。

5.3.2生产部负责评审满足合同要求的数量、交期能力。

5.3.3质量管理中心负责评审满足合同要求的检验验证能力。

6、要求6.1合同和订单评审的范围合同和订单在下列几种情况下需要评审：6.1.1首次签定的合同和订单；6.1.2顾客特殊要求：顾客对合同内签订的条款作出以外的特殊要求；6.1.3新顾客：新开发的顾客，首次供货。

与顾客有关过程控制程序1目的为了及时、准确地向客户提供符合要求的产品，在公司向客户作出提供产品的承诺之前，与客户进行有效地沟通，并进行与产品有关要求的确定评审，确保公司已正确理解与产品有关的要求，并有能力实现这些要求。

2范围适用于对客户要求的识别，对产品要求的评审以及与客户的沟通。

3职责3.1销售部在充分与顾客沟通了解顾客需求与期望，充分理解产品要求的基础上负责组织有关部门对客户的需求进行评审；3.2技术部对产品的技术工艺能力、开发试验能力、法律法规适应性等进行评审；3.3采购部负责所需采购物资的能力的评审；3.4品质部负责对产品质童要求的检测能力和质童保障能力的评审；3.5设备部对设备保证能力、动力保证性、设施能力等进行评审；3.6生产部负责产品的生产能力及交货期的评审；3.7财务部负责产品价格的评审；3.8工程部对产品的安装、运输、周转等方便性进行评审。

4流程图见附件5内容5.1客户需求的识别与初定5.1.1销售部负责识别客户对产品的需求与期望（如客户提供通知、合同等），内容包括：1.客户明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付要求、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；2.客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；3.客户没有明确要求，但国家强制性标准及法规规定有要求；4.公司内部确定的任何附加要求。

5.1.2销售部将识别的客户需求传递给技术部进行内部文件转化、传递给财务部进行核价，并由销售部将转化的文件和《产品报价单》传递给客户进行确认。

5.1.3经客户确认的文件由技术部下发相关技术通知性文件给生产制造相关部门。

5.2与产品有关要求的评审5.2.1产品评审小组的人员组成：公司副总经理、财务部、销售部、工程部、生产部、釆购部、技术部、品质部等部门负责人（或具有相应资格的授权人）。

5.2.2产品要求的评审应在合同或定单承诺之前进行，应确保：产品要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；客户没有以文件形式提供要求时，客户要求在接受前得到确认；与以前表述不一致的合同或订单的要求己予以解决；公司各方面均有能力满足规定的要求。

1、目的：对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围：适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责：、营销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

、品控部负责评审对新产品质量要求的检测能力，负责评审产品的生产能力。

、生产部负责评审新合同的生产交付能力等。

4、程序：、顾客需求的识别：营销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，明确如下相关的事项：4.1.1、顾客规定产品的要求，包括产品的种类、价格、数量、交货期、服务标准（当客户不提供时，以公司的标准为准）、纠纷处理、售后服务等。

4.1.2、顾客规定的，但是预期的和已知预期用途所必须的活动。

如当客户提供的要求不全时，由营销部负责人在订单上按公司技术参数标明客户的要求。

4.1.3、涉及产品的责任，包括法律和法规的要求。

4.1.4、公司确定的任何附加的要求，包括包装形式，技术支援等。

、对产品要求的评审：4.2.1、在投标、接受合同或定单之前，营销部应已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2、评审：4.2.2.1、产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a）、产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b）、顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c）、与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已经解决；d）、公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2、合同的分类：a）、常规合同：对公司定型产品所定的合同。

b）、特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，或有定型产品改进要求的合同。

4.2.2.3、营销部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4、对于有现货的常规合同，由营销部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。

1.目的通过规范销售部的行为，加强销售部内部控制，提高销售部的市场调查和业务开拓能力，实现公司内部部门与部门之前的紧密协助配合，确保订单保质，保量，按时完成，从而达成公司分配的销售任务，以此特制定本文件。

2.适用范围本程序适用从市场调查、参加展会、客户开发、签定样品、签订合同、订单下单、回收货款、产品交付、发票开具到客户售后服务的控制及流程管理要求。

3.责任3.1 销售部进行前期的市场调查，关注行业上游资源的发展趋势和方向，以及终端消费者的需求；挖掘潜在客户需求促成订单、确认产品细节、签订合同、下达订单细节表。

3.2 质量部、研发部、PMC部、生产部分别对订单的品质、技术、交付、产能要求进行评估。

3.3 总经理负责审批销售合同的批准。

3.4 销售部、质量部负责对客户产品使用的售后维护工作。

3.5 财务部负责核对订单合同的收款金额，并根据订单合同开具开票。

4.工作程序4.1 市场管理4.1.1市场调查和分析销售部每季度通过互联网平台（阿里、天猫、京东、亚马逊等网络平台）收集相关产品款式、特点、销售数量等信息、走访目标批发市场、拜访行业目标客户来掌握相关行业信息并加以分析，编写成《市场调研报告》，并抄送给相关领导。

4.2 销售过程管理4.2.1 客户资源开发与管理销售部通过网络渠道和市场调查中找到的潜在客户，将目标客户汇总到《客户开发跟进表》中，每周更新一次其中客户进度，并提交给部门经理抄送总经理。

4.2.2 客户需求与立项销售部通过各种联系方式与客户确认需求后，达成立项共识，销售部根据客户要求填写《业务样机审批表》经部门经理审核，总经理审批后给到生产部完成样品制作。

4.2.3 合同管理4.2.3.1 洽谈合同销售部通过与客户确认的立项以及签订的样品，组织研发部，质量部，PMC部与客户一起洽谈确定合同协议。

4.2.3.2 签订合同销售部根据与客户洽谈的结果草拟《销售合同》，并负责签订合同的具体事宜。

1.0 目的系统地评估顾客的询价，确保在投标或报价之前完全了解顾客的要求，并能够充分地满足要求，有计划在安排签订合同。

2.0 适用范围适用于公司对所接到的订单或询价等顾客要求的识别，以顾客的产品要求在合同签订前进行评审。

3.0 定义3.1常规产品: 在标准产品目录中或已经过试制生产，且在价格、交货期及技术质量上无特殊要求或有库存的产品。

3.2 特殊产品: 常规产品基础上作改进及新的产品或公司从未生产过的产品以前没有生产过的产品，包括：新研制或第一次组织生产的产品合同、外贸合同、批量较大、品种较多、供货时间要求紧急或顾客要求超出常规条件的合同及投标标书。

4.0 职责4.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

4.2 质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。

4.3 技术部负责评审新产品的设计开发能力或技术保证。

4.4 生产部负责评审产品的生产能力和交货期。

4.5 采购部负责评估产品所需物料采购的能力4.6 销售部经理负责批准常规产品合同的评审，总经理负责批准特殊产品合同的评审。

5.0 工作程序5.1 顾客要求的识别5.1.1 销售部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、技术协议及口头订单等填写《合同评审记录表》a.顾客明确的产品要求，包括产品的质量要求及涉及可用性、交付、服务、价格等方面的要求；b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

5.1.2 对API 规范产品，应填写《API产品数据表》，清楚描述API产品的技术参数和特性。

5.2 对产品要求的评审5.2.1 在接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要求实施评审。

5.2.2 评审：5.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：a. 公司是否具有满足合同或订单要求的能力；b. 合同或订单都有明确规定并形成文件，顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；c. 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。

修订记录核准：审核：制订：1.目的：为明确顾客对产品和服务的要求，做好售前、售中、售后的服务工作，确保满足顾客的各项要求。

2.适用范围：本程序适用公司与客户相关的产品生产和服务过程：订单处理与合同评审；顾客财产与资料管理；顾客投诉与退货处理；顾客满意度采集等。

3.权责：3.1销售部：负责识别顾客对产品的价格、交货期、服务等的要求，以及与顾客做相关的沟通。

3.2研发部：负责识别顾客对产品的技术规格、可靠性测试和安全规范的要求；验证顾客模具；管控顾客档案资料等。

3.3生产/采购/品质：参与合同评审，确保交付的产品满足顾客的要求。

4.作业程序：4.1订单处理与合同评审：4.1.1识别订单的要求：(1)明示的要求：型号或品名、结构图形和结构参数；采用板材，表面电镀或涂装，以及价格、交货期、包装的要求。

(2)隐含的要求：产品预期的、规定用途的要求，诸如可焊性，无分层起泡、无刮花…等。

(3)法律法规的要求：符合产品标准要求，以及安全性和环保的要求。

4.1.2订单的确定：(1)本公司产品技术要求的确定，源于顾客设计的输出，因此在接洽制作样板时，无论是销售员或研发部样板员，均应尽可能主动地、全面并准确地识别顾客的需求和期望，准确无误地尽早形成样板输出，以取得顾客对样板的确认。

(2)有安全认证要求的，研发部样板员注意予以确定。

(3)顾客出于本身产量、成本和质量要求的考虑，确定是否开模和采用板面工艺，销售员或样板员应识别后，在其后的首份订单(或合同)予以说明，以供评审。

(4)当有新产品或有特殊工艺特殊质量要求的产品，研发部样板员应在工程输入时进行识别，并报告研发部负责人会同评价审定工艺方案，必要时可报告品质部负责人会同确定方案。

当识别有采取“补充质量计划”需求时应备案，并在其后的首份订单(或合同)予以说明。

4.1.3合同的评审：4.13.1评审应在接受订单合同之前进行，基于对产品要求的评审结果，也是向顾客做出提供产品的承诺；本公司对所有订单合同均要逐份作出评审，如果是口头协议均要形成书面文件。

与顾客有关的过程控制程序第一篇：与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制程序1目的1.1充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进，确保实现对顾客的质量承诺、环境和服务承诺。

1.2对销售合同（包括投标文件）的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益。

1.3收集QEM信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度。

2适用范围适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。

3职责3.1 销售部销售人员应有足够的包装专业知识，以确保在和顾客谈判中能熟练识别顾客要求；在接受合同或订单前组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通，保存评审记录。

3.2 采购部采购人员应负责评审所需原材料的采购能力，建立有关采购合同的联系渠道。

3.3 技术部工艺主管人员负责评审产品工艺及制造能力。

3.4 技术质量部负责对产品质量要求和检测能力的评审。

3.5 各车间应评审设备满足和交货保证的能力。

3.6 安全生产监察部负责对人员满足能力的评审。

3.7 物流部门负责对运输满足能力的评审。

3.8 总经理负责对重要、大型合同做出决策、把关及审批。

4 工作程序4.1与顾客有关的过程1）与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；公司认为有必要的任何附加要求。

2）与产品有关的要求的评审：应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如提交投标书、合同或订单以及合同或订单更改之前）。

确保我们有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；以及有关污染预防方面的要求。

4.2顾客要求的识别4.2.1 销售人员应在投标、报价、洽谈等活动过程中熟练识别顾客对订购产品的各种要求。